【正文】 支持文件 1） 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》； 2） 《內(nèi)部審核控制程序》 3） 《生產(chǎn)過程控制程序》 4） 《不合格品控制程序》 5） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》6） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量管理體系控制流程圖: (附圖A)刪 減管理評審控制持續(xù)有效和改進控制出貨產(chǎn)品檢驗控制產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與顧客有關(guān)過程控制內(nèi)部質(zhì)量審核控制人力資源控制質(zhì)量記錄控制文件控制糾正預(yù)防措施控制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制數(shù)據(jù)分析控制顧客反饋控制產(chǎn)品防護控制生產(chǎn)提供過程監(jiān)控和測量控制采購控制管理職責(zé)質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量裝置控制不合格品控制進料檢驗控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖: (附圖B)不通過通過合同綜合評審（質(zhì)量、計劃）領(lǐng)導(dǎo)審批客戶訂單 業(yè)務(wù)部或其他部門門產(chǎn)品類型（常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求產(chǎn)品？）常規(guī)產(chǎn)品合同業(yè)務(wù)訂單評審領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)出貨特殊要求產(chǎn)品特殊標(biāo)準(zhǔn)制訂品管部質(zhì)量監(jiān)控計劃安排生產(chǎn)計劃、材料采購生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)出貨通知接單部門終止程序文件一覽表：序號文件編號文件名稱對應(yīng)章節(jié)號1YJQP01《文件控制程序》2YJQP02《質(zhì)量記錄控制程序》3YJQP03《管理評審控制程序》4YJQP04《人力資源控制程序》5YJQP05《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6YJQP06《與顧客有關(guān)的過程控制程序》7YJQP07《采購控制程序》8YJQP08《生產(chǎn)過程控制程序》9YJQP09《產(chǎn)品檢驗控制程序》10YJQP10《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》11YJQP11《顧客財產(chǎn)控制程序》12YJQP12《產(chǎn)品防護控制程序》13YJQP13《監(jiān)視和測量裝置控制程序》14YJQP14《顧客滿意度調(diào)查控制程序》15YJQP15《內(nèi)部審核控制程序》16YJQP16《不合格品控制程序》17YJQP17《數(shù)據(jù)分析控制程序》18YJQP18《糾正、預(yù)防措施控制程序》 33 / 33。所采取的預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。 詳細活動參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。糾正措施必須與所遇到問題的影響程序相適應(yīng)。公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 改進 持續(xù)改進的策劃公司必須策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。公司必須分析這些數(shù)據(jù)，以便提供的以下方面的信息： A、顧客總體滿意度（通過顧客滿意度調(diào)查）； B、與顧客要求的產(chǎn)品、服務(wù)的符合性（訂單、合同準(zhǔn)時完成情況和出廠前檢驗合格率）； C、過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量評價指標(biāo)分析）； D、供應(yīng)商提供的信息，以分析其供貨質(zhì)量及一次性合格率狀況。 數(shù)據(jù)分析公司必須收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。2)對不合格品必須予以糾正，并必須在糾正后再次驗證，以證實其符合性。 2）符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品必須形成成品檢驗、測試報告或記錄作為證據(jù)記錄，必須有經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。 過程的監(jiān)控和測量對滿足顧客要求所必需的實現(xiàn)過程應(yīng)進行監(jiān)控，公司將采用諸如內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審以及對各部門質(zhì)量目標(biāo)進行定期考核的辦法進行監(jiān)控，如監(jiān)控的結(jié)果不符合規(guī)定的要求，則應(yīng)采取必要的糾正措施，具體見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。審核成員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的客觀性、公正性與獨立性。 內(nèi)部審核 1） 公司管理者代表與ISO小組必須定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： A、符合本標(biāo)準(zhǔn)要求； B、得到有效地實施和保持 2） 基于所審核的公司活動特點和區(qū)域的狀況和重要程序，以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與ISO小組必須對內(nèi)審方案進行策劃。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 1） 業(yè)務(wù)部應(yīng)主動了解顧客對本廠產(chǎn)品和服務(wù)的滿意或不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績效； 2） 業(yè)務(wù)部將通過各種渠道每年向公司的主要顧客征詢顧客滿意度，如向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，回復(fù)的方式是顧客傳真、電話或其它，業(yè)務(wù)部將回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。以便： A、證實產(chǎn)品的符合程度； B、確保質(zhì)量管理體系的符合性； C、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。對無法修復(fù)或維修不經(jīng)濟的設(shè)備（儀器），設(shè)備管理人員申請報廢，并記錄。 D、在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效 ——在計量設(shè)備（儀器）搬運過程中，應(yīng)采取必要的安全防護措施，避免碰撞和跌落，以防止計量設(shè)備（儀器）受到損壞或降低精度； ——對暫時不使用和備用的計量設(shè)備（儀器）應(yīng)貯存在指定場所，保持適宜的溫度、濕度，應(yīng)有防塵、防銹等措施；——在計量設(shè)備（儀器）搬運、貯存和使用期間，應(yīng)按使用說明書的要求采取必要的防護措施，確保計量設(shè)備（儀器）的準(zhǔn)確度和適用性完好。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，必須記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 職責(zé) 各車間主管負責(zé)校準(zhǔn)和管理本車間的測量和監(jiān)控裝置，采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)外協(xié)校驗的相關(guān)業(yè)務(wù)。 測量和監(jiān)控裝置的控制 公司必須識別需實施的測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所要求的測量和監(jiān)控裝置。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露 產(chǎn)品防護公司建立《產(chǎn)品防護控制程序》在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期的地點期間，公司生產(chǎn)等部門必須根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這必須包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)人員負責(zé)顧客財產(chǎn)的識別和確定，各相關(guān)部門應(yīng)對供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、保護和維護； B、顧客提供的生產(chǎn)材料按本廠《產(chǎn)品防護控制程序》進行控制；C、顧客的技術(shù)資料、文件按外來文件控制管理；D、當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況進必須予以記錄，并向顧客報告。 顧客財產(chǎn) 公司建立《顧客財產(chǎn)控制程序》以便對顧客財?shù)目刂?。生產(chǎn)部根據(jù)以上原則,以工藝圖或清單的形式明確公司的特殊工序,制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對于這些工序及所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證；僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)；產(chǎn)品或服務(wù)是否合格，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)部、品質(zhì)人員必須通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作： A、獲得和制定產(chǎn)品特性的標(biāo)準(zhǔn)，