工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理制度(參考版)
2025-04-15 02:56本頁面
【正文】 能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。 10萬以上（含10萬）至300萬（含300萬）▲●●●●● 單項(xiàng)300萬以上▲●●●●●●簽證單項(xiàng)10萬以下▲ □ □ 單項(xiàng)10萬上（含10萬）▲ ● ● 竣工結(jié)算50萬以下▲●（●）（●） 50萬以上（含50萬）至300萬（含300萬）▲●●● 單項(xiàng)300萬以上▲●●●● 備注：▲—負(fù)責(zé)，●—審核，□—報(bào)備，（●）—抽查附表13 工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部流程表（集團(tuán)公司為項(xiàng)目建設(shè)方）工程審批事項(xiàng)工程部工程部分管領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備 注預(yù)算300萬以下（含300萬）▲● 單項(xiàng)300萬以上▲●● 招投標(biāo)在與本制度協(xié)同的基礎(chǔ)上從集團(tuán)公司相關(guān)制度 合同、資金撥付在與本制度協(xié)同的基礎(chǔ)上從集團(tuán)公司相關(guān)制度 變更索賠認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單項(xiàng)10萬以下▲ ● 變更的“單項(xiàng)”指單個(gè)工作聯(lián)系單；索賠的“單項(xiàng)”指一個(gè)整體索賠事項(xiàng)；認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的“單項(xiàng)”指單項(xiàng)材料單項(xiàng)10萬（含10萬）至300萬（含300萬）▲●●● 單項(xiàng)300萬以上▲●●●●簽證不論大小▲ ● 竣工結(jié)算300萬以下（含300萬）▲● 單項(xiàng)300萬以上▲●● 備注：▲—負(fù)責(zé)，●—審核，□—報(bào)備，（●）—抽查附表14工程結(jié)算定案表（子公司）工程名稱: 送審金額 : 元施工單位: 審核金額 : 元集團(tuán)公司意見子公司（建設(shè)單位）意見施工單位意見（集團(tuán)公司）（子公司或代建業(yè)主）單位負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 編審負(fù)責(zé)人 編審負(fù)責(zé)人 編審負(fù)責(zé)人 編 審 人 編 審 人 編 審 人 日 期 年 月 日日 期 年 月 日日 期 年 月 日附表15工程結(jié)算定案表（集團(tuán)公司）工程名稱: 送審金額 : 元施工單位: 審核金額 : 元建設(shè)單位意見施工單位意見單位負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 編審負(fù)責(zé)人 編審負(fù)責(zé)人 編 審 人 編 審 人 日 期 年 月 日日 期 年 月 日附表16備案資料及要求一覽表類別資料名稱資料要求備注管理制度子公司制定審計(jì)或成本控制管理制度實(shí)施細(xì)則電子版完成一個(gè)月內(nèi)報(bào)審計(jì)部備案 項(xiàng)目前期項(xiàng)目建議書和可行性研究批準(zhǔn)文件（含概算批復(fù)）原件掃描件及復(fù)印件項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告（含概算）電子版施工過程管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案電子版預(yù)算資料項(xiàng)目預(yù)算（上限值、標(biāo)底、合同價(jià)、招標(biāo)清單）電子版及復(fù)印件招投標(biāo)文件招標(biāo)文件電子版及復(fù)印件投標(biāo)文件電子版及復(fù)印件合同文件可研、環(huán)評(píng)、水保、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、造價(jià)咨詢等原件掃描件及復(fù)印件設(shè)計(jì)文件招標(biāo)圖紙（若有）、施工圖、竣工圖電子版結(jié)算資料工程結(jié)算書、工程初審結(jié)算書和初審結(jié)果報(bào)告電子版及復(fù)印件終審定案表原件掃描件及復(fù)印件臺(tái)帳重大項(xiàng)目的工程變更、簽證、索賠和技術(shù)核定單和計(jì)量支付臺(tái)帳電子版及復(fù)印件每季度末備案一次所有工程類合同、預(yù)算項(xiàng)目和結(jié)算項(xiàng)目臺(tái)帳電子版及復(fù)印件備注：以上資料請(qǐng)及時(shí)報(bào)審計(jì)部備案，子公司需對(duì)備案的資料真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)！寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。學(xué)習(xí)參考附表12 工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部流程表（子公司為項(xiàng)目建設(shè)方）工程審批事項(xiàng)子公司子公司分管領(lǐng)導(dǎo)工程部工程部分管領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備 注預(yù)算50萬以下▲● □ 50萬以上（含50萬）至300萬（含300萬）▲●●● 單項(xiàng)300萬以上▲●●●● 招投標(biāo)在與本制度協(xié)同的基礎(chǔ)上從集團(tuán)公司相關(guān)制度經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目集團(tuán)審計(jì)部和審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)無須審核。 附表10 工程簽證單（集團(tuán)公司）工程名稱: 編號(hào)：事項(xiàng)有關(guān)圖號(hào)部位及名稱簽證
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