【正文】 附圖 里程碑進度款簽審流程圖附表1 （）月完成工程量報審單 附表2 工程付款清單申報表附表3 工程付款申請表 附表4 工程款付款監(jiān)理審查表附表5 工程款付款審核表 附表6 工程款支付情況登記表附圖 里程碑進度款簽審流程圖施工單位每月25日提交當月應收申請和有關(guān)資料★通過與否監(jiān)理單位審查施工單位當月完成工程量及工程款同意與否造價單位審核工程量 退回否 通過 退回 否 建管單位審核否 否 業(yè)主審批批準與否否支付當月工程進行款 ★ 相關(guān)資料當月工程進度完成成情況 當月完成實物工程形象進度的詳細情況當月完成工程量情況 已支付月份的工程進度款尚未支付月份的工程進度款（指本月以前月份）至上月保留款支付情況當月具備支付保留款的條件及金額 工程項目計量支付審查表 單位：元申請部門申請付款日期： 年 月 日項目名稱款項用途：項目性質(zhì)收款單位名稱：合同名稱收款單位開戶銀行：合同編號收款單位開戶賬號：中標價或合同價（含預留金）進度完成情況（未經(jīng)審計）已付金額已付比例（%）本次申請核撥金額上月累計本月本月累計審定價本次請款金額（大寫）： 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分備注：請款單位申請單位公章： 。本項目的結(jié)算工作要求跟隨已完工程的進度完成，每月結(jié)算相應完成部分的工程。監(jiān)理單位總監(jiān)簽署審查意見后，送建管單位造價工程師審核，建管單位應在2天內(nèi)審核完成后報業(yè)主批準，承包單位方可取得業(yè)主付款。監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應及時通知承包單位，承包單位對其進行修改后再報監(jiān)理單位審簽，若認為不具備支付當月里程碑進度款條件時，也應及時通知承包單位。承包單位應于每月25日編出當月（含上月后5天）實際完成工程量及工程款價，報送監(jiān)理審查。十六、工程計量及工程款支付管理制度為了使工程付款審批規(guī)范化，確保工程施工階段投資控制工作的順利進行，特制定本制度。附圖C 單位工程質(zhì)量檢查與驗收流程圖▲是否具備驗收條件簽 證▲是否具備驗收條件建管、監(jiān)理機構(gòu)驗收施工單位檢查、驗收施工單位填寫單位工程質(zhì)量驗評表并附有關(guān)報告和資料 退回否 退 是回否是注：▲包括所含分部工程是否全部簽證，報告、資料是否齊全，觀感質(zhì)量評定是否合格等。附圖B 分部工程質(zhì)量檢查與驗收流程圖施工單位填寫分部工程質(zhì)量驗評表并附有關(guān)報告和資料施工單位檢查、驗收▲是否具備驗收條件監(jiān)理機構(gòu)、建管核定▲是否具備驗收條件簽 證 退 回 否 是 退回 否是注：▲包括所含分項工程是否全部簽證，報告、資料是否齊全等。要求在不同施工單位進行的施工交接時辦理該手續(xù)。施工單位在接到暫停令后應及時的組織處理，處理自檢合格后由施工單位填寫復工申請表（詳見附表3），監(jiān)理機構(gòu)和建管單位檢查證實質(zhì)量隱患明確已消除，應及時簽署意見并發(fā)出復工令。驗收記錄由施工單位填寫，綜合驗收結(jié)論由參加驗收各方面共同商定，由建管單位填寫，并對工程質(zhì)量是否符合設(shè)計和規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平做出評價。工程質(zhì)量評估報告應經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位技術(shù)負責人審核簽字。對存在的問題，應及時要求施工單位整改。）3. 單位工程質(zhì)量驗收：、單位工程的質(zhì)量驗收在所含分部工程的質(zhì)量均驗收合格；、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)完整；、所含分部工程有關(guān)安全和功能的測試數(shù)據(jù)完整，主要功能項目的抽檢結(jié)果應符合相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗收應符合要求。3. 分部工程質(zhì)量驗收：、分部工程質(zhì)量驗收應在所含分項工程質(zhì)量均驗收合格；、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)完整；、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果應符合有關(guān)規(guī)定；、觀感質(zhì)量驗收符合要求的前提下，由總監(jiān)理工程師組織施工項目經(jīng)理和技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的有勘察、設(shè)計單位工程項目負責人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門的負責人也應參加相關(guān)分部工程驗收，并在驗收記錄上簽字、蓋章。3. 分項工程的質(zhì)量驗收：填寫了分項工程的質(zhì)量驗收記錄。3. 檢驗批量質(zhì)量驗收：、檢驗批質(zhì)量由施工項目專業(yè)質(zhì)量檢驗員對主控項目和一般項目質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格；、填寫了檢驗批的質(zhì)量驗收記錄，由監(jiān)理工程師組織施工單位項目專業(yè)質(zhì)量負責人（檢驗員）等嚴格按設(shè)計圖紙和有關(guān)標準、規(guī)范進行驗收。施工單位按照《中華人民共和國建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范匯編》和現(xiàn)行有關(guān)施工驗收規(guī)程規(guī)范結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗收項目劃分表，由監(jiān)理單位審核，建管單位認可。旁站監(jiān)理程序圖：編制旁站監(jiān)理方案將旁站監(jiān)理方案送達建管單位和施工單位施工單位在需旁站的部位施工前24小時書面通知現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu)按監(jiān)理旁站方案現(xiàn)場跟班監(jiān)督促發(fā)現(xiàn)一般問題向總監(jiān)報告，發(fā)出局部暫停令及采取其他應急措施發(fā)現(xiàn)可能危及工程質(zhì)量的重大問題提出處理意見施工單位整改完成同意進入下道工序做好旁站記錄，施工質(zhì)檢員及旁站人員簽字 未發(fā)現(xiàn)問題十五、工程質(zhì)量檢查及中間驗收制度為了統(tǒng)一工程質(zhì)量檢驗評定范圍、內(nèi)容、標準和檢測方法，促進和加強工程建設(shè)項目質(zhì)量管理與控制，確保工程質(zhì)量，制定本制度。對于需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工，凡沒有實施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應文檔上簽字。監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強制性標準行為的，有權(quán)責令施工企業(yè)立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應當及時向監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師報告，由總理工程師下達局部暫停施工指令或者采取其它應急措施。旁站監(jiān)理人員應當認真履行職責，對需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場跟班監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實準確地做好旁站監(jiān)理記錄。旁站監(jiān)理人員的主要職責是： 檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況； 在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)健部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強制性標準情況；檢查施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。監(jiān)理單位應當安排旁站監(jiān)理人員按照旁站監(jiān)理方案實施旁站監(jiān)理。監(jiān)理方案應當送建管單位和施工企業(yè)各一份。凡要求進行旁站監(jiān)理的部位，監(jiān)理單位均應實施全過程現(xiàn)場跟班的監(jiān)督活動。本制度適用于要求旁站監(jiān)理的部位。隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄一式三份，分別由建管單位、監(jiān)理單位、施工單位留存?zhèn)洳椤? 施工單位未通知檢查驗收，或經(jīng)檢查驗收發(fā)現(xiàn)問題不按要求處理的，不能進行隱蔽和下道工序作業(yè)，否則建管單位和監(jiān)理單位有權(quán)通知施工單位停工和返工整改。 隱蔽工程驗收表格采用統(tǒng)一表格（見《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》附錄） 隱蔽驗收工作出現(xiàn)下列情況的處理原則： 對見證點（截留點）又稱J點的隱蔽工程，建管單位和監(jiān)理單位事前確已收到通知，但未按規(guī)定時間內(nèi)派員到場驗收，施工單位經(jīng)檢查驗收合格后可按有關(guān)規(guī)范處理，但必須做好記錄。（施工單位應通知業(yè)主、建管單位、監(jiān)理、（設(shè)計單位），并提交隱蔽工程報驗申請表、）（詳見附表），）驗收時應提供以下有關(guān)數(shù)據(jù)： 重要建筑及安裝項目技術(shù)措施； 隱蔽項目施工程序； 與隱蔽工作有關(guān)的設(shè)計變更、不合格項處理及標準變更的簽證記錄； 隱蔽部件材質(zhì)檢驗報告、復查記錄； 隱蔽項目施工自檢原始記錄，施工單位復查記錄； 隱蔽工作報告（含施工作業(yè)質(zhì)量與標準的差異，遺留問題的處理意見）。隱蔽工程驗收項目，土建工程執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50300—200GB50202—200GB50208—2002驗評標準，安裝工程執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242—200GB50303—200GB50310—2002驗評標準。隱蔽工程是指那些在上一道工序結(jié)束，被下一道工序所掩蓋的，正常情況下無法進行復查的項目。以各標段承包人擬調(diào)材料投標單價加上該材料單價差為該項材料的結(jié)算單價。（九）發(fā)包人提供了三個及以上品牌的(主要材料技術(shù)標準及品牌選用表) 部分材料, 若發(fā)包人為了工程的統(tǒng)一性，對中標人所報部分材料的品牌或等級在發(fā)包人提供的工程量清單 “主要材料表”中給定的相應品牌、等級范圍外進行調(diào)整時（由項目組提出，分管副主任審批，項管、監(jiān)理監(jiān)督執(zhí)行）,承包人須無條件服從，其綜合單價只調(diào)整材料單價差，發(fā)包人將不承擔因此引起的其它任何索賠。承包人強行使用未經(jīng)發(fā)包人認可的材料設(shè)備，視為違約。（七）承包人采購材料設(shè)備 承包人采購材料設(shè)備前，必須將材料設(shè)備的有關(guān)資料報發(fā)包人認可（監(jiān)理和項管審核、業(yè)主項目負責人審定、分管副主任審批），否則，不得使用于該工程。施工時確認價格程序按發(fā)包人認質(zhì)認價程序執(zhí)行。若承包人提供材料檔次達不到發(fā)包人甲控材料價格表檔次（監(jiān)理和項管審核、業(yè)主項目負責人審定、分管副主任審批）且拒不改正，發(fā)包人有權(quán)從承包人中標價中按“甲控材料價格表”中材料價格扣除達不到要求部分材料款，將該部分材料做為甲供材，承包人拒不配合的，發(fā)包人有權(quán)終止合同。（五）招標文件中規(guī)定的暫定價材料的價格需履行發(fā)包人認質(zhì)認價程序并經(jīng)分管領(lǐng)導審批確認后執(zhí)行。由監(jiān)理主持就批準后的價格與施工單位進行洽商，達成一致并簽署補充協(xié)議后實施。發(fā)包人認質(zhì)認價程序：由工程科牽頭，合約科、策劃科和總工辦協(xié)助，項管和監(jiān)理參加，聯(lián)合進行市場價格調(diào)查（紀檢對詢價過程進行全程監(jiān)督）。（三）新增項目或漏項的綜合單價調(diào)整中材料價格的確定：新增項目或漏項必須按照簽證管理辦法規(guī)定確定后方可進行材料價格調(diào)整。漲幅或跌幅的確定以投標期成都市建設(shè)工程造價管理站《工程造價信息》的信息價格和施工期次月的信息價格作為漲跌幅度調(diào)整的依據(jù)，材料的消耗量以定額消耗量為準。（二）招標清單中列出的可調(diào)材料品種價格的調(diào)整方法如下：除鋼材按施工次月的信息價格按實調(diào)整外，其余可調(diào)材料價格(投標期材料價)漲幅或跌幅在5％以內(nèi)(含5％)，材料價格不予調(diào)整。（八）若無特殊情況，材料價格認定各單位應在三日內(nèi)辦理完成。（六）統(tǒng)建辦項目負責人：審定《 年 月可調(diào)材料價格調(diào)整清單》?！? 年 月可調(diào)材料價格調(diào)整清單》應明確調(diào)整的依據(jù)、實際可調(diào)的品種（對屬于可調(diào)材料范圍但價格變動在風險范圍內(nèi)的材料應注明）、調(diào)整的價差和金額、當月調(diào)整金額合計。（三）項管公司技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對監(jiān)理審核的《 年 月可調(diào)材料用量月報表》進行復核和審定，項管公司技術(shù)負責人簽字確認。（二）監(jiān)理工程師審核當月實際完成工程形象進度，對《 年 月可調(diào)材料用量月報表》中材料用量進行逐項審核，填寫審核數(shù)量，總監(jiān)理工程師簽字確認。分管副主任 ：審批《 年 月可調(diào)材料價格調(diào)整清單》。項管公司總負責人：對《 年 月可調(diào)材料價格調(diào)整清單》進行核定。項管公司技術(shù)負責人：對監(jiān)理簽認的《可調(diào)材料用量月報表》進行復核、審定并簽認。總監(jiān)理工程師：對施工方提出的《可調(diào)材料用量月報表》進行逐項審核并簽認，保證其真實性、準確性。第二條 依據(jù)合同和招標清單約定的可調(diào)材料品種價格的調(diào)整，實行監(jiān)理工程師簽認數(shù)量，項管公司代表現(xiàn)場核實，項管公司技術(shù)負責人核定數(shù)量，項管公司造價負責人計算價差，項管公司總負責人審核，統(tǒng)建辦項目負責人審定，分管副主任審批的管理制度。附圖A主要材料質(zhì)檢流程圖附表１　建筑材料報審表　　 附表２　工程構(gòu)配件報審表　　附表３ 見證取樣送檢人授權(quán)書附表４　主要工程設(shè)備選型報審表　　附表５　甲供材料設(shè)備進場計劃表附表6 甲供材料備采購月報表 附表７　甲供材料設(shè)備樣本