【正文】 施工單位3. 簽辦流程甲方資料員記錄歸檔監(jiān)理單位意見(jiàn)總工審批造價(jià)單位意見(jiàn)甲方經(jīng)辦人意見(jiàn)甲方成本合約組審核組審核工程變更管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為加強(qiáng)“鄂旅投黃梅公司”的工程建設(shè)管理，規(guī)范工程變更行。湖北鄂旅投黃梅禪宗文化園投資開(kāi)發(fā)有限公司工 程 類(lèi) 資 金 支 付 審 批 單 金額單位：人民幣 元 年 月 日 主辦部門(mén)資金支付 項(xiàng)目用途收款單位單位名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)付總金額銀行帳號(hào)累計(jì)已付金額本次付款金額約定付款日期情況說(shuō)明經(jīng)辦人復(fù)核人部門(mén)負(fù)責(zé)人總工分管副總計(jì)財(cái)部發(fā)票號(hào)碼附件（張）總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理總部分管領(lǐng)導(dǎo)注：資金支付審批流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)跟進(jìn)審批本表第3～10行支付申請(qǐng)資料 部門(mén) 分管領(lǐng)導(dǎo)審簽 會(huì)計(jì)稽核 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審核 總會(huì)計(jì)師審批 總經(jīng)理審批 總部分管領(lǐng)導(dǎo)審批 出納付款付款申請(qǐng)單：工程承包商申請(qǐng)工程（預(yù)付、進(jìn)度及結(jié)算）款項(xiàng)的文件。鄂旅投黃梅禪宗文化園投資開(kāi)發(fā)有限公司工程（勘察、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)）付款申請(qǐng)單申請(qǐng)單位（蓋章）：________________________ 合同編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)合同造價(jià)是否含稅□是 □ 否開(kāi)戶(hù)銀行開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)帳號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)申 請(qǐng) 人:聯(lián)系電話：第 次請(qǐng)款累計(jì)已付工程款：已付比率：截止完成產(chǎn)值：本期申請(qǐng)款：本期付款比率：本期實(shí)際應(yīng)付款： 本期付款類(lèi)型：總應(yīng)付工程款：請(qǐng)款事由： ―――――――――― 以上由承包單位填報(bào)，以下發(fā)包單位填寫(xiě)―――――――――建設(shè)單位審核意見(jiàn)經(jīng)辦人意見(jiàn)：日 期：審核人：日 期：工程部負(fù)責(zé)人審批（蓋章）：日 期：注：統(tǒng)一格式，使用時(shí)必須清晰注明單位全稱(chēng)、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)次數(shù)及申請(qǐng)理由。鄂旅投黃梅禪宗文化園投資開(kāi)發(fā)有限公司工程（施工、采購(gòu)）付款申請(qǐng)單申請(qǐng)單位（蓋章）：________________________ 合同編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)合同造價(jià)是否含稅□是 □ 否開(kāi)戶(hù)銀行開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)帳號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)申 請(qǐng) 人:聯(lián)系電話：第 次請(qǐng)款累計(jì)已付工程款：已付比率：截止完成產(chǎn)值：本期申請(qǐng)款：本期付款比率：本期實(shí)際應(yīng)付款： 本期付款類(lèi)型：總應(yīng)付工程款：請(qǐng)款事由： 監(jiān)理單位意見(jiàn)：（簽名蓋章）： 日期：造價(jià)單位意見(jiàn)（可附件）：（簽名蓋章）： 日期：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)部 ―――――――――― 以上由承包單位填報(bào)，監(jiān)理及造價(jià)咨詢(xún)審批，以下發(fā)包單位填寫(xiě)―――――――――建設(shè)單位審核意見(jiàn)經(jīng)辦人意見(jiàn)：日 期：審核人：日 期：工程部負(fù)責(zé)人審批（蓋章）：日 期：注：統(tǒng)一格式，使用時(shí)必須清晰注明單位全稱(chēng)、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)次數(shù)及申請(qǐng)理由。第五章 附則 第十五條 本細(xì)則由“鄂旅投黃梅公司”工程管理部負(fù)責(zé)解釋。 第十四條 最終支付審查（一）最終支付應(yīng)符合以下要求：承包人應(yīng)在收到保修責(zé)任終止證書(shū)后，按規(guī)定的格式及時(shí)間及時(shí)提交最終付款申請(qǐng)單及結(jié)清單；結(jié)算審計(jì)的時(shí)候，對(duì)最終付款申請(qǐng)及支持性資料進(jìn)行審核，并簽發(fā)最終付款證書(shū)，報(bào)發(fā)包人批準(zhǔn)。（四）公司工程部造價(jià)工程師進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過(guò)后，組織施工單位、監(jiān)理單位、造價(jià)跟蹤審計(jì)單位和發(fā)包方簽署四方竣工結(jié)算確認(rèn)書(shū)。 第十三條 竣工結(jié)算審查（一）承包人應(yīng)按規(guī)定的格式和時(shí)間提交竣工結(jié)算報(bào)告；（二）監(jiān)理人應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算報(bào)告及支持性資料進(jìn)行審核，并簽發(fā)審核意見(jiàn)。 第十二條 工程價(jià)款月（期）支付審查（一）工程價(jià)款月（期）支付應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：計(jì)量支付項(xiàng)目計(jì)量結(jié)果已經(jīng)監(jiān)理人復(fù)核并簽字認(rèn)可； 承包人按規(guī)定的格式提出月（期）工程款支付申請(qǐng)，申請(qǐng)付款項(xiàng)目、范圍、內(nèi)容、期限及方式要符合施工合同約定，監(jiān)理人已審核、簽署意見(jiàn)，并出具工程款支付證書(shū)； 質(zhì)量檢驗(yàn)簽證齊備； 原始地面地形測(cè)繪以及計(jì)量起始位置地形圖的測(cè)繪及計(jì)量計(jì)算書(shū)等依據(jù)性資料完備； 工程變更程序、辦法符合規(guī)定，手續(xù)完備； 審查工程計(jì)量是否準(zhǔn)確、有效； 審查付款單價(jià)及合價(jià)計(jì)算是否有誤； 審查工程預(yù)付款、材料預(yù)付款、保留金等扣留金額是否符合合同規(guī)定，計(jì)算有無(wú)錯(cuò)誤。第十一條 單價(jià)審查（一）跟蹤審計(jì)單位和工程管理部負(fù)責(zé)單價(jià)審查 審查支付項(xiàng)目所采用的單價(jià)是否和合同工程量清單中該項(xiàng)目單價(jià)相符； 審查變更項(xiàng)目單價(jià)是否符合合同規(guī)定的變更項(xiàng)目單價(jià)確定程序和辦法，簽字是否齊全、有效。監(jiān)理人審核并簽署意見(jiàn)； 跟蹤審計(jì)單位和工程管理部審核并簽署意見(jiàn)。（八）附表及流程第三章 工程（勘察、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)）付款支付程序第七條 工程（勘察、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)）付款支付程序（一）承包人按合同規(guī)定的工程付款支付條件及建設(shè)單位提供的付款支付申請(qǐng)書(shū)格式及時(shí)向建設(shè)單位提交工程付款支付申請(qǐng)書(shū)；（二）建設(shè)單位經(jīng)辦人，對(duì)監(jiān)理人承包人提交的工程付款申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)；（三）建設(shè)單位審核人（成本合約組），對(duì)承包人提交的工程付款申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)；（六）工程部負(fù)責(zé)人對(duì)工程付款申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)；（七）工程部審核人（成本合約組）依據(jù)審批完善的付款申請(qǐng)單填寫(xiě)工程類(lèi)資金支付審批表，并提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)和法定代表人或委托人進(jìn)行最終審簽后支付給承包人，支付時(shí)間應(yīng)以合同約定為準(zhǔn)。第五條 工程管理部負(fù)責(zé)計(jì)量支付的管理工作，并接受上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。 第三條 工程計(jì)量支付管理應(yīng)遵循“公正、合理、合法、實(shí)事求是”的原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及鄂旅投《工程建設(shè)項(xiàng)目管理手冊(cè)》（2014年修訂版）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本細(xì)則。第三十九條 本細(xì)則定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十七條 建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的事故。第三十五條 事故發(fā)生后，隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，或故意拖延報(bào)告時(shí)限的，由有關(guān)單位對(duì)相關(guān)人員給予相應(yīng)處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。事故的分類(lèi)和依據(jù)見(jiàn)《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》。應(yīng)采取臨時(shí)措施，并制訂整改措施計(jì)劃報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。第三十條 安全大檢查以查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查隱患、查事故防范措施、查安全設(shè)備設(shè)施、查安全投入、查事故報(bào)告、調(diào)查及處理為主，并檢查整改落實(shí)情況。第二十八條 安全檢查采取一般性檢查、階段性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查和季節(jié)性檢查等方式進(jìn)行。第六章 監(jiān)督檢查 第二十六條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)施工過(guò)程的安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行定期和不定期監(jiān)督檢查，檢查實(shí)行安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或監(jiān)理組織與施工單位自查相結(jié)合的形式。第二十四條 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。第五章 應(yīng)急響應(yīng)第二十二條 各參建單位應(yīng)建立事故或緊急情況應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)，能夠迅速啟動(dòng)預(yù)案并進(jìn)入緊急狀態(tài)。第二十條 承包單位和材料設(shè)備供應(yīng)方必須具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)，接受有關(guān)安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督和管理。第十八條 工程區(qū)域內(nèi)的臨時(shí)道路應(yīng)設(shè)置道路交通與安全標(biāo)志，干擾較大的交叉路口應(yīng)設(shè)崗指揮，保證車(chē)輛安全通行與行人安全。對(duì)危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)，必須有安全施工措施，編寫(xiě)書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須明確安全責(zé)任人、安全施工措施等，并保證施工前對(duì)參加施工的所有人員進(jìn)行交底。第十五條 加強(qiáng)工程建設(shè)中的各種危險(xiǎn)源、隱患的排查和管理，確保排查出的危險(xiǎn)源和安全隱患始終處于受控狀態(tài)；對(duì)重大危險(xiǎn)源，要建立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)控制度，制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施計(jì)劃，并予以落實(shí)。第十三條 做好上崗培訓(xùn)和考核工作，確保全員受到應(yīng)有的安全工作規(guī)程、規(guī)定、制度和相應(yīng)的安全與健康知識(shí)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的安全素質(zhì)和工作能力。 第十一條 設(shè)計(jì)單位職責(zé) （一）工程設(shè)計(jì)必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，確保工程安全，堅(jiān)持安全生產(chǎn)“三同時(shí)”；（二）設(shè)計(jì)單位應(yīng)把安全生產(chǎn)貫穿設(shè)計(jì)的全過(guò)程，努力為安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件，承擔(dān)委托設(shè)計(jì)合同規(guī)定的責(zé)任；（三）設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮施工條件和施工技術(shù)對(duì)安全生產(chǎn)的影響，對(duì)施工風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)保證安全，應(yīng)參與編制重大安全技術(shù)方案；（四）對(duì)施工中遇到影響安全的各種險(xiǎn)情，向建設(shè)單位及時(shí)提出采取有效技術(shù)防護(hù)措施的建議；（五）參與或協(xié)助安全事故的調(diào)查處理。 第十條 監(jiān)理單位職責(zé)（一）建立健全安全生產(chǎn)控制體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促檢查施工單位執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定情況；（二）督促檢查施工單位建立健全安全生產(chǎn)管理工作體系和安全生產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理；審查批準(zhǔn)施工單位制定的安全技術(shù)措施和防護(hù)措施；（三）發(fā)現(xiàn)施工單位安全生產(chǎn)失控、出現(xiàn)危及安全生產(chǎn)的重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)下達(dá)停工令，指令施工單位采取措施整頓或處理；（四）審批施工企業(yè)安全度汛方案和事故應(yīng)急預(yù)案，檢查工程的防汛度汛措施的落實(shí)情況和事故應(yīng)急能力；（五）定期組織安全生產(chǎn)檢查，一般問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，要登記建檔，并監(jiān)督施工企業(yè)整改；（六）積極配合或協(xié)助安全事故的調(diào)查分析，審查施工單位的安全事故報(bào)告及報(bào)表，監(jiān)督施工單位對(duì)安全事故的整改及后期恢復(fù)；（七）按規(guī)定編制監(jiān)理工程項(xiàng)目的安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真、及時(shí)填報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（八）出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，必須根據(jù)《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)告，并立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織處理。安全技術(shù)方案需經(jīng)監(jiān)理單位審核，特別重大技術(shù)方案應(yīng)報(bào)公司工程部審批；（七）對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗和特殊工種持證上崗的制度；（八） 制定安全檢查計(jì)劃，定期組織施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；（九 ）對(duì)施工的安全技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、工器具、運(yùn)輸設(shè)備和特種設(shè)備進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理和檢查；（十）對(duì)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)區(qū)域和設(shè)備設(shè)施要有安全警示標(biāo)志；并采取安全措施，安排專(zhuān)人管理和監(jiān)護(hù)；（十一）應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有施工人員，要配備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，切實(shí)保障現(xiàn)場(chǎng)人員安全。第十條 施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)等單位職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和工程管理部規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)所承包工程的施工安全，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督管理，承擔(dān)施工合同和安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)中規(guī)定的安全責(zé)任；（三）建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度；（四）項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員須經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格取得安全資格證書(shū)；特種作業(yè)人員，必須經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。 第九條 五祖寺景區(qū)工程安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府和鄂旅投總部有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；（二） 代表公司與參建施工企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；（三） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理施工現(xiàn)場(chǎng)日常的安全生產(chǎn)工作，定期向鄂旅投總部報(bào)告工程建設(shè)的安全情況；（四） 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度、安全技術(shù)措施、事故預(yù)防措施和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指示的貫徹執(zhí)行；（五） 按年度對(duì)整個(gè)施工區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行計(jì)劃安排和總結(jié)，上報(bào)鄂旅投總部；（六） 組織經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期整改并監(jiān)督整改措施的落實(shí)；（七） 參加或協(xié)助組織事故調(diào)查及處理工作；（八） 監(jiān)督施工單位安全技術(shù)措施計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)計(jì)劃和預(yù)防事故措施計(jì)劃的落實(shí)；（九） 分析工程建設(shè)中的安全薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)事故隱患、危險(xiǎn)點(diǎn)提出超前預(yù)防的措施意見(jiàn)；（十） 協(xié)調(diào)解決各施工單位在交叉作業(yè)中存在的安全施工問(wèn)題；（十一） 定期召開(kāi)安全會(huì)議，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；（十二） 建立工程項(xiàng)目安全管理檔案。第三章 安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和職責(zé)第八條 五祖寺景區(qū)工程成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），下設(shè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，作為工程安全生產(chǎn)工作的管理組織機(jī)構(gòu)。 第六條 工程安全生產(chǎn)總體目標(biāo)為：杜絕較大以上級(jí)別事故發(fā)生，避免一般事故發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)事故死亡率“零”目標(biāo)。第四條 各參建單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制度，保障安全生產(chǎn)工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，做到在進(jìn)行計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，同時(shí)做到進(jìn)行計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。第三條 各參建單位的法人代表是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)具體責(zé)任人。依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及鄂旅投《工程建設(shè)項(xiàng)目管理手冊(cè)》（2014年修訂版）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本細(xì)則。第三十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十一條 公司工程部每月將檢查施工單位的月進(jìn)度