【正文】 」，並請於「說明」欄內(nèi)　詳填可製供之規(guī)格?！?。擬列入規(guī)格代項目 X(4) XX XX 9(9) 9(9) 9(9) X X(6) 現(xiàn)用品料號 用 量 比 對抗品開發(fā)日期 選定分析表編號 成本指數(shù) 力 度 輸入人員： 料號審查： 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦： (分機(jī)： )　　　　　　?申請部門↓申請部門經(jīng)理室↓總管理處總經(jīng)理室　　　　　　　↓申請部門經(jīng)理室（輸入電腦）↓申請部門　一式二聯(lián)：?申請部門↓申請部門經(jīng)理室↓總管理處總經(jīng)理室規(guī)格：121/2吋8吋 附表二：工程材料編號暨規(guī)格化申請表資材管理規(guī)則 A2 年 月 日第 次修訂表號：E0000103工程材料編號暨規(guī)格化申請表 材料類別：X(3)＋C(20)需求原因：X(1)＋C(40)申請部門：X(6)＋C(5)　　連絡(luò)廠區(qū)：C(2) 工程編號：X(8) 成本公司：X(2) 製單編號：X(7) 99年99月99日項次　中 文 品 名 規(guī) 格　 正式料號　單位　採購別　需 要 性 說 明　 審 查 竟 見　 編訂料號 註記　 英 文 品 名 規(guī) 格　 （規(guī)格代號） 9(2) C(60) X(20) X(2) X(1) X(120) 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦： （分機(jī)： ）輸入人員： 料號編審小組：　　　　　　　?申請部門↓總管理處總經(jīng)理室↓申請部門　　　　　　　　　　　一式二聯(lián)：?申請部門↓總管理處總經(jīng)理室 規(guī)格：A4　資材管理規(guī)則 　A3 　　 　年 月 日第 次修訂　　合 約 材 料 編 號 申 請 表 採購部???????組　 oA：新建　 oR：更正　　 填單日期：　　年　　月　　日項次品　　名　　規(guī)　　格（中文限60字；英文限120字）規(guī)格代號單位材料編號 　　　　　?採購部↓總管理處總經(jīng)理室 一式二聯(lián)：?採購部↓總管理處總經(jīng)理室↓採購部輸入人員小 組料號編審經(jīng) 理組長經(jīng)辦附表三：合約材料編號申請表　表號：R0001301 規(guī)格：A4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資材管理規(guī)則 　　A4 　　　 　年 月 日第 次修訂請　　購　　單設(shè)定日需要日請購日採購別請購部門成本負(fù)擔(dān)部門用途代號工程編號交貨庫請購單編號一式一聯(lián)：請購部門↓採購部門↓請購部門(呈核) ↓採購部門年 月 日年 月 日項次品名規(guī)格材料編號單位數(shù)量廠商配合事項用途　說明分批　交貨日期交貨地點採　　　購經(jīng) 辦代 號資材課數(shù)量詢 價截止日經(jīng)　理廠處長主　管經(jīng)　辦表號：R0000102 規(guī)格：A4附表四：請購單附表五：訂購單（紙箱專用）資材管理規(guī)則 　　　　 A5 　年 月 日第 次修訂訂　購　單（紙箱專用）需　要　日填　單　日採購別請購部門合約編號付款地點成本負(fù)擔(dān)部門用途工程編號交貨庫訂購單編號一式一聯(lián)：請購部門↓採購部門↓資材課（收料後）↓廠區(qū)輸入↓資材課_______臺照年 月 日年 月 日材料編號單位訂購數(shù)量合約單價交期請購部門經(jīng)理廠長主管經(jīng)辦規(guī)格尺寸規(guī)格別型式材質(zhì)代號長(CM)寬(CM)高(CM)數(shù)量特 殊 加 工紙箱：　　　　外箱?印刷，長、寬高尺寸以內(nèi)徑表示　　　　　　　內(nèi)箱?印刷，長、寬高尺寸以外徑表示隔板：　　　　　(1)?A印刷，?B打孔，?C開槽，?D貼合 (2)?A印刷，?B打孔，?C開槽，?D貼合 (3)?A印刷，?B打孔，?C開槽，?D貼合 (4)?A印刷，?B打孔，?C開槽，?D貼合正面印刷文字及說明側(cè)面印刷文字及說明收料編號到貨日收料數(shù)量交畢計價單位計價數(shù)量收料檢驗 年 月 日　　表號：R0000104規(guī)格：A4附表六：規(guī)格說明書（中文）*適用內(nèi)購 規(guī)格說明書 工程名稱： 工程編號：品名： 請購案號：項次規(guī)格項目品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)廠 商 報 價 規(guī) 格YESNO說 明 表號：R0000106　規(guī)格：A4 廠商報價須知：請依本規(guī)格表所列之規(guī)格項目與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)報價。R：更正　　168。附表資材管理規(guī)則 13１ 年 月 日第 次修訂120 / 120附表一：材料基礎(chǔ)資料表資材管理規(guī)則 A1 年 月 日第 次修訂 表號：R0000101材 料 基 礎(chǔ) 資 料 表 製單編號:X(10) 　　　　　　　　　168?！　　¨F有關(guān)料庫規(guī)劃儲存依「資材料庫規(guī)劃儲存管理辦法」之規(guī)　　　　定辦理。　　　易燃易爆或含毒等危險性材料，應(yīng)隔離保管?！　　¨B料庫應(yīng)設(shè)置一般度量衡器具，供收料及檢驗時使用，並定　　　　期校正以確保量具準(zhǔn)確性。資材管理規(guī)則 11２ 年 月 日第 次修訂第十二章 料庫管理　　　　料庫應(yīng)規(guī)劃收料區(qū)、待檢驗區(qū)、備料區(qū)、退貨區(qū)及料品　　　　存放區(qū)，並繪製料位配置圖及設(shè)置料位標(biāo)示板，以利料　　　　庫管理?！　　¨A課庫材料：　　　　公司（事業(yè)部）經(jīng)理室應(yīng)於生產(chǎn)部門每月用料結(jié)算盤點時　　　　會同抽點（所屬各課庫每半年至少抽點一次）。資材管理規(guī)則 11１ 年 月 日第 次修訂　　　　：　　　　　生產(chǎn)部門未於規(guī)定期間內(nèi)列印「盤點表」，或「材料使　　　　　用結(jié)算表」出表後，有差異項目未輸入調(diào)整量者，每月　　　　?。比侦稄S務(wù)室列印「盤點催辦單」跟催材料經(jīng)管人員速　　　　　辦，經(jīng)催辦仍未處理者，２日早上於電腦處再次列印本　　　　　單，送公司（總）經(jīng)理室跟催處理。　　　課庫材料：　　　　材料經(jīng)管人員接獲「盤點表」應(yīng)即進(jìn)行盤點，盤點數(shù)量輸　　　　入後，由電腦列印「材料使用結(jié)算表」（表號：R0000152　　　?。?，經(jīng)說明差異原因及擬訂處理對策，呈廠（處）長核簽　　　　後，再據(jù)以調(diào)整耗用量；但擬以盤盈虧處理者，須呈事業(yè)　　　　部經(jīng)理核準(zhǔn)後，再將該表送會計部門審核及調(diào)整料帳?！　　¨A課庫材料：　　　　須每月盤點之材料項目由事業(yè)部經(jīng)理室建檔後每月盤點，　　　　未建檔者，實施一年一週轉(zhuǎn)盤點。資材管理規(guī)則 10１ 年３月日第１次修訂第十一章 盤 點　　　　資材料庫材料（含課庫餘料）：　　　　。資材管理規(guī)則 ９１ 年 月 日第 次修訂第十章 回收料處理　　　　已無利用價值之破損物品、報廢機(jī)件、廢壞材料、工程殘料　　　及拆棄物等仍能變賣者?！　　¨D因訂單取消、配方改善、產(chǎn)品淘汰、製程變更或設(shè)備閒置　　　?。ɑ蛱蕴┽崴舸嬷畮齑娌牧希?jīng)檢討不再使用者?！　　¨B非常備材料收料後六個月內(nèi)未領(lǐng)完者。資材管理規(guī)則 ８２ 年３月日第１次修訂第九章 滯料處理　 滯料定義　　　存量管制材料：經(jīng)常使用之原物料連續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢　　　　討不再使用者。借料入廠時應(yīng)辦理檢驗，並以「繳庫單」　　　　辦理繳庫；。資材管理規(guī)則 ８１ 年３月日第１次修訂　　　材料標(biāo)售案件，若廠商需無價取回少量樣品（500ML或500　　　?。且韵拢z驗試用者，由經(jīng)辦部門開立「物品出入廠憑單　　　」並註明〝免返廠〞字樣，呈廠（處）長核簽後辦理出廠。屬回收料出售者，依「回收料、下腳品標(biāo)售作業(yè)辦法　　　　」之規(guī)定辦理交運出廠。　 交運作業(yè)　　　屬材料託工、贈送、讓售、借出、借入品歸還、保管品退　　　　回、組裝材料及已付款之不合格品退貨換料等交運案件，　　　　由經(jīng)辦部門輸入立案後列印「材料交運單（立案聯(lián)）」（　　　　表號：R0000149）送資材料庫，資材料庫發(fā)料並列印「材　　　　料交運單（出廠門聯(lián)）」（表號：R0000150）後辦理交運　　　　出廠?！　　¨A同廠區(qū)不同庫別間之材料調(diào)撥，由經(jīng)辦部門列印「材料調(diào)　　　　撥單（廠內(nèi)）」（表號：R0000147）送資材料庫辦理撥轉(zhuǎn)　　　　?！　　¨A資材料庫針對上述繳回之料品，應(yīng)管制優(yōu)先發(fā)放?！　　¨B舊品之使用：　　　　同一材料倉庫內(nèi)有新、舊品時，資材料庫一律優(yōu)先發(fā)放舊　　　　品?！　　　。娔X即列印「舊品清單」（表號　　　　?。篟0000143），並由電腦立案管制舊品繳回進(jìn)度，料庫　　　　　送貨人員於新品送達(dá)時應(yīng)取回舊品，若逾天仍未全數(shù)　　　　　取回舊品時，即於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號　　　　?。篟0000154）跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料　　　　　庫?！　　¨E屬廠外領(lǐng)料者，由警衛(wèi)人員逕於「發(fā)料單」（或「領(lǐng)料單　　　　」影本或「訂購單」）上簽認(rèn)後出廠?！　　¨C資材料庫發(fā)料時，應(yīng)將實發(fā)數(shù)量填入「發(fā)料單」（由資材　　　　料庫送貨到廠者免填）或工程材料之「領(lǐng)料單」，但實發(fā)　　　　數(shù)量不等於需要數(shù)量時，點收人員應(yīng)於「發(fā)料單」之點收資材管理規(guī)則 ７１ 年３月日第１次修訂　　　　欄簽註實收數(shù)量?！　　¨A使用部門欲領(lǐng)用未直卸現(xiàn)場之非常備材料時， 　　　　之作法辦理?！　　　　割I(lǐng)料單」（表號　　　　?。篟0000136）逕向資材料庫領(lǐng)料：　　　　　，無法列印「領(lǐng)料單」時。電腦列印　　　　　　「發(fā)料單」扣減庫存後，庫存剛好低於最低存量之材　　　　　　料，電腦同時列印「盤點表」（表號：R0000139），　　　　　　料庫人員在取料時應(yīng)順便盤點?！　　¨A品質(zhì)異常案件　　　　檢驗結(jié)果因品質(zhì)不符擬扣款允收案件，採購人員應(yīng)將呈準(zhǔn)　　　　之扣款金額輸入電腦，經(jīng)採購主管覆核後辦理扣款?！?扣款案件處理　　　逾期交貨案件　　　　納入電腦審核付款之內(nèi)購材料，由電腦自動計算逾期交貨　　　　扣款金額；但逾期交貨天數(shù)在三天（含）以下或當(dāng)批收料　　　　金額在1,000元（含）以下或企業(yè)內(nèi)購撥案件均免扣款?！　　¨A內(nèi)購材料（庶務(wù)用品及零購材料除外）經(jīng)電腦審核付款金　　　　額結(jié)果，遇有金額不符者，即列印「付款金額異常反應(yīng)單　　　　」（表號：R0000133）送異常發(fā)生部門處理?！?付款審核及進(jìn)度管制　　　會計部門接獲「採購呈核表」及「採購明細(xì)單」，應(yīng)即審　　　　核該案是否依規(guī)定之核決權(quán)限呈準(zhǔn)，正確者，應(yīng)即輸入核　　　　決註記立案，供付款審核用?！　　　　?，則由零購　　　　　　專人備齊「零購單」、「發(fā)票」以「單據(jù)粘貼單」依一般帳　　　　　　務(wù)付款方式