【正文】 第8章小結(jié)： 程序文件：（1） 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 （2） SPC的實施程序 +spc（3） 顧客滿意度監(jiān)視和測量程序 （4） 內(nèi)部審核程序 +19011（5） 摸具加工檢驗程序（6） 過程檢驗和試驗程序 （7） 最終檢驗和試驗程序（8） 不合格品控制程序 （9） 數(shù)據(jù)分析程序（10） 持續(xù)改進(jìn)程序（11） 糾正和預(yù)防措施控制程序 指導(dǎo)文件：對應(yīng)（3）提案改善辦法對應(yīng)（4）體系審核辦法，過程審核辦法，產(chǎn)品審核辦法對應(yīng)（5）摸具返工返修指導(dǎo)書對應(yīng)（6）三公司返工返修指導(dǎo)書對應(yīng)（8）特殊管理辦法對應(yīng)（9）質(zhì)量成本科目的設(shè)置與分析方法對應(yīng) (11)退貨分析辦法長沙 5XTO9j1UBZf363 / 64。b) 針對帶有潛在隱患的問題組織相關(guān)部門確定實施預(yù)防措施的步驟。（水平展開）要求各公司的質(zhì)量部門、工藝部門在采取糾正措施過程中舉一返三，水平展開，將其他類似問題一并解決。5步法:（1） 發(fā)現(xiàn)問題，提出問題（2） 針對問題組織責(zé)任部門分析原因（3） 臨時對策（臨時措施）（4） 永久對策（5） 驗證有效性 要求各公司的工藝質(zhì)量部門在采取糾正措施過程中考慮應(yīng)用防錯，并積累防錯資料，建立防錯技術(shù)應(yīng)用檔案。方法有:7D 克萊斯勒 ，8D福特，5步通用。e) 管理評審時各公司應(yīng)報告本公司采取糾正措施的相關(guān)信息。c) 針對所分析的具體原因采取措施并記錄。糾正措施：為了消除明顯存在的問題，以防止再發(fā)生而采取的措施，要求編寫“糾正措施和預(yù)防措施控制程序”如何采取糾正措施：a) 要求各公司建立來自供方、內(nèi)部制程、顧客抱怨三個方面的信息渠道，及時收集有關(guān)不合格的信息。注2是持續(xù)改進(jìn)的定義（當(dāng)制造過程的能力穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可以預(yù)測且滿足顧客要求時持續(xù)改進(jìn)得以實現(xiàn)。如消除或降低或減少典型的七種浪費?！帉懗绦驎r應(yīng)考慮：持續(xù)改進(jìn)需求的提出與篩選確認(rèn)及當(dāng)年持續(xù)改進(jìn)計劃的下達(dá)?！鶖?shù)據(jù)提交的及時性、準(zhǔn)確性應(yīng)做為工作業(yè)績。、時間、提交形式。 日向集團(tuán)財務(wù)部提交本公司的數(shù)據(jù)分析報表。如放行不合格品必須經(jīng)過顧客批準(zhǔn)并在包裝箱上作出“特許標(biāo)識”。（技術(shù)中心）應(yīng)向各生產(chǎn)車間提供返工返修指導(dǎo)書。返工返修率=當(dāng)月的返工返修數(shù)量/當(dāng)月的生產(chǎn)總數(shù)量*100%、廢品率指標(biāo)，并建立優(yōu)先減少計劃。廢品應(yīng)由檢驗員判定，質(zhì)量部門應(yīng)規(guī)定額度/數(shù)量的判定權(quán)限，被判定為廢品的零部件應(yīng)及時清出現(xiàn)場。如采購品的拒收，誰負(fù)責(zé)辦理退、換貨。，包括不合格品、不合格項。：按主機(jī)廠要求，一般每年一次。：所有最終成品。※檢驗記錄由各公司保存，如模具加工過程的檢驗記錄，模具最終檢驗記錄，首件檢驗記錄，中間巡檢記錄，末件檢驗記錄，中間巡檢記錄，末件檢驗記錄，最終成品檢驗記錄，品質(zhì)異常處理單?！鶎Ω鞴緳z驗和試驗過程的確認(rèn)及人員的確認(rèn)由集團(tuán)質(zhì)量部會同人力資源部門進(jìn)行，工藝裝備部門全力配合。要求三個公司的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗并對檢驗和試驗過程進(jìn)行確認(rèn)?！宄鞴ば蛭催_(dá)到要求的反應(yīng)是什么※車間應(yīng)注意凡是更改應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證并記錄每次更改的生產(chǎn)日期以便追溯?！鐚嵱涊d過程事件。，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)要求和顧客要求。把住進(jìn)來的，管好序間的，堵住出去的，按流程有序生產(chǎn)。，尤其是關(guān)鍵特殊過程進(jìn)行監(jiān)視和測量（如針對設(shè)備進(jìn)行能力認(rèn)可、針對量具進(jìn)行MSA，連續(xù)監(jiān)控有關(guān)溫度、時間、壓力、速度、強(qiáng)度等工藝參數(shù)，對人員進(jìn)行培訓(xùn)和勝任能力認(rèn)可，定期檢查現(xiàn)有操作有效性等），以保證產(chǎn)出產(chǎn)品的符合性。三個公司應(yīng)分別建立體系產(chǎn)品過程審核檔案。體系審核辦法、產(chǎn)品審核辦法、過程審核辦法審核人員應(yīng)熟悉所有部門的活動、接口關(guān)系、標(biāo)準(zhǔn)、文件、法律法規(guī)、產(chǎn)品構(gòu)成、尺寸、外觀功能性能及各工序的特點，控制手段等?！a(chǎn)品審核應(yīng)針對最終產(chǎn)品，在成品未進(jìn)入營銷公司前進(jìn)行。：體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核。過程效率。（人、機(jī)、料、法、環(huán)）外部是否影響主機(jī)廠裝配，交付不及時，經(jīng)常跟催。關(guān)注內(nèi)容提示：生產(chǎn)產(chǎn)品的交付質(zhì)量、時間、數(shù)量、合格率。營銷公司應(yīng)編制“外部顧客滿意度程序”以確定高階拜訪、定期走訪及滿意度調(diào)查的頻次及參與人，保證顧客滿意，提高顧客意識。公司各級部門應(yīng)站在顧客的角度考慮顧客的感受，及時消除給顧客造成的困擾、及時傳遞信息、及時處理。a. 顧客包括內(nèi)部顧客（如部門與部門之間、工序之間、上下級之間）外部顧客（如主機(jī)廠、銷售網(wǎng)點）及最終使用者（如司機(jī)）?！邉潟r應(yīng)針對以上三個方面考慮應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 b） 如何確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。對應(yīng)⒂應(yīng)編制先進(jìn)先出管理辦法、各種庫房管理規(guī)定對應(yīng)⒅應(yīng)編制試驗大綱、試驗設(shè)備操作規(guī)程、試驗指導(dǎo)書要求集團(tuán)質(zhì)量部會同三個公司對測量分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃,并形成各自的策劃表。第7章小結(jié)：應(yīng)編寫的程序文件有：、?！缶幹茖嶒炇易鳂I(yè)程序，并實施，型式試驗和日常測試。⑥建議實驗室按照ISO/IEC導(dǎo)則25（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）建立實驗室管理體系。④實驗室使用的儀器設(shè)備應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)，所有在用的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，應(yīng)自主維護(hù)保養(yǎng)。②實驗應(yīng)有明確的試驗大綱，以說明測試能力及試驗范圍。 實驗室包括：計量室、理化分析室、性能試驗室。MSA計劃與分析報告，量規(guī)儀器異常處理記錄，封存、報廢、審批單。④測量系統(tǒng)分析（MSA）工具書在第二期進(jìn)行。②要求質(zhì)檢部門依據(jù)技術(shù)中心的新產(chǎn)品樣件、試造、控制計劃，提供新產(chǎn)品測量系統(tǒng)分析計劃和分析報告?！鬈囬g應(yīng)會同檢驗部門對員工進(jìn)行正確使用量規(guī)儀器的培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。e）應(yīng)讓員工了解當(dāng)量規(guī)儀器偏離校準(zhǔn)時如何處理。c）量規(guī)儀器應(yīng)有臺帳或清單，并指定專人調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)精度受損。b）三個公司應(yīng)確保所有量規(guī)儀器能追溯到基準(zhǔn)（如：國家基準(zhǔn)、常用的千分尺、檢定規(guī)程、分析天平的檢定規(guī)程、壓力表檢定規(guī)程等）。④為確保各公司量規(guī)儀器正確使用，并保證滿足檢驗和試驗要求，公司應(yīng)做到：a）應(yīng)建立量規(guī)儀器檢定/校準(zhǔn)周期。②監(jiān)視和測量裝置包裝檢驗，量具、測試儀器，如：卡尺、千分尺、百分表、硬度計、測厚儀、天平等用于證實產(chǎn)品是否符合要求的量規(guī)儀器。交付應(yīng)辦理出貨手續(xù)。交付：各種交付，如：采購的交付→原材料庫，車間的交付→成品庫、半成品庫，成品庫→整車廠的交付。檢驗應(yīng)對包裝進(jìn)行檢驗。⑧優(yōu)先減少庫存量，建立優(yōu)先減少計劃及時處理呆、滯料。⑥倉庫環(huán)境應(yīng)實施3D。（顏色法）④各庫房應(yīng)建立安全庫存量表，明確最高最低庫存及當(dāng)前量。②各庫房應(yīng)有明確的入庫，出庫手續(xù)，并建立倉庫保管帳。標(biāo)識要求：應(yīng)明確采購產(chǎn)品、內(nèi)部制程、半成品、成品、危險品的標(biāo)識方法，應(yīng)通過搬運工具清單對搬運方法做出規(guī)定。④半成品庫的防護(hù)與交付，化工原料庫，五金庫。②原材料庫的防護(hù)與交付由三個公司的計劃調(diào)度室負(fù)責(zé)?！に囇b備負(fù)責(zé)顧客提供模治具的管理，應(yīng)有顧客財產(chǎn)清單，應(yīng)對不同顧客的模具做出標(biāo)識，來料加工應(yīng)專項使用，不得挪用。 由計劃調(diào)度室負(fù)責(zé)，應(yīng)提供各種標(biāo)識的樣式及說明?！a(chǎn)的再確認(rèn)：人、機(jī)、料、法、環(huán)變化的確認(rèn)，作業(yè)準(zhǔn)備驗證?！?、中、末檢驗?！F(xiàn)有操作有效性評價。⑤定期召開生產(chǎn)調(diào)度會。③各車間接到生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通知后做產(chǎn)前準(zhǔn)備。①生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、樣件計劃、小批量計劃、試造通知，營銷公司向三個公司下達(dá)的“銷售計劃”。三個公司的工藝裝備應(yīng)根據(jù)技術(shù)中心的設(shè)變通知。※1年以上不使用的模具應(yīng)由工藝裝備涂防護(hù)油，加蓋護(hù)罩，作封存。 維修保養(yǎng)，工藝裝備應(yīng)編制模治具定期保養(yǎng)計劃交計劃調(diào)度室以安排維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。合格放入貯存期，并登入模具臺帳做出標(biāo)識。 要求技術(shù)中心明確模具制造應(yīng)使用何種指導(dǎo)書（依圖紙）同時明確模具制造過程的檢驗及檢驗基準(zhǔn)，并保存模具檢驗記錄。（+）※公司應(yīng)配備模治具、設(shè)計、制造所需的人員設(shè)備檢測手段。（+） 工裝通常指模具、治具、輔具、工具、量具、夾具?！に囇b備應(yīng)依據(jù)上年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄和日常維護(hù)記錄，設(shè)定當(dāng)年的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)并按月考核。 二次維護(hù)：以修理工為主，作業(yè)員配合，當(dāng)設(shè)備運行到12