ts16949審核要點(參考版)
2025-06-28 23:31本頁面
【正文】 ISO/TS16949：2009審核要點一、 最高管理者審核要點： 1. 組織的質量方針是什幺？是如何制訂出來的？制訂的依據是什幺？有書面的質量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？ 2. 組織的質量目標有哪些？是否包含組織的總目標？各職能部門目標和各層級的目標為何？制訂質量目標的依據是什幺？目標是否可以測量？制訂的質量目標是否在期限內達到？制訂的質量目標是否符合顧客的期望？ 3. 目前質量目標的達成狀況如何？對于未達成的質量目標是否采取了有關措施？ 4. 最高管理者是通過什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？ 5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？ 6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？ 7. 顧客投訴是如何處理的？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？ 8. 組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？ 9. 最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權責？ 10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？ 11. 最高管理者是如何監(jiān)控產品質量的？監(jiān)控的結果是否能達到預期的效果？ 12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效？目前采取的手段有效嗎？ 13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質量？又是如何提升員工的工作技能？ 14. 組織是否制訂了經營計劃？哪些人知道公司的經營計劃？質量目標是否包含在經營計劃中？ 15. 所有的生產過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設置了質量控制人員？當出現重大質量事故時，負責質量的人員是否有停止生產的權力？負責質量的人員是否開具過生產停工單？最高管理者參與了嗎？ 16. 當出現質量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權力的管理階層？ 17. 是否設置了管理代表？管理代表的職責是什幺？管理代表參加了哪些質量活動？ 18. 是否設置了顧客代表？顧客代表的職責是什幺？顧客代表是否參加了組織內一些質量會議或質量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質量目標、實施糾正與預防措施、產品的設計等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？ 二、 管理代表審核要點： 1. 組織是否建立了書面化內部審核程序？內部審核的相關記錄是否被維持？ 2. 組織是否對審核的方案進行策劃？方案是否考慮到過程的重要性，區(qū)域的重要性以及以往審核的結果？ 3. 是否規(guī)定了審核的準則，范圍，頻次和方法？內部審核是否涵蓋了所有與質量管理有關的過程活動和班次？ 4. 審核員是如何選擇的？選擇的依據是什幺？審核員有無審核自己的工作？ 5. 受審區(qū)域發(fā)現的不符合項是否采取了糾正措施？審核員是否跟蹤及驗證了糾正措施的有效性？ 6. 是否有制造過程的審核計劃，是否已經進行了制造過程審核？審核結果如何？ 7. 組織是否規(guī)定了適當頻率在生產的各個階段對產品進行審核？審核結果如何？ 8. 管理者代表是如何提升整個組織對顧客需求認知水平的？ 9. 管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報告了質量體系的運行效果？提出了那些改進的建議？ 10. 當組織發(fā)生重大的質量事故時，管理者代表是否參與了處理？三 文控中心的審核要點 1. 是否建立了質量手冊？質量
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