超市營運部規(guī)章目錄(參考版)
2025-03-29 04:17本頁面
【正文】 三、晚會結束后由防損打開員工通道門，員工自覺自清，排隊打卡，防損監(jiān)督自清及打卡過程，防止代打卡及內盜現象。 三、內容：3．流程圖：攜出人（部門）提出防損員核對實物及，攜入攜出單攜入人（部門）提出防損員核實后，讓其填寫攜入攜出單防損員核實實物并簽字同時告知攜入人攜出時需相關主管簽字方能放行防損員與相應責任人確認攜出性質及是否再攜入后簽字確認防損部保留存根聯(lián)防損員回收攜入攜出單放行放行 3．流程說明 、 攜入攜出單，單據保持連號，月底盤點； 、供應商借貨銷售時也使用攜入攜出單，但流程另行規(guī)定； 3．涉及票據 、攜入攜出單一式二聯(lián)； 頁碼：11 編號：HSD—D16清場流程一、每天營業(yè)結束后，由指定防損、店內值班人員同時鎖上進口大門及其它通道門，然后店內管理層開始巡查各部門衛(wèi)生、陳列、補貨及孤兒商品回收狀況，保證各部門整理到最佳營業(yè)狀況。三、內容：調出店部門清點商品并打印移庫單 3．流程圖：交（店長）審核簽字調出店將移庫單交收貨處收貨部員工清點簽字交司機移庫調入方收貨，驗收單據商品不吻合單據商品吻合調入方在電腦系統(tǒng)中完成調撥單審核第一時間聯(lián)系調出方，找出原因，共同完成單據準確性 電腦系統(tǒng)自動調整雙方庫存調入方在電腦系統(tǒng)中完成調撥單審核電腦系統(tǒng)自動調整雙方庫存完成店間調撥 3．流程說明 、店間調撥必須是雙方門店協(xié)商后或采購通知后的動作； 、調出方擅自壓貨，調入方有權拒收，由此造成的后果由調出方負責； 、司機調貨時必須單貨同行； 、調入方必須在3天之內在電腦系統(tǒng)完成審核3．涉及票據 、移庫單單一式三聯(lián)； 頁碼：11 編號：HSD—D15攜入攜出流程 一、目的：為便于門店人員攜入攜出物品作業(yè)，特制定本流程。 、《報損申請單》批準后通知防損員查驗實物； 、電腦部錄入并審核電腦報損單， 3．涉及票據 ；一聯(lián)交電腦部，一聯(lián)門店留存； (不打印)； 頁碼：11 編號：HSD—D14商品店間調撥流程一、目的：為便于商品店間調撥作業(yè)，特制定本流程。二、適用范圍：本公司部門于自營商品報損時適用。 二、適用范圍：本公司所有門店適用。生鮮變價生鮮采購跟據每日所采商品的進價，計算出合理的售價，在變價表上簽字后，送至電腦部變價，電腦部必須在每日開店前完成變價工作。核對是否有異常變價，如變更當期快訊售價、提高商品售價、促銷價未生效等異常需及時向招商部回饋。 變價申請單和門店市調表由招商部存檔3個月。 電腦部應立即輸單，并與電腦資料核對，確保變價輸入的正確性。 采購專員將審批完的變價申請單1日之內送至電腦部進行變價。 采購專員對市調表的價格進行確認，核實。三、市調變價 門店跟據招商部的市調明細或門店的實際情況，到附近的競爭對手處，調查商品價格。 電腦部次日打印商品變價日報表，和分店變價申請單裝訂在一起，交采購核對，若有誤，采購應于當日將輸入錯誤告知電腦部組長。 電腦部收到變價申請單后，應審核核決權限及單據的完整性，未經核準的變價申請單，不得做變價輸入。 當招商部采購專員收到變價申請單時，應于當日內確認售價是否合理、進價是否廠商已認可，簽名確認后交招商部經理審批，后交總經理助理審批。二、分店申請變價 原因：當分店店內促銷或者與供應商協(xié)商降價等原因，需要改變商品售價，由店長或店長助理將申請傳真給招商部，由招商部填寫變價申請單請，總部執(zhí)行變價。 電腦部次日打印商品變價日報表，和分店變價申請單裝訂在一起，交采購核對，若有誤，采購應于當日將輸入錯誤告知電腦部。 電腦部收到變價申請單后，應審核核決權限及單據的完整性，未經核準的變價申請單，不得做變價輸入。（不及時變價會使電腦價格與實際付款價格不一致，也會使電腦庫存金額含稅價格差異，造成庫存金額偏差。C、快訊變價（DM商品）：采購與供應商協(xié)商的快訊進價、售價在快訊期內對快訊商品使用的價格，快訊結束之后恢復原價的一種變價形式。采購專員在系統(tǒng)內進行訂單的審核單張訂單金額在3千元以上，需采購部經理審批單張訂單金額在5千元以上，需總經理助理審批采購專員打印訂單后傳真給供應商，并跟蹤到貨時間采購專員對沒送貨的供應商進行跟蹤，并解決，將結果反饋給門店 頁碼：41 編號：HSD—D11變價管理制度 公司變價分為生鮮變價和食品、非食品；食品變價和非食品變價又分為三種：一、總部變價，二、分店申請變價，三、市調變價一、總部變價 變價的形式：A、長期變價：采購與供應商協(xié)商的進貨價格需在長期內使用（或無指定到期時間使用）的變價形式。對于送貨時間已到，而沒送 頁碼：22 編號：HSD—D10貨的供應商，門店應跟蹤其沒送貨的原因，上報招商部解決，招商部應在1日內回復，并跟蹤解決。 單張訂單金額在3000元以上，需采購部經理審批，單張訂單金額在5000元以上的，需總經理助理審批。 F、在了解廠商的送貨周期后對送貨日期進行合理的規(guī)劃，以免造成 收貨部的工作量不平衡。 D、注意審核商品的銷售情況、庫存量和訂單數量之間的比例關系。 B、有些商品廠商近期可
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