【正文】 。，應(yīng)采取適當(dāng)預(yù)防措施，制定的預(yù)防措施應(yīng)能夠有效防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。，負(fù)責(zé)建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客抱怨和環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測、測量中發(fā)現(xiàn)不符合）；b) 確定不合格的原因；c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。c) 為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。，采取有效的糾正和預(yù)防措施，與量化的目標(biāo)比較，以確定質(zhì)量管理體系的適用性、有效性、確定改進(jìn)的方向。：a) 監(jiān)視和測量的結(jié)果；b) 相關(guān)過程的記錄、競爭對手、供方、法律法規(guī)要求或政府部門等外部信息。、分析與傳遞，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 支持性文件 《事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施管理程序》。b)不符合的表現(xiàn)形式有：事故、事件；日常監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 事故、事件、不符合控制 目的對事故、事件、不符合進(jìn)行控制，以使QEOHS管理體系出現(xiàn)的偏差得以控制。，建立、實(shí)施并保持對本單位不合格品控制過程的控制文件，并明確本單位不合格品控制過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。：a) 經(jīng)過評審，采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。，明確**實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位在不合格品控制以及不合格品處置過程中的職責(zé)和權(quán)限，以確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位不合格品控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持適合本單位不合格品控制過程中所需的有關(guān)文件。 支持性文件 《監(jiān)視與測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃不合格品控制過程，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持公司不合格品控制程序及控制管理。a) 對以上內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測量的結(jié)果及數(shù)據(jù)予以記錄，并定期進(jìn)行評價(jià)以便采取糾正和預(yù)防措施。b)績效監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)執(zhí)行情況；事故、事件、職業(yè)病及其他影響職業(yè)健康安全的因素；工業(yè)廢水、外部噪聲的排放情況；煙塵的排放情況；節(jié)能降耗情況；固體廢棄物的排放情況。 管理要求a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、安全績效測量和監(jiān)視的策劃和控制管理。，記錄中應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者。 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長指定并授權(quán)本單位產(chǎn)品各階段放行的責(zé)任人，最終產(chǎn)品和采購產(chǎn)品的放行責(zé)任人應(yīng)取得公司總經(jīng)理的授權(quán)。，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。a) 技術(shù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，并負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)公司所屬各單位產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。a) 每季考核各部門管理目標(biāo)完成情況b) 內(nèi)部審核及管理評審c) 各部門例行工作檢查?！秲?nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正措施。b）顧客投訴信息c）不定期走訪顧客等方式，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。，公司所屬各單位銷售部門是顧客滿意的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集顧客滿意方面的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)的一種測量。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。：a）顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量；b）內(nèi)部審核；c）過程的監(jiān)視和測量；d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；e）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量。、分析和改進(jìn)過程的相關(guān)子過程管理的歸口和接口部門或崗位。、分析和改進(jìn)的歸口管理部門。 支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《防汛預(yù)案》8 測量、分析和改進(jìn)本公司的管理體系應(yīng)建立強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決，增強(qiáng)顧客滿意。必要時(shí)按應(yīng)急計(jì)劃與外部進(jìn)行信息交流。 應(yīng)急響應(yīng)，有關(guān)責(zé)任者根據(jù)程序、應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行處置。 培訓(xùn)各部門組織進(jìn)行本部門所管轄的應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備，制定部門職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急計(jì)劃。 管理內(nèi)容，安全環(huán)保部是應(yīng)急和響應(yīng)的歸口管理部門。，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 管理要求。，并明確規(guī)定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。各成員公司應(yīng)對該裝置和所有受影響的產(chǎn)品采取適宜的措施，消除不良影響。，其檢定（校準(zhǔn)）周期或間隔均應(yīng)形成有效的程序文件。、儀器、儀表、儀表連鎖等，其確認(rèn)間隔（即檢定周期）嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定。b) 對公司所屬各單位的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司監(jiān)視和測量裝置的控制過程策劃，并負(fù)責(zé)該過程的控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是公司監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司所屬各單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保各使用部門正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測量裝置；c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持適合本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中所需的有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)指定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程的控制管理者和接口管理部門。對使用的產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素，制定控制程序和規(guī)定有關(guān)要求，并將這些程序和要求通報(bào)給提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方或承包方。b) 對確定的運(yùn)行和活動，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的控制程序，有關(guān)部門制定相應(yīng)的作業(yè)文件。各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全人力資源需求的管理。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)裝置的化學(xué)危險(xiǎn)品的的管理與控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行中有毒有害廢棄物的控制。安全環(huán)保部是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a）制定與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動及其控制要求，制定有關(guān)程序和制定；b）制定環(huán)境保護(hù)計(jì)劃及勞動保護(hù)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織落實(shí)；c）負(fù)責(zé)廢水排放、煙氣排放、噪聲排放的管理與控制；d）負(fù)責(zé)職業(yè)病防治及外包工程的職業(yè)健康安全管理；e）負(fù)責(zé)勞保用品及粉塵、噪聲、安全防護(hù)設(shè)施的管理；f) 負(fù)責(zé)消防安全、動火作業(yè)進(jìn)容器作業(yè)的管理與控制。、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 目的為確保公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定與環(huán)境、危險(xiǎn)因素有關(guān)的管理和生產(chǎn)活動的運(yùn)行控制程序并予以實(shí)施。為了確保產(chǎn)品的符合性，特對**實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品在顧客接收前的各個(gè)過程中的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)做出規(guī)定。b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)顧客提供的原材料、輔助材料、包裝物管理程序文件的實(shí)施，相關(guān)部門和單位按照規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；c) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)顧客提供的設(shè)備、輔助設(shè)備、技術(shù)資料的管理程序管理文件的實(shí)施，相關(guān)部門和單位按照規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；d) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理程序管理文件的實(shí)施， 按照規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、接收驗(yàn)證、貯存保護(hù)和使用維護(hù)；當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，相關(guān)管理實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品原材料、輔助原材料、包裝材料、設(shè)備和輔助設(shè)備、技術(shù)資料（工藝、配方、標(biāo)樣）等。 公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊的管理要求建立適合本單位產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程的控制文件和記錄，并明確本單位產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制過程中人員職責(zé)和權(quán)限。采用記錄標(biāo)識時(shí)，應(yīng)至少采用兩種以上標(biāo)識形式進(jìn)行標(biāo)識。采購產(chǎn)品可采用原標(biāo)識。，其中狀態(tài)標(biāo)識分為待檢、合格和不合格三種狀態(tài)。(刪減)a) 主管技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程的策劃和控制管理； b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃標(biāo)識的管理；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的日常監(jiān)督檢查。：a) 確保生產(chǎn)和服務(wù)部門或人員通過產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)書、工藝卡、生產(chǎn)操作規(guī)程等方式得到與產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)控制要求；b) 新產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審以及設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的有關(guān)信息；c) 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需的過程設(shè)備的配置和設(shè)備狀態(tài)管理；d) 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程配置并使用合適的測量和監(jiān)視裝置，對生產(chǎn)和服務(wù)提供中所要求的過程參數(shù)進(jìn)行有效的監(jiān)視和測量；；負(fù)責(zé)服務(wù)提供的管理，并負(fù)責(zé)信息登記和顧客檔案的建立。：a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理進(jìn)行策劃； b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制管理，負(fù)責(zé)建立并保持生產(chǎn)和服務(wù)提供過程程序管理文件；對公司所屬各單位生產(chǎn)裝置實(shí)施監(jiān)督、檢查。生產(chǎn)和服務(wù)的提供是指加工、制造直至交付后的活動，包括提供過程的控制、提供過程的確定、過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)保護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)。，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。，根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境的影響程度確定合理的驗(yàn)收方式，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)查驗(yàn)和驗(yàn)證的原料不能投入生產(chǎn)。 根據(jù)采購的物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)量的影響，在與供方勾通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。(采購計(jì)劃、采購合同、技術(shù)協(xié)議書及合格供方資料)應(yīng)詳細(xì)表述相關(guān)采購信息，適當(dāng)時(shí)包括以下要求： a) 采購物資、程序、過程的批準(zhǔn)要求；b) 對供方人員資格證明的要求。e）對供方評價(jià)、重新評價(jià)的結(jié)果以及評價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄均應(yīng)保持。c)控制類型包括產(chǎn)品驗(yàn)證和樣品評價(jià)，控制程度包括對控制產(chǎn)品的控制范圍和頻次。：a） 直接產(chǎn)品：即直接影響產(chǎn)品質(zhì)量并構(gòu)成產(chǎn)品一部分的原材料和輔助原材料；b） 間接產(chǎn)品：即對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生間接影響，并不構(gòu)成產(chǎn)品組成的外包過程，包括產(chǎn)品外包、運(yùn)輸外包等。通過了解顧客對**實(shí)業(yè)公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，充分準(zhǔn)確地了解顧客對產(chǎn)品的要求，并作為測量與監(jiān)視顧客滿意（）程度及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)（）的輸入。，公司所屬各單位業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要對變更組織評審，確保相關(guān)文件得到修改，并將變更的信息及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門和相關(guān)崗位人員。：根據(jù)產(chǎn)品要求的復(fù)雜程度和合同的重要性，可以采取不同的評審方式，一般分為會議、會簽和口頭等評審方式。：評審應(yīng)在公司所屬各單位正式對外提交標(biāo)書、簽訂合同或訂單以及接受合同或訂單變更之前進(jìn)行。 公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對員工和社會的要求進(jìn)行識別，組織進(jìn)行評審，并監(jiān)督和檢查該過程。 公司所屬各單位銷售部門負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并保持與顧客有關(guān)的程序文件，采取各種溝通方式調(diào)研、了解、識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求。建立和保持《與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》，通過對顧客及相關(guān)方的需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的識別、確認(rèn)和有效控制，確保為顧客及相關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。：a) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品有關(guān)的要求；b) 針對產(chǎn)品策劃并確定公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程控制所需的文件；c) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源的需求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求；d) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；e) 考慮對作業(yè)場所的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。e) 公司所屬