【正文】 評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)： a) 產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為充分、明確、無(wú)異并能代表顧客的真實(shí)需求的規(guī)定； b) 合同或。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)要求的評(píng)審 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁(yè) 共 53 頁(yè) 評(píng)審管理： 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬各單位是否正式向顧客做出提供產(chǎn)品前對(duì)承諾已識(shí)別的顧客要求和確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 識(shí)別和確定的要求一般采取文件形式或記錄，包括合同、承諾文件、確認(rèn)的法律法規(guī)要求和受控文件等等，顧客簡(jiǎn)單要求的確定可以在保證相關(guān)人員清楚有關(guān)要求、理解一致的前提下簡(jiǎn)化處理。 d）公司確定的任何附加要求 . 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司識(shí)別和確定顧客需求和滿足顧客需求與期望的有關(guān)管理規(guī)定，確保持續(xù)幫助顧客選擇和優(yōu)化產(chǎn)品及應(yīng)用方案，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程包括：與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定（ ）、與產(chǎn) 品及相關(guān)方有關(guān)的要求的評(píng)審（ ）和與顧客及相關(guān)方溝通（ ）。 f) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的記錄； g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖作為策劃的主 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁(yè) 共 53 頁(yè) 要輸出形式； h) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，需要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃。 f) 公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊(cè)要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的適宜的文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 d) 公司所屬各單位指定職能部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的歸口管理，并負(fù)責(zé)按公司的要求，對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部是 過(guò)程的歸口管理部門(mén)。 **實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程（ ）、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ）、采購(gòu)（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ ）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 ()等過(guò)程。規(guī)定從識(shí)別并確定顧客需求開(kāi)始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過(guò)程的總要求。 b) 確保 **實(shí)業(yè)公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的基本要求； c) 通過(guò)增加相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁(yè) 共 53 頁(yè) a) 判斷所增加的基礎(chǔ)設(shè)施和采取的其他措施，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過(guò)程管理的接口部門(mén)或崗位。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)日常的管理工作。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)滿足以下要求： a) 識(shí)別和確定 **實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施必需的要求； b) 提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其他措施以滿足這些要求； c) 評(píng)價(jià)提供的基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施是否有效滿足要求； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁(yè) 共 53 頁(yè) d) 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問(wèn)題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問(wèn)題、不可抗拒因素的影響，所有基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)考慮相 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過(guò)程管理的接口部門(mén)或崗位。 管理要求 副總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持： a) **公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃； b) **公司員工檔案； c) **公司人力資源招聘管理規(guī)定； d) **公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定； e) **公司各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管 職責(zé)制度化管理規(guī)定； f) 公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁(yè) 共 53 頁(yè) g) 公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定； 各成員公司歸口建立、實(shí)施并保持： a) 成員公司員工檔案； b) 成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃； c) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定； d) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； e) 成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。 d) 偏離管理體系所帶來(lái)的潛在后果。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過(guò)程管理的接口崗位或部門(mén)。 公司人力資源部負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的歸口管理。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定 **實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。 公司相應(yīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的需求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，擬定解決方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位負(fù)責(zé)定期匯總整理本單位對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的現(xiàn)狀與需求信息報(bào)告，報(bào)公司相對(duì)歸口管理部門(mén)匯總，上報(bào)總經(jīng)理。 人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源的歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。 管理要求 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁(yè) 共 53 頁(yè) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配置 **公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級(jí)管理部門(mén)和崗位提供資源的職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是公司資源 最高控制管理者。 管理評(píng)審按公司《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。 d) 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 對(duì) QEOHS 管理體系及其過(guò)程的充分性、適宜性和有效性的正式評(píng)價(jià)和做出的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) ，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量水平、產(chǎn)品的特性，新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的能力等方面的改進(jìn)。 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和記錄保持。 管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司所屬各單位、管 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁(yè) 共 53 頁(yè) 理者代表參加，其他人員由總經(jīng)理及公司所屬各單位經(jīng)理或廠長(zhǎng)確定。 c) 有效性：是指通過(guò)完成管理 QEOHS 體系所需的過(guò)程活動(dòng)而達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的程度。 **實(shí)業(yè)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系建立時(shí)存在的未盡考慮之處。 相關(guān) 文件 《信息交流與協(xié)商管理程序》 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理親自主持，每年至少對(duì)公司 QEOHS 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保 **實(shí)業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。 文件信息溝通 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 24 頁(yè) 共 53 頁(yè) a) 文件溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文件、信函和通知的歸口管理，并負(fù)責(zé)按照文件規(guī)定要求發(fā)放到位； b) 宣傳報(bào)道：總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)公司對(duì)外新聞與公共形象的宣傳策劃和組織實(shí)施。每次管理評(píng)審間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。 會(huì)議溝通 a) 公司總經(jīng)理辦公會(huì) 每月 15－ 20 日，總經(jīng)理主持召開(kāi)公司總經(jīng)理辦公會(huì)，聽(tīng)取各副總經(jīng)理匯報(bào)分管過(guò)程與公司管理策劃與運(yùn)行情況，主持研究制定下一步工作重點(diǎn)和要求，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)的籌備和會(huì)議記錄。 e) 員工積極參與公司管理方針的制定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、事故處理等活動(dòng)。 職責(zé) a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流與協(xié)商的控制管理，決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流； b) 工會(huì)組織積極發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督委員會(huì)的職能，加強(qiáng)有關(guān) QEOHS信息的協(xié)商與交流。 機(jī)關(guān)各部室 工作職能 詳見(jiàn)《 ******實(shí)業(yè)公司管理辦法》 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)策劃各崗位職責(zé)和權(quán)限，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，人力資源部是職責(zé)與權(quán)限的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織擬定、確定機(jī)關(guān)各部室職能、各崗位職責(zé)。 管理體系策劃變更時(shí)，應(yīng)處理好變更后的各部門(mén)職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，確保 QEOHS 管理體系的完整性和有效性。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁(yè) 共 53 頁(yè) 體系策劃 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織策劃符合 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 要求》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 **實(shí)業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求的管理體系。 f) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況納入公司目標(biāo)管理考核體系。 c) 健康安全目標(biāo)：重大 人身傷亡和火災(zāi) 爆炸事故為零，員工健康體檢率100%，無(wú)職業(yè)病例， 特殊 崗位 人員 100％ 持證上崗 ，特種設(shè)備 100％獲得國(guó)家運(yùn)行許可，危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)廢棄物 100％規(guī)范處理； 目標(biāo)管理要求 a） 總經(jīng)理每年通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司 QEOHS 目標(biāo)進(jìn)行修訂，并作為管理要求輸入，指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位依據(jù)公司目標(biāo)分解制定各自目標(biāo)； b）公司所屬各單位經(jīng)理或廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定本公司 QEOHS 目標(biāo)； c） 總經(jīng)理和公司所屬各單位經(jīng)理或廠長(zhǎng)通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審和專(zhuān)項(xiàng)檢查對(duì)公司和公司所屬各單位 QEOHS 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評(píng) 價(jià)和目標(biāo)改進(jìn)； d） 公司