【正文】 危險品控制程序》《消防管理程序》《協(xié)商與溝通管理程序》《績效、監(jiān)測和測量管理程序》《變更管理程序》《內部審核管理程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制為了確保產品符合確定的要求，特對應實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置管理做出規(guī)定。a) 主管生產副總經理領導公司監(jiān)視和測量裝置的控制過程策劃，并負責該過程的控制管理；b) 公司生產技術質量管理部是公司監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門，負責對公司所屬各單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程進行監(jiān)督檢查,確保各使用部門正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置；c) 公司所屬各單位經理或廠長領導策劃本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程，負責領導建立、實施并保持適合本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中所需的有關文件，并負責指定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程的控制管理者和接口管理部門。，公司范圍內的監(jiān)視和測量裝置應：a) 對能溯源到國際或國家基準的測量標準，應定期或使用前進行校準驗證，當不存在上述基準時，應記錄校準和檢定的依據(jù)。b) 對公司所屬各單位的監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)。c) 定期或不定期安排具備資格的人員對公司范圍內的監(jiān)視和測量裝置進行調整或必要時進行再調整，并對調整檢驗后的監(jiān)視和測量裝置進行驗證和標識，防止失效的調整；d) 規(guī)定公司范圍內的監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間的防護措施，防止損壞或失效。、儀器、儀表、儀表連鎖等，其確認間隔（即檢定周期）嚴格按國家有關規(guī)定進行周期檢定。（或檢定）間隔，根據(jù)公司的實際情況，以國家檢定規(guī)定的間隔作為參考，適度延長或縮短。，其檢定（校準）周期或間隔均應形成有效的程序文件。，應對檢測設備可能影響的可調部件進行封緘以防非正常調動。各成員公司當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應對該裝置以往測量結果的有效性進行評價和記錄。各成員公司應對該裝置和所有受影響的產品采取適宜的措施，消除不良影響。、搬運、貯存時被損壞、要制定管理文件進行控制。，并明確規(guī)定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中人員的職責和權限。 協(xié)商與信息交流 目的建立并保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，確保與員工或其他相關方進行有關QEOHS的信息的相互交流。 管理要求。，加強有關QEOHS信息的協(xié)商與交流。a) 內部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產生的部門傳達到相關單位和人員；b) 外部信息：由總經理辦公室接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，相關方要求時應予以答復；、外部信息均應傳遞安全質量環(huán)保部一份，以備對識別的復核。，應記錄其內容和處理結論。 相關文件《信息交流與協(xié)商管理程序》 應急和響應 目的確定潛在的事故或緊急情況并制定應急計劃，以降低或減少可能對環(huán)境、安全造成的影響及危害。 管理內容，安全環(huán)保部是應急和響應的歸口管理部門。、職業(yè)健康安全事故的組織管理部門，組織確定公司可能發(fā)生的環(huán)境和安全緊急情況。 應急準備，制定部門職責范圍內的應急計劃。，組織編制本部門的應急計劃，并任命本部門的緊急情況負責人，報安全環(huán)保部。 培訓各部門組織進行本部門所管轄的應急計劃的培訓。每年至少組織進行一次本部門所管轄的應急計劃的應急訓練。 應急響應，有關責任者根據(jù)程序、應急計劃進行處置。報告程序：生產裝置→主管部門→主管領導→總經理。必要時按應急計劃與外部進行信息交流。、應急計劃進行評審，必要時予以修正。 支持性文件《應急準備與響應控制程序》《防汛預案》8 測量、分析和改進本公司的管理體系應建立強有力的自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產品實現(xiàn)過程以及管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決，增強顧客滿意。、分析和改進過程的策劃和控制管理。、分析和改進的歸口管理部門。、分析和改進過程相關地過程進行管理。、分析和改進過程的相關子過程管理的歸口和接口部門或崗位。，為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程：a）證實產品符合顧客及相關方要求；b）保證管理體系的符合性；c）實現(xiàn)管理體系有效性的改進。：a）顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量；b）內部審核；c）過程的監(jiān)視和測量；d）產品的監(jiān)視和測量；e）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量。、獲取有關產品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術。、分析和改進的控制管理按相關管理規(guī)定執(zhí)行。，公司所屬各單位銷售部門是顧客滿意的歸口管理部門，負責收集顧客滿意方面的有關信息，作為對質量管理體系業(yè)績改進的一種測量。a）向顧客發(fā)放《顧客滿意度調查表》。b）顧客投訴信息c）不定期走訪顧客等方式，及時反饋給相關部門。對顧客滿意度調查表的信息進行分析、寫出報告，上報公司總經理、公司規(guī)劃經營管理部。，負責實施內部審核，并對糾正措施有效性進行驗證。，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施?！秲炔繉徍斯芾沓绦颉?，規(guī)定內審的策劃、實施、報告和保持記錄的職責和要求，并按所策劃的時間間隔實施內部審核，以確定公司管理體系是否：a) 符合策劃的安排、ISO900ISO14001和GB/T28001標準的要求及公司QEOHS管理體系的要求b) 得到有效實施與保持。，報管理者代表批準后實施。審核方案的策劃應考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結果。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員不應審自己的工作?！秲炔繉徍斯芾沓绦颉穲?zhí)行。a) 每季考核各部門管理目標完成情況b) 內部審核及管理評審c) 各部門例行工作檢查。當過程未達到策劃的要求時，應采取相應的糾正或糾正措施，確保實現(xiàn)策劃的結果。a) 技術副總經理領導策劃產品的監(jiān)視和測量過程，并負責公司產品的監(jiān)視和測量的控制管理；b) 公司生產技術質量管理部負責公司產品的監(jiān)視和測量過程的歸口管理，并負責公司所屬各單位產品的監(jiān)視和測量過程進行監(jiān)督檢查；c) 公司所屬各單位經理或廠長領導策劃本單位產品的監(jiān)視和測量過程。 。，而且結果符合規(guī)定的要求后進行。，并同時得到顧客的批準，可在監(jiān)視和測量活動未全部完成之前，放行產品和交付服務。 公司所屬各單位經理或廠長指定并授權本單位產品各階段放行的責任人，最終產品和采購產品的放行責任人應取得公司總經理的授權?！豆芾硎謨浴返囊?，建立、實施并保持對本單位采購產品及產品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量過程控制文件，并明確本單位產品的監(jiān)視和測量過程中人員的職責和權限。，記錄中應表明經授權放行產品的責任者。、安全績效測量和監(jiān)視 目的為保證符合相關方的要求，保持體系的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以糾正，對可能有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。 管理要求a)副總經理負責環(huán)境、安全績效測量和監(jiān)視的策劃和控制管理。公司安全環(huán)保部負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視進行管理。b)績效監(jiān)視和測量內容包括：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運行標準、適用的法律法規(guī)執(zhí)行情況；事故、事件、職業(yè)病及其他影響職業(yè)健康安全的因素；工業(yè)廢水、外部噪聲的排放情況；煙塵的排放情況；節(jié)能降耗情況；固體廢棄物的排放情況。其它方面的相關情況。a) 對以上內容進行監(jiān)視和測量的結果及數(shù)據(jù)予以記錄，并定期進行評價以便采取糾正和預防措施。d)設施管理部負責對環(huán)境、安全監(jiān)視和測量裝置進行定期校準與維護，并將校準和維護活動及結果予以記錄。 支持性文件 《監(jiān)視與測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》a)副總經理負責組織策劃不合格品控制過程，并負責領導建立、實施并保持公司不合格品控制程序及控制管理。b) 公司生產技術質量管理部負責公司不合格品的歸口管理,負責組織建立、實施并保持公司不合格品控制程序，并負責公司所屬各單位不合格品控制過程的監(jiān)督檢查。c) 公司所屬各單位經理或廠長領導策劃本單位不合格品控制過程，負責領導建立、實施并保持適合本單位不合格品控制過程中所需的有關文件。d) 公司所屬各單位負責本單位不合格品的評審和處置。，明確**實業(yè)公司機關各部室和公司所屬各單位在不合格品控制以及不合格品處置過程中的職責和權限，以確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付。 。：a) 經過評審，采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。，以證實符合要求。 應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。，應對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧?。，建立、實施并保持對本單位不合格品控制過程的控制文件，并明確本單位不合格品控制過程中人員的職責和權限?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。 事故、事件、不符合控制 目的對事故、事件、不符合進行控制，以使QEOHS管理體系出現(xiàn)的偏差得以控制。 管理要求a)管理者代表負責事故、事件、不符合控制過程的策劃與控制管理；公司安全環(huán)保部負責事故、事件、不符合控制的組織管理工作。b)不符合的表現(xiàn)形式有：事故、事件；日常監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；相關方發(fā)現(xiàn)的不符合；內部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合；第三方審核時發(fā)現(xiàn)的不符合。 對于發(fā)生的事故、事件、不符合，各相關部門按照QEOHS管理的要求履行各自的職責。 支持性文件 《事故、事件、不符合糾正和預防措施管理程序》。、分析與傳遞，負責本部門統(tǒng)計技術的應用。，應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，具體包括：a) 與產品質量有關的數(shù)據(jù)，包括采購產品驗證及產品的監(jiān)視和測量；b) 與運行有關的數(shù)據(jù)，包括質量目標實現(xiàn)情況、資源管理有關的數(shù)據(jù)、顧客滿意及過程的監(jiān)視和測量的有關數(shù)據(jù)、內部審核的有關數(shù)據(jù)等；c) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息；c) 與供方有關數(shù)據(jù)。：a) 監(jiān)視和測量的結果；b) 相關過程的記錄、競爭對手、供方、法律法規(guī)要求或政府部門等外部信息。：a) 可直接利用現(xiàn)有的記錄；b) 也可以采用會議交談、調查、互聯(lián)網等；，應提供如下信息：a） 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b） 產品和服務與顧客要求的符合性；c） 過程產品、過程和體系的變化和趨勢；d） 供方產品、過程和體系的相關信息。，采取有效的糾正和預防措施，與量化的目標比較，以確定質量管理體系的適用性、有效性、確定改進的方向。：a) 各部門結合日常業(yè)務活動，進行數(shù)據(jù)的收集、整理，初步分析和報告，并定期匯總形成數(shù)據(jù)分析結果(報告)；b) 公司生產技術質量管理部負責收集各部門的數(shù)據(jù)分析結果，或相關重要數(shù)據(jù)進行分析，形成數(shù)據(jù)分析報告。c) 為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。本公司所采用的統(tǒng)計方法可包括調查表、排列圖、因果圖、柱形圖、波動圖、餅分圖、控制圖等。，重點是改善產品的特性和提高QEOHS管理體系的有效性。，公司應當：a) 通過質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 確立目標、方案以明確改進的方向；c) 通過數(shù)據(jù)分析、內部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排。d) 實施糾正和預防措施以及其他適用措施實現(xiàn)改進；e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。，負責建立《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客抱怨和環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測、測量中發(fā)現(xiàn)不符合）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施。，應采取適當措施，防止不合格的再發(fā)生。《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。，負責建立《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定以下要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施。，應采取適當預防措施，制定的預防措施應能夠有效防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生?！都m正和預防措施控制程序》執(zhí)行。