【正文】 危險(xiǎn)品控制程序》《消防管理程序》《協(xié)商與溝通管理程序》《績效、監(jiān)測和測量管理程序》《變更管理程序》《內(nèi)部審核管理程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制為了確保產(chǎn)品符合確定的要求，特對(duì)應(yīng)實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置管理做出規(guī)定。a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司監(jiān)視和測量裝置的控制過程策劃，并負(fù)責(zé)該過程的控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是公司監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保各使用部門正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測量裝置；c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持適合本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中所需的有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)指定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程的控制管理者和接口管理部門。，公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：a) 對(duì)能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)。b) 對(duì)公司所屬各單位的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。c) 定期或不定期安排具備資格的人員對(duì)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整，并對(duì)調(diào)整檢驗(yàn)后的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)，防止失效的調(diào)整；d) 規(guī)定公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的防護(hù)措施，防止損壞或失效。、儀器、儀表、儀表連鎖等，其確認(rèn)間隔（即檢定周期）嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定。（或檢定）間隔，根據(jù)公司的實(shí)際情況，以國家檢定規(guī)定的間隔作為參考，適度延長或縮短。，其檢定（校準(zhǔn)）周期或間隔均應(yīng)形成有效的程序文件。，應(yīng)對(duì)檢測設(shè)備可能影響的可調(diào)部件進(jìn)行封緘以防非正常調(diào)動(dòng)。各成員公司當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。各成員公司應(yīng)對(duì)該裝置和所有受影響的產(chǎn)品采取適宜的措施，消除不良影響。、搬運(yùn)、貯存時(shí)被損壞、要制定管理文件進(jìn)行控制。，并明確規(guī)定本單位監(jiān)視和測量裝置的控制過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 協(xié)商與信息交流 目的建立并保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，確保與員工或其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)QEOHS的信息的相互交流。 管理要求。，加強(qiáng)有關(guān)QEOHS信息的協(xié)商與交流。a) 內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位和人員；b) 外部信息：由總經(jīng)理辦公室接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對(duì)識(shí)別的復(fù)核。，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 相關(guān)文件《信息交流與協(xié)商管理程序》 應(yīng)急和響應(yīng) 目的確定潛在的事故或緊急情況并制定應(yīng)急計(jì)劃，以降低或減少可能對(duì)環(huán)境、安全造成的影響及危害。 管理內(nèi)容，安全環(huán)保部是應(yīng)急和響應(yīng)的歸口管理部門。、職業(yè)健康安全事故的組織管理部門，組織確定公司可能發(fā)生的環(huán)境和安全緊急情況。 應(yīng)急準(zhǔn)備，制定部門職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急計(jì)劃。，組織編制本部門的應(yīng)急計(jì)劃，并任命本部門的緊急情況負(fù)責(zé)人，報(bào)安全環(huán)保部。 培訓(xùn)各部門組織進(jìn)行本部門所管轄的應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn)。每年至少組織進(jìn)行一次本部門所管轄的應(yīng)急計(jì)劃的應(yīng)急訓(xùn)練。 應(yīng)急響應(yīng)，有關(guān)責(zé)任者根據(jù)程序、應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行處置。報(bào)告程序：生產(chǎn)裝置→主管部門→主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理。必要時(shí)按應(yīng)急計(jì)劃與外部進(jìn)行信息交流。、應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修正。 支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《防汛預(yù)案》8 測量、分析和改進(jìn)本公司的管理體系應(yīng)建立強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決，增強(qiáng)顧客滿意。、分析和改進(jìn)過程的策劃和控制管理。、分析和改進(jìn)的歸口管理部門。、分析和改進(jìn)過程相關(guān)地過程進(jìn)行管理。、分析和改進(jìn)過程的相關(guān)子過程管理的歸口和接口部門或崗位。，為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：a）證實(shí)產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方要求；b）保證管理體系的符合性；c）實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的改進(jìn)。：a）顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量；b）內(nèi)部審核；c）過程的監(jiān)視和測量；d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；e）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量。、獲取有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。、分析和改進(jìn)的控制管理按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。，公司所屬各單位銷售部門是顧客滿意的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集顧客滿意方面的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)的一種測量。a）向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。b）顧客投訴信息c）不定期走訪顧客等方式，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。對(duì)顧客滿意度調(diào)查表的信息進(jìn)行分析、寫出報(bào)告，上報(bào)公司總經(jīng)理、公司規(guī)劃經(jīng)營管理部。，負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正措施?！秲?nèi)部審核管理程序》，規(guī)定內(nèi)審的策劃、實(shí)施、報(bào)告和保持記錄的職責(zé)和要求，并按所策劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以確定公司管理體系是否：a) 符合策劃的安排、ISO900ISO14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司QEOHS管理體系的要求b) 得到有效實(shí)施與保持。，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核方案的策劃應(yīng)考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員不應(yīng)審自己的工作?！秲?nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。a) 每季考核各部門管理目標(biāo)完成情況b) 內(nèi)部審核及管理評(píng)審c) 各部門例行工作檢查。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或糾正措施，確保實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果。a) 技術(shù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，并負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)公司所屬各單位產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。 。，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。，并同時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可在監(jiān)視和測量活動(dòng)未全部完成之前，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長指定并授權(quán)本單位產(chǎn)品各階段放行的責(zé)任人，最終產(chǎn)品和采購產(chǎn)品的放行責(zé)任人應(yīng)取得公司總經(jīng)理的授權(quán)?！豆芾硎謨浴返囊?，建立、實(shí)施并保持對(duì)本單位采購產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量過程控制文件，并明確本單位產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。，記錄中應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者。、安全績效測量和監(jiān)視 目的為保證符合相關(guān)方的要求，保持體系的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以糾正，對(duì)可能有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。 管理要求a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、安全績效測量和監(jiān)視的策劃和控制管理。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視進(jìn)行管理。b)績效監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)執(zhí)行情況；事故、事件、職業(yè)病及其他影響職業(yè)健康安全的因素；工業(yè)廢水、外部噪聲的排放情況；煙塵的排放情況；節(jié)能降耗情況；固體廢棄物的排放情況。其它方面的相關(guān)情況。a) 對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測量的結(jié)果及數(shù)據(jù)予以記錄，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)以便采取糾正和預(yù)防措施。d)設(shè)施管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、安全監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行定期校準(zhǔn)與維護(hù)，并將校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果予以記錄。 支持性文件 《監(jiān)視與測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃不合格品控制過程，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持公司不合格品控制程序及控制管理。b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司不合格品的歸口管理,負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持公司不合格品控制程序，并負(fù)責(zé)公司所屬各單位不合格品控制過程的監(jiān)督檢查。c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位不合格品控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持適合本單位不合格品控制過程中所需的有關(guān)文件。d) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)本單位不合格品的評(píng)審和處置。，明確**實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位在不合格品控制以及不合格品處置過程中的職責(zé)和權(quán)限，以確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 。：a) 經(jīng)過評(píng)審，采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。，以證實(shí)符合要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。，應(yīng)對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，建立、?shí)施并保持對(duì)本單位不合格品控制過程的控制文件，并明確本單位不合格品控制過程中人員的職責(zé)和權(quán)限?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。 事故、事件、不符合控制 目的對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行控制，以使QEOHS管理體系出現(xiàn)的偏差得以控制。 管理要求a)管理者代表負(fù)責(zé)事故、事件、不符合控制過程的策劃與控制管理；公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)事故、事件、不符合控制的組織管理工作。b)不符合的表現(xiàn)形式有：事故、事件；日常監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 對(duì)于發(fā)生的事故、事件、不符合，各相關(guān)部門按照QEOHS管理的要求履行各自的職責(zé)。 支持性文件 《事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施管理程序》。、分析與傳遞，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。，應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，具體包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括采購產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；b) 與運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、資源管理有關(guān)的數(shù)據(jù)、顧客滿意及過程的監(jiān)視和測量的有關(guān)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核的有關(guān)數(shù)據(jù)等；c) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息；c) 與供方有關(guān)數(shù)據(jù)。：a) 監(jiān)視和測量的結(jié)果；b) 相關(guān)過程的記錄、競爭對(duì)手、供方、法律法規(guī)要求或政府部門等外部信息。：a) 可直接利用現(xiàn)有的記錄；b) 也可以采用會(huì)議交談、調(diào)查、互聯(lián)網(wǎng)等；，應(yīng)提供如下信息：a） 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b） 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c） 過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢；d） 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。，采取有效的糾正和預(yù)防措施，與量化的目標(biāo)比較，以確定質(zhì)量管理體系的適用性、有效性、確定改進(jìn)的方向。：a) 各部門結(jié)合日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理，初步分析和報(bào)告，并定期匯總形成數(shù)據(jù)分析結(jié)果(報(bào)告)；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集各部門的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，或相關(guān)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成數(shù)據(jù)分析報(bào)告。c) 為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。本公司所采用的統(tǒng)計(jì)方法可包括調(diào)查表、排列圖、因果圖、柱形圖、波動(dòng)圖、餅分圖、控制圖等。，重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高QEOHS管理體系的有效性。，公司應(yīng)當(dāng)：a) 通過質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立目標(biāo)、方案以明確改進(jìn)的方向；c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。，負(fù)責(zé)建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨和環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測、測量中發(fā)現(xiàn)不符合）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。，應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止不合格的再發(fā)生。《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，負(fù)責(zé)建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。，應(yīng)采取適當(dāng)預(yù)防措施，制定的預(yù)防措施應(yīng)能夠有效防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生?！都m正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。