【正文】 各單位經(jīng)理或廠長依據(jù)公司要求，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程，并識(shí)別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合要求。b) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合ISO：90014001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性()、采購（）、顧客財(cái)產(chǎn)()、產(chǎn)品防護(hù)() 、生產(chǎn)和服務(wù)提供（）、監(jiān)視和測量裝置的控制()、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境的策劃和控制管理（）的策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理；c) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合ISO:90014001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求以及**實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系的統(tǒng)一要求。**實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程（）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（）、采購（）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（）、監(jiān)視和測量裝置的控制（）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理()等過程。規(guī)定從識(shí)別并確定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程的總要求。b) 確保**實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基本要求；c) 通過增加相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求；a) 判斷所增加的基礎(chǔ)設(shè)施和采取的其他措施，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。**實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)日常的管理工作?！对O(shè)備管理程序》執(zhí)行。：a) 識(shí)別和確定**實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施必需的要求；b) 提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其他措施以滿足這些要求；c) 評(píng)價(jià)提供的基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施是否有效滿足要求；d) 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素的影響，所有基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)考慮相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。**實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、實(shí)施并保持：a) **公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃；b) **公司員工檔案；c) **公司人力資源招聘管理規(guī)定；d) **公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定；e) **公司各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管職責(zé)制度化管理規(guī)定；f) 公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績效評(píng)估管理規(guī)定；g) 公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定；、實(shí)施并保持：a) 成員公司員工檔案；b) 成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃；c) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定；d) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績效評(píng)估管理規(guī)定；e) 成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。d) 偏離管理體系所帶來的潛在后果。**實(shí)業(yè)公司人力資源的歸口管理。**實(shí)業(yè)公司人力資源的控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定**實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的需求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，擬定解決方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的現(xiàn)狀與需求信息報(bào)告，報(bào)公司相對(duì)歸口管理部門匯總，上報(bào)總經(jīng)理。，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。、建設(shè)和配置**公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級(jí)管理部門和崗位提供資源的職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是公司資源最高控制管理者?！豆芾碓u(píng)審程序》執(zhí)行。d) 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 對(duì)QEOHS管理體系及其過程的充分性、適宜性和有效性的正式評(píng)價(jià)和做出的改進(jìn)措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量水平、產(chǎn)品的特性，新產(chǎn)品投放市場的能力等方面的改進(jìn)。，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和記錄保持。 ，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司所屬各單位、管理者代表參加，其他人員由總經(jīng)理及公司所屬各單位經(jīng)理或廠長確定。c) 有效性：是指通過完成管理QEOHS體系所需的過程活動(dòng)而達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的程度。**實(shí)業(yè)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系建立時(shí)存在的未盡考慮之處。 相關(guān)文件《信息交流與協(xié)商管理程序》總經(jīng)理親自主持，每年至少對(duì)公司QEOHS管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保**實(shí)業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。a) 文件溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文件、信函和通知的歸口管理，并負(fù)責(zé)按照文件規(guī)定要求發(fā)放到位；b) 宣傳報(bào)道：總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)公司對(duì)外新聞與公共形象的宣傳策劃和組織實(shí)施。每次管理評(píng)審間隔不得超過12個(gè)月。a) 公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月15－20日，總經(jīng)理主持召開公司總經(jīng)理辦公會(huì)，聽取各副總經(jīng)理匯報(bào)分管過程與公司管理策劃與運(yùn)行情況，主持研究制定下一步工作重點(diǎn)和要求，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)的籌備和會(huì)議記錄。e) 員工積極參與公司管理方針的制定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、事故處理等活動(dòng)。a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流與協(xié)商的控制管理，決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流； b) 工會(huì)組織積極發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督委員會(huì)的職能，加強(qiáng)有關(guān)QEOHS信息的協(xié)商與交流。詳見《******實(shí)業(yè)公司管理辦法》。、權(quán)限與溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)策劃各崗位職責(zé)和權(quán)限，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，人力資源部是職責(zé)與權(quán)限的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織擬定、確定機(jī)關(guān)各部室職能、各崗位職責(zé)。，應(yīng)處理好變更后的各部門職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，確保QEOHS管理體系的完整性和有效性。:2000《質(zhì)量管理體系要求》 、GB/T240012004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和**實(shí)業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求的管理體系。f) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況納入公司目標(biāo)管理考核體系。c) 健康安全目標(biāo)：重大人身傷亡和火災(zāi)爆炸事故為零，員工健康體檢率100%，無職業(yè)病例，特殊崗位人員100％持證上崗，特種設(shè)備100％獲得國家運(yùn)行許可，危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)廢棄物100％規(guī)范處理；a） 總經(jīng)理每年通過管理評(píng)審對(duì)公司QEOHS目標(biāo)進(jìn)行修訂，并作為管理要求輸入，指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位依據(jù)公司目標(biāo)分解制定各自目標(biāo)；b）公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)組織制定本公司QEOHS目標(biāo)；c） 總經(jīng)理和公司所屬各單位經(jīng)理或廠長通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審和專項(xiàng)檢查對(duì)公司和公司所屬各單位QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)和目標(biāo)改進(jìn)；d） 公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)檢查，并進(jìn)行重點(diǎn)過程動(dòng)態(tài)跟蹤，并將檢查和跟蹤檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表。 a) 質(zhì)量目標(biāo)：工程一次驗(yàn)收合格率98%以上；單位工程合格率100%；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意度80%以上。b) 建立管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品和服務(wù)、顧客、員工、社會(huì)和法律法規(guī)及其它要求。f）所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值:所有利益相關(guān)者包括股東、員工、客戶、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者。: “a) 管理方針是由公司總經(jīng)理代表**實(shí)業(yè)公司正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的宗旨和方向，是公司所屬各單位制定質(zhì)量方針和目標(biāo)的依據(jù)；b) 管理方針立足于以人為本構(gòu)建安全和諧的企業(yè)，以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于為股東和客戶等所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值；c) 通過持續(xù)改進(jìn)：是指通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行有效性的持續(xù)改進(jìn)，有效整合資源，實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化；d) 通過持續(xù)創(chuàng)新：是指有效識(shí)別和確定客戶的需求，并通過以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化核心技術(shù)專長，提高生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，不斷為客戶開發(fā)和提供所需求新產(chǎn)品。、批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施、修訂與更新，按《文件控制管理程序》執(zhí)行。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件的歸口管理。 依據(jù)公司管理方針、目標(biāo)和GB/T190012000 idt ISO9001:2000 GB/T240012004 idt ISO14001:200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本公司的管理方針和目標(biāo)、方案。**實(shí)業(yè)公司管理方針，并以此指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位制定其管理方針和目標(biāo)、方案，全面開展各項(xiàng)管理工作。通過法律、法規(guī)的收集、識(shí)別、應(yīng)用，協(xié)助最高管理者關(guān)注相關(guān)方的要求，包括社會(huì)的要求，最高管理者應(yīng)確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護(hù)相關(guān)方的利益?！皢T工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門。通過市場調(diào)研、合同管理、與顧客溝通等活動(dòng)，確定顧客及相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為健康、安全、環(huán)保等方面的要求，并立爭超越顧客的期望。 公司機(jī)關(guān)各部室應(yīng)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)行管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面，就滿足顧客、員工和社會(huì)需求和期望方面提供及時(shí)有效的宏觀控制和監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定顧客需求、負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經(jīng)理組織識(shí)別和確定社會(huì)需求，并將確定的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)要求。、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)“以顧客、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)、不斷創(chuàng)造顧客、員工和社會(huì)滿意”的經(jīng)營理念，以增強(qiáng)顧客、員工和社會(huì)滿意為最終目的，持續(xù)向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工和社會(huì)需求和期望”的重要性。**實(shí)業(yè)公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，特別是當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部QEOHS管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)公司QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司QEOHS管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。，執(zhí)行公司運(yùn)行管理規(guī)則和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃。《法律、法規(guī)識(shí)別確定程序》《法律、法規(guī)臺(tái)帳》5管理職責(zé)為了準(zhǔn)確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn)及**實(shí)業(yè)公司要求的QEOHS管理體系，實(shí)現(xiàn)資源整合與價(jià)值最大化，特對(duì)公司管理承諾、方針、目標(biāo)、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式以及組織管理評(píng)審的總要求做出如下規(guī)定：“共同創(chuàng)造、共同分享”為**實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系策劃和建立的指導(dǎo)思想，并以此確定**實(shí)業(yè)公司QEOHS管理方針、目標(biāo)和方案。、法規(guī)及其他要求的途徑與頻次。 、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并對(duì)公司的遵守情況進(jìn)行檢查?！队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。、本崗位的記錄歸口管理。：QEOHS管理手冊(cè)、QEOHS管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、適當(dāng)范圍的外來文件和記錄。，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制過程的歸口管理，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全文件控制過程的歸口管理。a) ，需要對(duì)手冊(cè)中未能規(guī)定清楚的過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)做出進(jìn)一步規(guī)定和具體描述，并形成必要的程序文件；b) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司QEOHS體系程序文件的總體策劃；c) 副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管過程程序文件建立、實(shí)施和保持；d) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部室歸口和相關(guān)程序文件的建立、實(shí)施和保持進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)管理；e) 各部室主任負(fù)責(zé)本部門歸口過程程序文件的建立、實(shí)施和保持；f) 各部室是歸口過程程序文件建立、實(shí)施并保持的歸口管理部門；g) 各部室是相關(guān)過程程序文件的實(shí)施部門?！豆芾硎謨?cè)》包括：a) 企業(yè)簡介、手冊(cè)說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語與定義、管理體系要求、管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量過程、分析和改進(jìn)過程；b) 對(duì)QEOHS管理體系覆蓋的過程及刪減做出規(guī)定；c) 未寫入手冊(cè)的程序文件，在手冊(cè)中應(yīng)予以引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑；d) 對(duì)QEOHS體系各過程之間的順序、關(guān)系、接口和協(xié)調(diào)要求進(jìn)行的原則的規(guī)定和表述。：a) 《管理手冊(cè)》；b) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件；c) 為確保其過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件，包括：技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量計(jì)劃和適用的外來文件；d) 文件中規(guī)定的記錄。，按照QEOH