【正文】 KPI KPI 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) 目標(biāo)值 實(shí)際值 得分值 計(jì)算方法 1 采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率 5% 見指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 2 招標(biāo)執(zhí)行率 10%3 采購(gòu)成本控制率 10% 4 工程計(jì)劃完成率 15% 5 工程質(zhì)量達(dá)成度 20% 6 設(shè)計(jì)變更執(zhí)行率 10% 能力與行為 1 領(lǐng)導(dǎo)能力 5% 見能力與行為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 2 管理能力 5% 3 溝通能力 5% 4 創(chuàng)新能力 5% 5 人員培養(yǎng) 10% VJWIRS095 127 案例 ? ..\..\..\1企業(yè)管理咨詢類資料大全20220625\1行業(yè)－－房地產(chǎn)管理咨詢 \案例－－－工程公司考評(píng)表 128 ③ 利潤(rùn)中心績(jī)效量化管理考核方法 129 公司 2022年 24季度總利潤(rùn)分解表 項(xiàng)目 總金額 分解 達(dá)到預(yù)算產(chǎn)量時(shí)工廠考核 人行部 財(cái)務(wù)部 物供部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 技術(shù)部 加工收入 12783330 0 0 0 1704918 0 倉儲(chǔ)收入 393397 393397 材料成本 11078412 11078412 考核費(fèi)用 4089697 584753 577050 704212 1128660 614830 999478 考核利潤(rùn) (1991382) (584753) (577050) (310815) 576258 (614830) (12077890) 130 ④ EVA績(jī)效量化考核 131 EVA績(jī)效量化考核 ? 美國(guó)思騰思特管理咨詢公司提出 ? 從稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中扣除企業(yè)資本占用成本來衡量公司業(yè)績(jī) ? 核心：企業(yè)的資金是有成本的 132 ⑤ 360度績(jī)效量化考核方法 133 案例 ? ..\..\..\5人力資源量化管理 \案例－－人力資源產(chǎn)品化 \案例－－－中高層管理人員360度考評(píng)作業(yè)指導(dǎo)書 .doc 134 ⑥ 項(xiàng)目制考核方法 135 房地產(chǎn)案例分析 136 公司激勵(lì)體系 收入 ＝ 基本工資 ＋ 項(xiàng)目獎(jiǎng) 進(jìn)度獎(jiǎng) ＋ 結(jié)利獎(jiǎng) 奠 基 獎(jiǎng) 零平 面獎(jiǎng) 封 頂 獎(jiǎng) 銷售 完成 獎(jiǎng) 137 基本工資確定方法 基本工資 ＝ 行業(yè)平均工資 * 公司業(yè)績(jī)調(diào)整 *個(gè)人稱職系數(shù) 公司業(yè)績(jī)調(diào)整系數(shù) ＝ ROI/行業(yè)平均 ROI 個(gè)人稱職系數(shù)考慮 ： 工齡、工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人技能、學(xué)位、培訓(xùn)狀況等 具體由人力資源經(jīng)理主持完成員工評(píng)估，計(jì)算個(gè)人稱職系數(shù) 基本工資將按月發(fā)放 13。 根據(jù)公司總辦記錄 4 內(nèi)部管理 提高員工滿意度 達(dá)到當(dāng)年公司平均分 集團(tuán)員工滿意度調(diào)查 提高服務(wù)質(zhì)量，控制內(nèi)外有效投訴 針對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的年度有效投訴次數(shù) ≤ 12次 /年 有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì) 房地產(chǎn)公司 崗位編號(hào)： VJVVIRS095 版號(hào)： A/0 頁碼：第 4頁 共 5頁 部門 KPI指標(biāo) – 項(xiàng)目拓展部 125 序號(hào) 主要職責(zé) 目標(biāo)要求 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 1 市場(chǎng)產(chǎn)品定位：深入調(diào)查研究，準(zhǔn)確定位 每月一份項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告； 每自然季度一次北京市場(chǎng)情況報(bào)告； 部門統(tǒng)計(jì) 2 營(yíng)銷策劃：制定營(yíng)銷策略及實(shí)施計(jì)劃，控制營(yíng)銷費(fèi)用成本 招投標(biāo)率 （ 非壟斷性項(xiàng)目 /非戰(zhàn)略合作伙伴 ） ≥ 80%； 營(yíng)銷報(bào)告三次不通過數(shù)量 ≤ 3份； 銷售計(jì)劃完成率 ≥ 95％ ； 營(yíng)銷費(fèi)用控制在計(jì)劃內(nèi) 。 項(xiàng)目報(bào)建計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，為公司的各項(xiàng)目順利開發(fā)提供合法手續(xù) 按公司計(jì)劃扣除公司內(nèi)部因素延遲取土地證、規(guī)劃證、銷售證總數(shù) ≤ 3次 /年 根據(jù)公司計(jì)劃與相應(yīng)證件取得記錄 3 法律支持 訴訟及非訴訟糾紛處理 公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 ≥ 90%。 根據(jù)公司通報(bào)記錄 建立良好的公司公共關(guān)系，為公司的開發(fā)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源，維護(hù)公司良好社會(huì)形象。 119 主要功績(jī)范疇 重要性 表現(xiàn)項(xiàng)目 量度標(biāo)準(zhǔn) 盈利 30% 支出預(yù)算控制 盈利 ￥ *****萬 （ 稅前 ） 員工發(fā)展 15% 員工滿意度 滿意度調(diào)查 ≧ 75% 生產(chǎn)成本控制 15% 改進(jìn)生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)成本 ≦ % 推動(dòng)企業(yè)文化 15% 訂立完整企業(yè)文化方案及推動(dòng)策略 1互信調(diào)查滿意度 （ 75%） 4 、 2企業(yè)文化意見調(diào)查 （75%） 新產(chǎn)品發(fā)展 10% 1監(jiān)察產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)度 1依發(fā)展里程完成新產(chǎn)品發(fā)展 ***國(guó)際 10% 1營(yíng)業(yè)額不低于預(yù)算 2維護(hù) ******形象 1虧損目標(biāo)不超出預(yù)算 2營(yíng)銷中心及總部無違規(guī)事件 互聯(lián)網(wǎng) 5% 1互聯(lián)網(wǎng)提供有效之項(xiàng)目與有關(guān)部門 1項(xiàng)目能依里程碑之時(shí)間目標(biāo)完成 總經(jīng)理 KRA/KPI 120 KRA2022姓名：梁沈主要功績(jī)范疇 表現(xiàn)項(xiàng)目 表現(xiàn)目標(biāo) 量度標(biāo)準(zhǔn)完成“顧客至上”系統(tǒng)培訓(xùn) 員工培訓(xùn)滿意度： ≥7 5% ；完成經(jīng)理級(jí)“高信高效”學(xué)習(xí)四月底前完成 11 章練習(xí)，認(rèn)同度達(dá)到 80% 十月底前完成第一章練習(xí)及培訓(xùn)，滿意度 75%完善 A 、 B 、 C 考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)體系制定完善的薪酬制度30% 企業(yè)文化 企業(yè)核心價(jià)值觀確定“ 員工整體滿意度 ” ： ≥ 78% ；“ 高信高效”分?jǐn)?shù)： ≥ 79% ；“知人善任”分?jǐn)?shù)： ≥ 77% ；行政管理 15% 100% 行政服務(wù) 完善行政服務(wù)體系行政服務(wù)滿意度 ≥78% ；（部門主管評(píng)一年二次， 1 月、 7 月進(jìn)行）費(fèi)用控制 5% 100% 部門總體費(fèi)用控制 費(fèi)用控制 費(fèi)用控制節(jié)省 2%職位：人力資源部總監(jiān)員工培訓(xùn)40%30% 激勵(lì)機(jī)制1 、員工發(fā)展重要性80% 激勵(lì)機(jī)制滿意度： ≥7 8% ；121 房地產(chǎn)案例分析 122 房地產(chǎn) KPI指標(biāo)框架（四維度） ? 對(duì)象 類型 外部 內(nèi)部 股東 顧客相關(guān)方 管理層 員工 財(cái)務(wù) 顧客 內(nèi)部營(yíng)運(yùn) 學(xué)習(xí)發(fā)展 M數(shù)量 收入 /利潤(rùn) 投資回報(bào) 土地儲(chǔ)存量 Q質(zhì)量 顧客滿意率 顧客承諾實(shí)現(xiàn)率 有效投訴率 有效投訴處理率 設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率 工程質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 員工滿意率 C成本 預(yù)算執(zhí)行率 成本目標(biāo)達(dá)成率 T時(shí)間 進(jìn)度達(dá)成率 R風(fēng)險(xiǎn) 資金壞帳率 質(zhì)量安全事故 123 序號(hào) 主要職責(zé) 目標(biāo)要求 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 1 制訂控制工程項(xiàng)目成本目標(biāo) 項(xiàng)目成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 ≥ 95% 2 工程預(yù)結(jié)算管理 變更 、 簽證月結(jié)率 ≥ 90% 審核準(zhǔn)確度達(dá)到 ≥ 98% 3 工程材料設(shè)備招投標(biāo)管理 經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析準(zhǔn)確度 ≥ 98% 4 成本信息管理 創(chuàng)建常規(guī)項(xiàng)目工程 、 材料設(shè)備的市場(chǎng)綜合價(jià)格數(shù)據(jù)庫 ，半年更新一次以上 5 提高客戶滿意度，減少內(nèi)外部客戶投訴 有效投訴次數(shù) ≤ 10次 /年 其中重大投訴次數(shù) ≤ 3次 /年 有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì) 6 提高員工滿意度 公司滿意度提升最快 或達(dá)到當(dāng)年公司平均分 按集團(tuán)調(diào)查計(jì) 7 部門員工上崗培訓(xùn) 成本人員 03年底全部通過預(yù)算員資格考試，持證上崗 房地產(chǎn)公司 崗位編號(hào)： VJVVIRS095 版號(hào)： A/0 頁碼：第 4頁 共 5頁 部門 KPI指標(biāo) – 成本部 124 序號(hào) 主要職責(zé) 目標(biāo)要求 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 1 項(xiàng)目發(fā)展 收集土地信息、組織撰寫可研報(bào)告、組織新項(xiàng)目聽證會(huì) 集團(tuán)新項(xiàng)目聽證會(huì)否決數(shù)≤ 2次 /年 新項(xiàng)目公司年度計(jì)劃完成率 100% 根據(jù)公司計(jì)劃及年度聽證會(huì)統(tǒng)計(jì)次數(shù) 新項(xiàng)目合同起草、談判、簽約 及時(shí)率 100％，準(zhǔn)確率 100% 集團(tuán)聽證會(huì)通過 2周內(nèi)完成簽約，并保證合同內(nèi)容的準(zhǔn)確，可執(zhí)行。 114 ② KVI/KCI/KRA/KPI績(jī)效量化管理考核方法 115 如何評(píng)價(jià)人的質(zhì)量？ 116 什么是 3K? ? KVI ? Key Value Index ? 關(guān)鍵價(jià)值觀心態(tài)指標(biāo) ? KPI ? Key Performance Index ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? KCI ? Key Competency Index ? 關(guān)鍵能力指標(biāo) 117 人才品質(zhì)指標(biāo)系統(tǒng) 價(jià)值觀 /心態(tài) /意愿 技能 業(yè)績(jī) 評(píng)估定位 過程 過程 結(jié)果 冰山下潛意識(shí) 表意識(shí) 外顯 關(guān)鍵價(jià)值觀 KVI 關(guān)鍵能力 KCI 關(guān)鍵業(yè)績(jī) KPI √ √ √ 五星級(jí)員工 √ √ 四星級(jí)員工 √ √ 四星級(jí)員工 √ 三星級(jí)員工 GET OUT 118 ? KRA： Key Result Area 主要功績(jī)范疇 – 是指崗位職責(zé)說明書中所定義的主要職責(zé)范圍， – 也是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)最有價(jià)值的部分。 31. 知識(shí)管理：企業(yè)對(duì)員工知識(shí)技能的管理。 29. 戰(zhàn)略信息比率：關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略的信息占總信息的百分比。 27. 可上報(bào)的事故數(shù)量：能夠向上級(jí)管理部門匯報(bào)的事故數(shù)量。 25. 績(jī)效評(píng)估的幾十萬稱：企業(yè)對(duì)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力的開發(fā)。 23. 能力覆蓋比率：?jiǎn)T工的技能使用與員工擁有技能的比率。 21. 健康促進(jìn)：企業(yè)對(duì)員工健康的促進(jìn)活。 19. 員工的生產(chǎn)效率：在一定時(shí)間內(nèi)員工的工作成果。 17. 工作環(huán)境的質(zhì)量：?jiǎn)T工所戶的工作環(huán)境狀況。 15. 差異程度：企業(yè)中員工技能的差異等級(jí)。 13. 激勵(lì)指標(biāo)：激勵(lì)員工冬季的因素指標(biāo)。 11. 意外損失時(shí)間：因意外造成的工作時(shí)間減少。 9. 員工滿意度：?jiǎn)T工實(shí)際獲得價(jià)值與員工預(yù)期應(yīng)該得到的價(jià)值比率。 7. 員工流動(dòng)比率：流動(dòng)的員工占總員工的比率。 5. 具有多種技能的員工數(shù)量：企業(yè)中具有不同專業(yè)多種技能的員工數(shù)量。 3. 平均服務(wù)年限：?jiǎn)T工在企業(yè)服務(wù)的總年限除以員工數(shù)。 112 常用的學(xué)習(xí)能力發(fā)展指標(biāo) 1. 員工人數(shù)：參與職業(yè)或商業(yè)協(xié)會(huì)的員工人數(shù)。 30. 引進(jìn)的新產(chǎn)品數(shù)量：從其它渠道獲得的新產(chǎn)品數(shù)量。 28. 計(jì)劃的正確性：正確的計(jì)劃數(shù)目除以總計(jì)劃數(shù)目。 26. 回購(gòu)的頻率：在一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生回購(gòu)的次數(shù)。 24. 廢品的減少：企業(yè)改進(jìn)后降低廢品的程度。 22. 在土的產(chǎn)品和服務(wù)：未完成的產(chǎn)品和服務(wù)。 20. 保證聲明：對(duì)客戶服務(wù)的承諾。 18. 周期改進(jìn)：對(duì)產(chǎn)品周期的改進(jìn)。 111 16. 客戶數(shù)據(jù)庫的可用性：可用的客戶信息客戶占客戶總信息的比率。 14. 缺陷率：產(chǎn)品中出現(xiàn)缺陷的數(shù)量占產(chǎn)品數(shù)量的比率。 12. 勞動(dòng)利用率：對(duì)勞動(dòng)力使用的效率。 10. 新產(chǎn)品的比例：新產(chǎn)品數(shù)量占全部產(chǎn)品的比例。 8. 專利其間：專利的有效期限。 6. 研發(fā)費(fèi)用：企業(yè)中用于研究和發(fā)展的費(fèi)用。 4. 存貨周轉(zhuǎn)率：一年內(nèi)存貨周轉(zhuǎn)的次數(shù)。 2. 準(zhǔn)時(shí)送火：在預(yù)先確定的時(shí)間內(nèi)完成送貨任務(wù)。 33. 客戶獲利性：客戶期望價(jià)格與客戶實(shí)際付出價(jià)格差值 34. 頻率：一定時(shí)期內(nèi)交易的次數(shù)。 31. 人均客戶數(shù)量：客戶總數(shù)除以員工人數(shù)。 29. 每個(gè)銷售渠道銷售量：總銷售量除以銷售渠道數(shù)量。 27. 銷售量：總的銷售數(shù)量。 25. 回應(yīng)比率：?jiǎn)T工對(duì)客戶要求的回復(fù)次數(shù)占總客戶的比率。 23. 提出建議的數(shù)量：客戶提出的各項(xiàng)建議的總數(shù)。 21. 營(yíng)銷費(fèi)用占銷售額的百分比：營(yíng)銷費(fèi)用除以銷售額。 19. 造訪企業(yè)的客戶數(shù)：客戶中訪問過企業(yè)的數(shù)量。 17. 客戶年平均購(gòu)買量：年銷售總量除以客戶數(shù)量。 15. 從新客戶獲得收益的百分比：從新客戶獲得的銷售額除以總銷售額。 13. 客戶保持率：保持下來的客戶數(shù)量占總客戶的百分比。 11. 平均客戶保持期：所有客戶的總保持時(shí)間知何除以客戶數(shù)量。 9. 促銷價(jià)格：為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)而設(shè)立的促銷價(jià)格。 7. 對(duì)每位客戶要求的回復(fù)時(shí)間：受理客戶要求的總的反應(yīng)時(shí)間除以客戶數(shù)量。 5. 初次接觸就處理的投訴：初次處理完畢的投訴占總投訴的筆率。 3. 市場(chǎng)份額：產(chǎn)品的銷售額占總市場(chǎng)的比例。 108