【正文】 （如設(shè)計(jì)、拆遷、綠化、施工中的基礎(chǔ)等過程結(jié)果）亦應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定要求。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，不合格原材料、外來產(chǎn)品均不得投入使用。 公司過程的監(jiān)視和測量具體執(zhí)行 DH/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》。 在對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要 求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 ，如銷售服務(wù)、維修服務(wù)等，應(yīng)對(duì)服務(wù)過程規(guī)定監(jiān)視和考核辦法，必要時(shí)可通過顧客滿意度的測量實(shí)現(xiàn)。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視核查年 劃結(jié)果，對(duì)每一個(gè)過程的重要性和影響程度進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視測量的方式、方法。 本公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體執(zhí)行 DH/《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 ，采取糾正措施和實(shí)施驗(yàn)證過程。 ，以保證審核工作的順利進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)規(guī)定： ，其時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，審核方式可采用集中方式和滾動(dòng)方式進(jìn)行。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測量、分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次：第 3 頁 共 5 頁 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核主要指內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。具體按下面的公式計(jì)算： 顧客滿意度（ %） = 非常滿意項(xiàng)數(shù) ?2+滿意項(xiàng)數(shù) ?1+一般項(xiàng)數(shù) ?0+不滿意項(xiàng)數(shù) ?1+非常不滿意項(xiàng)數(shù) ?2?100 非常滿意項(xiàng)數(shù) +滿意項(xiàng)數(shù) +一般項(xiàng)數(shù) +不滿意項(xiàng)數(shù) +非常不滿意項(xiàng)數(shù) 。 顧客滿意度以加權(quán)法進(jìn)行計(jì)算。 、銷售及服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行分類調(diào) 查，亦可分部門進(jìn)行分別調(diào)查。 、分類整理、分析，確定改進(jìn)方向和實(shí)施改進(jìn)。 。 ，如與顧客面談、顧客的來訪來電等。測量顧客滿意度是公司質(zhì)量管理體系的重要目標(biāo)。 為保證改進(jìn)需要和實(shí)施應(yīng)對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用程度作出規(guī)定，如因果圖、排列圖等。 策劃的內(nèi)容 、頻次，建立必須的程序和規(guī)范 策劃的方式可根據(jù)具體情況進(jìn)行靈活掌握，但策劃過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。 本公司具體執(zhí)行 DH/—— 2022《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 規(guī)定監(jiān)視和測量裝置的使用、防護(hù)、維修辦法。 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的特點(diǎn)、需求、使用情況確定裝置的檢定、校準(zhǔn)周期，并按有關(guān)規(guī)定程序予以實(shí)施，并保存校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證 記錄。 四川 省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 監(jiān)視和測量裝置的控制 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 按房地產(chǎn)的開發(fā)過程確定監(jiān)視和測量項(xiàng)目，具體可在工藝文件和其它作業(yè)指導(dǎo)書中明確。還應(yīng)堅(jiān)持按公司承諾進(jìn)行保修期內(nèi)的維修工作。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品在交付前應(yīng)進(jìn)行妥善防護(hù)，并保持相關(guān)記錄，以防止房屋和設(shè)施損壞，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和顧客滿意。 本公司的驗(yàn)收不能免除顧客按合同要求提供產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保管和管理。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)施有效控制，以保證在滿足顧客要求的前提下使顧客財(cái)產(chǎn)符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 、材料、工藝參數(shù)和人員資格的認(rèn)可和考核進(jìn)行特殊控制，并能提供證據(jù)，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行過程能力評(píng)定。 確認(rèn)過程的控制規(guī)定。 、交付和交付后的服務(wù)過程。 工程部負(fù)責(zé)作好相關(guān)質(zhì)量記錄。 工程部督促檢查施工單位保證現(xiàn)場文明施工，督促施工單位保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行 審批。 以上具體執(zhí)行 DH/ 《采購控制程序》 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程部和預(yù)算部負(fù)責(zé)選擇施工單位。 對(duì)分包供方提供服務(wù)的驗(yàn)證 （如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其它過程）進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查或進(jìn)行抽樣檢查 。 、配套產(chǎn)品在進(jìn)入施工現(xiàn)場時(shí)，由施工供方進(jìn)行驗(yàn)證。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 所有采購產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。 為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對(duì)供方應(yīng)實(shí)施以下控制 、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，具體從以下幾方面考慮 、價(jià)格、交貨情況、服務(wù)狀況、歷史業(yè)績等； ； ； ； ，并 依據(jù)調(diào)查結(jié)果和選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇 對(duì)采購產(chǎn)品的控制程度 ，不合格的材料和配套產(chǎn)品嚴(yán)禁投入使用 、抽查、聘請(qǐng)專業(yè)檢查等方式進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確和到位，而且必須形成記錄，并予以保存。 對(duì)重要的、特殊的設(shè)計(jì)更改在必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過論證和驗(yàn)證。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 6 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 經(jīng)設(shè)計(jì)確認(rèn)后的設(shè)計(jì)結(jié)果，因某些原因需進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行有效控制。 設(shè)計(jì)確認(rèn)可采取審批或簽字的方式進(jìn)行。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 5 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行。 適時(shí)地參加設(shè)計(jì)供方的驗(yàn)證活動(dòng)，并記錄和及時(shí)按規(guī)定處理有關(guān)問題。 對(duì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)組織糾正和修改。 對(duì)公司組織的設(shè)計(jì)評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審方式及參加人員的資格。 評(píng)審方式 A．領(lǐng)導(dǎo)審批； B．有關(guān)部門的人員參加的會(huì)議（必要時(shí)亦可請(qǐng)有關(guān)專家參加）； C．與合作方商談 評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的功能特性，開發(fā)的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性、法規(guī)性進(jìn)行綜合地、系統(tǒng)地檢驗(yàn)、分析，并應(yīng)對(duì)提出的問題采取有效的改正糾正措施。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 3 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)評(píng)審 對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃結(jié)果、輸入、輸出應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可多次反復(fù)地進(jìn)行。 C．所有設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)出前進(jìn)行評(píng)審，并通過評(píng)審予以完善。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 可行性研究階段（由組織自身完成） A．根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的資料和項(xiàng)目開發(fā)方案，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究和必要咨詢，同時(shí)還應(yīng)與合作方進(jìn)行探討，進(jìn)而編寫可行性研究報(bào)告。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 6 頁 根據(jù)設(shè)計(jì)輸入資料，由項(xiàng)目開發(fā)的決策者下達(dá)開發(fā)指令，由項(xiàng)目開發(fā)主管人員提出項(xiàng)目開發(fā)方案，并組織評(píng)審。 F．項(xiàng)目開發(fā)投資的概算。 D．合作方提出的合作開發(fā)條件。 B．提出預(yù)開發(fā)的背景資料。 如項(xiàng)目開發(fā)有合作方時(shí)，應(yīng)通過合同、 協(xié)議或其他方法明確雙方合作意向及雙方的權(quán)利和義務(wù)等。 策劃規(guī)劃設(shè)計(jì)和總體設(shè)計(jì)。 根據(jù)經(jīng)營的要求和期望確定產(chǎn)品的特性和規(guī)范，同時(shí)確定具有可操作性和可考核性的質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)策劃情況提出項(xiàng)目開發(fā)階段及總進(jìn)度計(jì)劃，同時(shí)對(duì)每個(gè)開發(fā)階段作出規(guī)定，提出要求。 建立和保持與顧客溝通的記錄。如召開顧客座談會(huì)、參加交易會(huì)、舉辦活動(dòng)、深入顧客中進(jìn)行抽樣調(diào)查等等，但均應(yīng)是有效的。 F． 調(diào)查顧客的滿意程度。 D． 公司品牌和形象的宣傳。 B． 顧客的、合同和訂單的變化情況，顧客特殊要求的解決情況等均及時(shí)通知顧客。 E． 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確保相關(guān)文件得到修改并及時(shí)傳遞給相關(guān)人員。 C． 評(píng)審執(zhí)行 DHCX7． 2． 2－ 2022＜＜產(chǎn)品要求評(píng)審程序＞＞?？蛻籼岢龅奶厥庖蟆? 社區(qū)的配套設(shè)施、公用建筑及綠化面積的公攤情況。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 E．開發(fā)商對(duì)戶型、環(huán)境所作的調(diào)整。 C．宣傳資料及報(bào)刊電視文告上所承諾的相關(guān)內(nèi)容。 A．購房合同上所注明的面積、價(jià)格、交付時(shí)間及配套設(shè)施等。 供證據(jù)。 、控制要求。 、設(shè)施和必要的維護(hù)、維修程序、管理規(guī)定等等，以保證所需的過程能力。為此，特作如下規(guī)定： 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 3 頁 性的信息，具體可通過任務(wù)書、圖樣、產(chǎn)品要求、服務(wù)規(guī)范、產(chǎn)品使用的至關(guān)重要的特性和安全特性的信息等獲得。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出應(yīng)形成記錄和科技，并傳遞給各相關(guān)部門和人員。 策劃的輸出 策劃的輸出應(yīng)以文件的形式出現(xiàn)，一般情況下策劃的輸出就是該項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則對(duì)資料制定做出準(zhǔn)備和提出有關(guān)的質(zhì)量要求。文件包括項(xiàng)目報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書、工作 進(jìn)度等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和應(yīng)開展的各種活動(dòng) 過程可以文字或程序圖的方式進(jìn)行表述。策劃的參加人員應(yīng)該由總經(jīng)理、策劃部、銷售部、總工辦等部門負(fù)責(zé)人參加。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 3 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，這種策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果和要求相吻合。 根據(jù)公司的財(cái)力、物力，總經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)以發(fā)展的眼光，盡最大努力為公司提供和創(chuàng)造與公司形象和地位相襯的、必要的、適宜的、良好的工作環(huán)境，并建立必要的規(guī)章制度、管理辦法對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理， 以適應(yīng)公司質(zhì)量管理體系各個(gè)過程質(zhì)量活動(dòng)的需求，并為顧客和社會(huì)樹立良好形象。 、設(shè)檔，并按規(guī)定納入固定資產(chǎn)管理，同時(shí)應(yīng)建立相關(guān)制度和管理辦法； 、設(shè)施及工作環(huán)境均應(yīng)按規(guī)定職責(zé)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保征設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行，保持工作環(huán)境的適宜和良好，而且應(yīng)形成和保持相關(guān)記錄； 、用品和其他低值易耗品亦按有關(guān)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格管理； ，如電訊、運(yùn)輸服務(wù)等，應(yīng)在保證需要的情況下，由指定部門進(jìn)行嚴(yán)格管理； 。 在基礎(chǔ)設(shè)施需求確定之后，應(yīng)按需求部門提出申請(qǐng)，歸口部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的程序進(jìn)行提供。 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的保證，總經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)層必須統(tǒng)籌考慮和給予充分保證。 本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施、過程所需的設(shè)備、其他硬件和軟件、其它支持性服務(wù)等。 、培訓(xùn)、技能、活動(dòng)和業(yè)績的檔案。 意識(shí)和培訓(xùn) ,制定各類人員和各部門的崗位職責(zé) . 的相關(guān)性和重要性 ,具有責(zé)任感 ,自覺工作 ,發(fā)揮積極性 . ,并保證其有效性。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 人力資源 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 能力 ,應(yīng)考慮當(dāng)前和預(yù)期人員能力的需求 ,并對(duì)現(xiàn)有能力和預(yù)期能力進(jìn)行比較分析 ,具體應(yīng)考慮以下內(nèi)容： a 能力的未來需求； b 預(yù)期的管理者，勞動(dòng)力的連續(xù)性需求； c 公司在發(fā)展中的可能變化； d 對(duì)人員能力的現(xiàn)有和未來評(píng)價(jià)。 人員的安排原則 ； ，應(yīng)該是能夠勝任崗位職責(zé)的，對(duì)規(guī)定持證上崗的崗位應(yīng)持有有效證件； C. 人員的安排應(yīng)按公司規(guī)定的程序進(jìn)行。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 人力資源 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 6． 2 人力資源 總則 按質(zhì)量管理體系中規(guī)定的崗位職責(zé)，確定相關(guān)人員的能力準(zhǔn)則，并通過招聘、教育、培訓(xùn)提高人員的能力， 通過技能、經(jīng)歷的考核保證公司各類人員的素質(zhì)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能勝任本職工作，以保證公司質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行。 B 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的管理。各分管部門應(yīng)制定一些相應(yīng)的規(guī)章制度，管理辦法，對(duì)資源實(shí)施動(dòng)態(tài)的有效 管理。 四川