【正文】 66 / 66。：，對(duì)潛在不合格進(jìn)行識(shí)別和確定；，組織實(shí)施；；，作出永久更改和進(jìn)一步采取措施的決定?！都m正和預(yù)防措施控制程序》。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1改進(jìn)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共2頁(yè)：；（投訴及顧客意見(jiàn)）分析原因；；；；；；。，消除不合格產(chǎn)生的因素，防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的自我完善。、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，采取糾正和預(yù)防措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1數(shù)據(jù)分析修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次：第1頁(yè) 共1頁(yè)對(duì)于質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品特性的發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行收集和分析，以尋找和確定改進(jìn)機(jī)會(huì)。、處置及采取的糾正措施均應(yīng)進(jìn)行記錄和保存。，應(yīng)根據(jù)具體情況通過(guò)維修、三包服務(wù)、賠償?shù)确绞竭M(jìn)行處置，并取得顧客諒解。，取得顧客諒解。，以進(jìn)一步確定不合格事實(shí)、原因和責(zé)任。，一般情況下可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格兩類。、按照服務(wù)程序進(jìn)行監(jiān)視。，由于某些原因，須對(duì)某些產(chǎn)品和一般工序未完成而須放行時(shí)，應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時(shí)還應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)。（如設(shè)計(jì)、拆遷、綠化、施工中的基礎(chǔ)等過(guò)程結(jié)果）亦應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定要求。，不合格原材料、外來(lái)產(chǎn)品均不得投入使用?！哆^(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。、測(cè)量中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，如銷售服務(wù)、維修服務(wù)等，應(yīng)對(duì)服務(wù)過(guò)程規(guī)定監(jiān)視和考核辦法，必要時(shí)可通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量實(shí)現(xiàn)。，對(duì)每一個(gè)過(guò)程的重要性和影響程度進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視測(cè)量的方式、方法?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。，采取糾正措施和實(shí)施驗(yàn)證過(guò)程。，以保證審核工作的順利進(jìn)行。：，其時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，審核方式可采用集中方式和滾動(dòng)方式進(jìn)行。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1測(cè)量、分析和改進(jìn)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次：第3頁(yè) 共5頁(yè)內(nèi)部審核主要指內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。具體按下面的公式計(jì)算：顧客滿意度（%）=非常滿意項(xiàng)數(shù)52+滿意項(xiàng)數(shù)51+一般項(xiàng)數(shù)50+不滿意項(xiàng)數(shù)51+非常不滿意項(xiàng)數(shù)525100 非常滿意項(xiàng)數(shù)+滿意項(xiàng)數(shù)+一般項(xiàng)數(shù)+不滿意項(xiàng)數(shù)+非常不滿意項(xiàng)數(shù)。顧客滿意度以加權(quán)法進(jìn)行計(jì)算。、銷售及服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行分類調(diào)查，亦可分部門進(jìn)行分別調(diào)查。、分類整理、分析，確定改進(jìn)方向和實(shí)施改進(jìn)。，如與顧客面談、顧客的來(lái)訪來(lái)電等。測(cè)量顧客滿意度是公司質(zhì)量管理體系的重要目標(biāo)。，如因果圖、排列圖等。、頻次，建立必須的程序和規(guī)范，但策劃過(guò)程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。——2002《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。、防護(hù)、維修辦法。、需求、使用情況確定裝置的檢定、校準(zhǔn)周期，并按有關(guān)規(guī)定程序予以實(shí)施，并保存校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證記錄。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共1頁(yè)，具體可在工藝文件和其它作業(yè)指導(dǎo)書中明確。還應(yīng)堅(jiān)持按公司承諾進(jìn)行保修期內(nèi)的維修工作。，并保持相關(guān)記錄，以防止房屋和設(shè)施損壞，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和顧客滿意。、保管和管理。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1生產(chǎn)和服務(wù)提供修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共2頁(yè)，以保證在滿足顧客要求的前提下使顧客財(cái)產(chǎn)符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。、材料、工藝參數(shù)和人員資格的認(rèn)可和考核進(jìn)行特殊控制，并能提供證據(jù)，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行過(guò)程能力評(píng)定。、交付和交付后的服務(wù)過(guò)程。，督促施工單位保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施?！恫少?gòu)控制程序》四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1生產(chǎn)和服務(wù)提供修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共2頁(yè)。 對(duì)分包供方提供服務(wù)的驗(yàn)證（如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其它過(guò)程）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查或進(jìn)行抽樣檢查。、配套產(chǎn)品在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由施工供方進(jìn)行驗(yàn)證。，對(duì)供方應(yīng)實(shí)施以下控制、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，具體從以下幾方面考慮、價(jià)格、交貨情況、服務(wù)狀況、歷史業(yè)績(jī)等；；；；，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果和選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的控制程度，不合格的材料和配套產(chǎn)品嚴(yán)禁投入使用、抽查、聘請(qǐng)專業(yè)檢查等方式進(jìn)行控制。、準(zhǔn)確和到位，而且必須形成記錄，并予以保存。、特殊的設(shè)計(jì)更改在必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)論證和驗(yàn)證。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1設(shè)計(jì)和開發(fā)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第6頁(yè) 共6頁(yè)，因某些原因需進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行有效控制。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1設(shè)計(jì)和開發(fā)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第5頁(yè) 共6頁(yè)。，并記錄和及時(shí)按規(guī)定處理有關(guān)問(wèn)題。，由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審方式及參加人員的資格。A．領(lǐng)導(dǎo)審批；B．有關(guān)部門的人員參加的會(huì)議（必要時(shí)亦可請(qǐng)有關(guān)專家參加）；C．與合作方商談，開發(fā)的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性、法規(guī)性進(jìn)行綜合地、系統(tǒng)地檢驗(yàn)、分析，并應(yīng)對(duì)提出的問(wèn)題采取有效的改正糾正措施。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1設(shè)計(jì)和開發(fā)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共6頁(yè)、輸入、輸出應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可多次反復(fù)地進(jìn)行。C．所有設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)出前進(jìn)行評(píng)審，并通過(guò)評(píng)審予以完善。（由組織自身完成）A．根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的資料和項(xiàng)目開發(fā)方案，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究和必要咨詢，同時(shí)還應(yīng)與合作方進(jìn)行探討，進(jìn)而編寫可行性研究報(bào)告。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1設(shè)計(jì)和開發(fā)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共6頁(yè)，由項(xiàng)目開發(fā)的決策者下達(dá)開發(fā)指令，由項(xiàng)目開發(fā)主管人員提出項(xiàng)目開發(fā)方案，并組織評(píng)審。F．項(xiàng)目開發(fā)投資的概算。D．合作方提出的合作開發(fā)條件。B．提出預(yù)開發(fā)的背景資料。，應(yīng)通過(guò)合同、協(xié)議或其他方法明確雙方合作意向及雙方的權(quán)利和義務(wù)等。，同時(shí)確定具有可操作性和可考核性的質(zhì)量目標(biāo)。，同時(shí)對(duì)每個(gè)開發(fā)階段作出規(guī)定，提出要求。 建立和保持與顧客溝通的記錄。如召開顧客座談會(huì)、參加交易會(huì)、舉辦活動(dòng)、深入顧客中進(jìn)行抽樣調(diào)查等等，但均應(yīng)是有效的。F． 調(diào)查顧客的滿意程度。D． 公司品牌和形象的宣傳。B． 顧客的、合同和訂單的變化情況，顧客特殊要求的解決情況等均及時(shí)通知顧客。E． 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確保相關(guān)文件得到修改并及時(shí)傳遞給相關(guān)人員。C． 評(píng)審執(zhí)行DHCX7．2．2－2002＜＜產(chǎn)品要求評(píng)審程序＞＞?？蛻籼岢龅奶厥庖蟆Ｉ鐓^(qū)的配套設(shè)施、公用建筑及綠化面積的公攤情況。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。E．開發(fā)商對(duì)戶型、環(huán)境所作的調(diào)整。C．宣傳資料及報(bào)刊電視文告上所承諾的相關(guān)內(nèi)容。A．購(gòu)房合同上所注明的面積、價(jià)格、交付時(shí)間及配套設(shè)施等。、控制要求。、設(shè)施和必要的維護(hù)、維修程序、管理規(guī)定等等，以保證所需的過(guò)程能力。為此，特作如下規(guī)定：四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共3頁(yè)，具體可通過(guò)任務(wù)書、圖樣、產(chǎn)品要求、服務(wù)規(guī)范、產(chǎn)品使用的至關(guān)重要的特性和安全特性的信息等獲得。，并傳遞給各相關(guān)部門和人員。 策劃的輸出，一般情況下策劃的輸出就是該項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則對(duì)資料制定做出準(zhǔn)備和提出有關(guān)的質(zhì)量要求。文件包括項(xiàng)目報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書、工作進(jìn)度等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和應(yīng)開展的各種活動(dòng)過(guò)程可以文字或程序圖的方式進(jìn)行表述。策劃的參加人員應(yīng)該由總經(jīng)理、策劃部、銷售部、總工辦等部門負(fù)責(zé)人參加。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共3頁(yè) 本公司在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，這種策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果和要求相吻合。、物力，總經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)以發(fā)展的眼光，盡最大努力為公司提供和創(chuàng)造與公司形象和地位相襯的、必要的、適宜的、良好的工作環(huán)境，并建立必要的規(guī)章制度、管理辦法對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，以適應(yīng)公司質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)的需求，并為顧客和社會(huì)樹立良好形象。、設(shè)檔，并按規(guī)定納入固定資產(chǎn)管理，同時(shí)應(yīng)建立相關(guān)制度和管理辦法；、設(shè)施及工作環(huán)境均應(yīng)按規(guī)定職責(zé)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保征設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行，保持工作環(huán)境的適宜和良好，而且應(yīng)形成和保持相關(guān)記錄；、用品和其他低值易耗品亦按有關(guān)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格管理；，如電訊、運(yùn)輸服務(wù)等，應(yīng)在保證需要的情況下，由指定部門進(jìn)行嚴(yán)格管理；。，應(yīng)按需求部門提出申請(qǐng)，歸口部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的程序進(jìn)行提供。，總經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)層必須統(tǒng)籌考慮和給予充分保證。、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施、過(guò)程所需的設(shè)備、其他硬件和軟件、其它支持性服務(wù)等。、培訓(xùn)、技能、活動(dòng)和業(yè)績(jī)的檔案。,制定各類人員和各部門的崗位職責(zé).,具有責(zé)任感,自覺(jué)工作,發(fā)揮積極性.,并保證其有效性。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1人力資源修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共2頁(yè)、意識(shí)和培訓(xùn),應(yīng)考慮當(dāng)前和預(yù)期人員能力的需求,并對(duì)現(xiàn)有能力和預(yù)期能力進(jìn)行比較分析,具體應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a能力的未來(lái)需求；b預(yù)期的管理者，勞動(dòng)力的連續(xù)性需求；c公司在發(fā)展中的可能變化；d對(duì)人員能力的現(xiàn)有和未來(lái)評(píng)價(jià)。；，應(yīng)該是能夠勝任崗位職責(zé)的，對(duì)規(guī)定持證上崗的崗位應(yīng)持有有效證件；C. 人員的安排應(yīng)按公司規(guī)定的程序進(jìn)行。四川省DH實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：DH/ZLSC—2002版 本 號(hào)：1人力資源修 訂 號(hào)：0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共2頁(yè)6．2人力資源按質(zhì)量管理體系中規(guī)定的崗位職責(zé)，確定相關(guān)人員的能力準(zhǔn)則，并通過(guò)招聘、教育、培訓(xùn)提高人員的能力，通過(guò)技能、經(jīng)歷的考核保證公司各類人員的素質(zhì)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能勝任本職工作