公司機構設置及管理制度匯編(參考版)
2025-01-15 01:55本頁面
【正文】 三、工資結構本公司員 工工資由基本工資、職務工資、附加工資（津貼）、獎金等四部分構成。 第 九 章 工資制度 一、分配原則 本公司以按勞取酬的社會主義分配原則為依據(jù)，結合本公司的經(jīng)濟狀況，按照員工的工作性質、職務以及所擔負工作的責任大小、業(yè)績大小來確定員工工資標準。 駕駛員要定期對車輛進行保養(yǎng)，在出車前要認真檢查車輛，保持技術狀況良好和車輛內(nèi)外的清潔。 駕駛員應經(jīng)常檢查車輛易損部件和重要部件，防患于未然。 辦公用車需要到修配廠進行保養(yǎng)、維修時要經(jīng)過行政副總同意。 辦公用車汽油使用費由公司行政部門專人根據(jù)單車汽油用量打入加油卡中。 第八章 車倆管理制度 為節(jié)省公司運作成本，提高公司的工作效率，特做如下規(guī)定： 公司辦公車輛由公司行政部門統(tǒng)一管理 ,安排使用 . 辦公 用車養(yǎng)路費、保險費等相關費用由行政部門統(tǒng)一負責，由公司行政部門人員專人管理。 實物資產(chǎn)由行政專人統(tǒng)一管理，并建立管理檔案，全過程記載各種設備的購置、維修、更新、報廢等情況。 四、 辦公用品管理 公司根據(jù)辦公用品分類，進行不同的管理方式： 易耗品公司不進行單品管理，由指定行政人員對有異常消耗量的個人進行詢問 ，回報主管副總處理。 由財務主管副總及總經(jīng)理共同批準 有行政人員購買后隨時發(fā)放。 遇特殊情況，經(jīng)主管副總批準后可隨時采購、領用。 對需要用品由副總批準后進行補充采購。 遇特殊情況，經(jīng)主管副總批準后可隨時領用。 行政人員對相應領用物品進行個人匯總分析。 （ 4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。 （ 2）定時：每月月初進行物品采購。 申購物品應填寫物品申購單， 300 元以內(nèi)物品申購由主管副總批準； 300 以上物品由總經(jīng)理批準。 實物資產(chǎn)：物資價格達 300 元以上，如：移動硬盤、空調(diào)、電腦、攝像機、照相機、車輛等。 一、辦公用品分類 公司辦公用品分為低值易耗品、耐用品、實物資產(chǎn)： 低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水、名片等。 案卷排列格式：軟卷封面（含卷內(nèi)文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。 案卷封面、應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。填寫的字跡要工整。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角背面的 左上角打印頁碼。 本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。 本公司干部任免的文件以及關于職工獎勵、處分的文件材料。 本公司的各種工作計劃、總結、報告、請求、批復、統(tǒng)計報表及簡報。 三、歸檔范圍 重要的會議材料，包括：會議通知、決議、領導人的講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記 錄等。 二、建檔原則 公文承辦部門或承辦人員應保證所經(jīng)辦文件的系統(tǒng)性、完整性，結案后須及時交專（兼）職文書人員歸檔。 （ 2） 本人工作考核鑒定、出勤情況統(tǒng)計、工作業(yè)績統(tǒng)計等資料。 二、人事檔案的建立 辦公室文秘人員須為每員工建立個人檔案。同時公司應提前通知本人。 （ 4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，本著自愿的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協(xié)議書，期限一般為一年。 （ 2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考核，根據(jù)考核成績擇優(yōu)預錄，同時預錄人員資料與面試、考核成績及行政部領導意見一并呈報總經(jīng)理審批。 第 六 節(jié) 處罰辦法 出現(xiàn)下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的 1倍： 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； 用不 符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金； 未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的； 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； 經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的； 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。 公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。 支票付款后憑支票存根，發(fā) 票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。 第 五 節(jié) 支票管理 票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。 第 四 節(jié) 會計檔案管理 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 （ 6） 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明。 （ 4） 差旅費標準：宿 費上限 150 元 /日，伙食補助 50 元 /天。 差旅費 報銷 （ 1） 差旅費分交通費、宿費及特別費三項： ① 交通費系指火車、汽車、飛機等費用 ； ② 膳宿費系指膳食費及宿費 ； ③ 特別費系指因公支付郵電或招待費等。 （ 4）應酬一般在定點酒店、賓館進行。 （ 2）員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向主管副總、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及主管副總在該 張發(fā)票背后簽字。 （ 3）員工外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 交通費報銷： （ 1）交通補貼見公司補貼津貼標準。 （ 4）車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根 據(jù)車輛維修情況復核，經(jīng)行政主管副總簽字驗核。 （ 2）行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況
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