v613之紅字發(fā)票操作培訓(xùn)福州(參考版)
2025-01-13 12:43本頁面
【正文】 航天信息呼叫中心號碼 400－ 8877－ 618 謝 謝 ！ 。 常見問題解答 9. 企業(yè)開具紅字發(fā)票申請單后 ， 已打印出該申請單 ， 但在前往稅局的途中不慎將打印出的申請單丟失 ， 此時企業(yè)該如何處理 ？ 答：企業(yè)可以在開票系統(tǒng)中重新打印該張申請單 ， 或者將該申請單導(dǎo)出到介質(zhì)中提交給稅務(wù)機關(guān) 。 按照國稅發(fā) 〔 2022〕 156號文件規(guī)定 ， 通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對應(yīng) 。 作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票 ， 無需重新申請開具 。 只有在銷方申請開具紅字發(fā)票的情況下 ，才能從銷方稅務(wù)機關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件 。 無論是購方申請還是銷方申請 ， 銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票 。 掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單開具。 已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入。 導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 說明： 一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。例如。 導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 【 第二步 】 系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊 “ 打開 ” 按鈕，系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。 此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。 各行商品記錄的是折扣后的單 價、金額與稅額。 直接開具 【 第五步 】 系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“ 打印 ” 按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。 對應(yīng)通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼 時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。 第 16位 主管稅務(wù)機關(guān)代碼 十六位通知單編號規(guī)則： 第 710位 年份和月份 第 1115位 開具的順序號 110101 101013501020805 000029 00002 9 第 16位 校驗位 說明： 直接開具 一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。 直接開具 【 第二步 】 系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊 “ 下一步 ” 按鈕。 方法一：直接開具 方法二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。 開票系統(tǒng)中對已開具申請單的修改 或刪除操作均無時間限制，但企業(yè) 應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。 每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個 xml文件，文件命名規(guī)則是： ‘ 稅號 ’ ＋ ‘ _’ ＋ ‘ 開票機號 ’ ＋ ‘ _’＋ ‘ 年月 ’ ＋ ‘ 序號 ’ 。 申請單導(dǎo)出 【 第三步 】 點擊 “ 確認 ”
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