【正文】 項目合計新增經營成本 萬元 /年。新增設備維修費用按設備總價 2%計算，新增運營管理費按總收入的 5%計算。新增大樓設備用電，考慮按每平方米建筑每日 千瓦小時用電量計算，主要為設備用電，其次為照明用電。 項目新增運營費用主要為新增人員工資，大樓耗能 耗 水，設備新增維修費用，新增運營管理費等。 項目新增固定資產投入總額為： 1000 萬元。 二、資金使用計劃 根據(jù)項目實施進度，確實項目所需要資金在建設工期 22 個月內全部投入，市投資管理部門按項目實施進度分期分 批撥到建設單位專戶，并及時向施工單位給付款項，以確保項目施工進度和質量，單位自籌資金，地方配套資金在項目開工建設后一次性進入項目建設 單位專戶，以市級財政配套建設資金共同管理使用。 其他費用估算詳見表 102 表 103 工程建設其它費用估算表 序號 費別 費率 計算基礎 費額（萬元） 1 建 設單位工程管理費 1% 土 建投資 6 2 工程咨詢費 % 估算總投 資 3 3 工程設計費 13 元 /m2 總建筑面積 4 工程項目勘察費 5 工程建設監(jiān)理費 % 土 建投資 6 報建費 70 元 /m2 總建筑面積 42 7 施工圖審查費 1 元 /m2 總建筑面積 合計 基本預備費 基本預備費是指在項目實施中可能發(fā)生但項目決策階段難以預料的支出，需要事先預留的費用，一般由下列三項內容構成： 一是在批準設計范圍內，技術設計、施工圖設計及施工過程中所增加的工程費用；經批準的設計變更、工程變更、材料待用、局部地基處理等增加的費用； 二是一般自然災害造成的損失和預防自然災害 所采取的措施費用； 三是竣工驗收時為鑒定工程質量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用； 基本預備費 =（工程費用 +工程建設其他費用）基本預備費率。 （ 2）建設單位管理費，按建筑安裝工程費用的 1%計取。 15 、 江西省 南康市 的有關政策規(guī)定及收費標準 二、主要材料價格按贛州市工程造價網(wǎng)的 最新 市場價格行情計價及其他有關建筑工程預算的文件 三、流動資金估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及本項目建設 單位的經驗進行估算 四 、 項目建設投資估算 經 估算，本期項目總投資為 1000 萬元。 13 、 本項目的建設規(guī)模、占地面積及各單項工程的建設內容和工程量。 1 醫(yī)院醫(yī)療設備等參考 南康 市有關單位近期采購的市場價測算。 江西省 2020 年工程定額（含四部定額：《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省裝飾裝修工程消耗 量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《江西省建筑安裝工程費用定額》）。 第十 章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 投資估算 范圍及依據(jù) 一、 編制范圍 本估算包括本項目給排水、供電、管道、電氣等設備和 安裝 、土建工程及其他費用的固定資產的全部投資 二、主要編制依據(jù) 一、估算依據(jù) 根據(jù)有關專業(yè)提供的資料及說明 本項目投資估算編制依據(jù)如下 規(guī)范及計價標準 ： 土建工程：采用 2020 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》（江西省單位估價表） 安裝工程：采用安裝工程指標計取 材料價格：按 2020 年 10 月贛州市 市場造價信息材料價格，不足部分按同類工程造價指標計列。 施工過程中單位必須嚴格按施工圖紙、國家現(xiàn)行有關標準和規(guī)范、工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準等文件及雙方確認的施工組織設計， 精心施工、記錄、檢驗，通過健全質量保證體系和檢查制度，嚴格把好每道工序的質量 關，以確保全部工程達到良好的質量。 工程實施進度橫道 圖 時間 進度 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 項目審批 前期準備 規(guī)劃與設計 招投標 工程施工 竣工驗收 第二節(jié) 工程施工與管理 本 項目從方案設計到監(jiān)理單位、施工單位的選擇均實施招投標制度，以公開招標的方式選擇報價合理、能夠滿足建設工期及質量、安全有保證、技術力量和管理水平符合要求以及資信業(yè)績良好的單位。 建設工程招投標 2020 年 8 月 完成建設工程招投標。 前期準備 2020 年 3 月 完成地質勘探； 2020 年 4 月完成征地、拆遷及場地平整。招標領導小組經綜合考慮后擇優(yōu)選定中標單位，向中標單位發(fā)放中標通知書。 （ 3）技術力量和管理水平符合要求以及單位資信業(yè)績良好。 b、評標原則 （ 1）報價合理。 工程質量要求：按國家有關規(guī)范進行驗收。 招標范圍為限額以上的土建工程，給排水、暖通、消防等安裝工程及綠化等施工內容及限額以上的設備、材料供應等。 二、 項目 招標方案 本項目的工程設計、監(jiān)理單位將采用公開招標的形式予以確定。 是檢查到位。 是資金到位。 在項目實施過程中， 南康市第二人民醫(yī)院 將做到“三個到位”： 是制度到位。 第八章 組織機構、實施保障和項目招標方案 一、 組織機構和實施保障 為了保證項目的順利 實施， 南康市第二人民醫(yī)院 已確定專人分管此項工程，并從有關科室抽調人員成立 住院大樓建設領導 組，具體負責項目的實施。 四、 室外消防給水管道布置成環(huán)狀，室內消火栓沿道路布置，兩個消防栓之間間距 不 應超過 120 米。 二、 醫(yī)療用房應設疏散指示圖標，疏散走道及樓梯間均應設事故照明。 結合建筑布局和功能分區(qū)劃分防火分區(qū)，防火分區(qū)的實驗、精密貴重醫(yī)療裝備用房等均采用耐火極限不低于 1 小時的非 燃燒與其他部分隔開。消防措施必須完善。項目運營期間，應建立服務快捷的應急服務機構，保證為 南康第二 人民 醫(yī)院病人和原 醫(yī)院留居人員提供優(yōu)質快捷的服務。 加強醫(yī)療人員的有關專業(yè)技能和安全防護的培訓，配備必須的工作服、隔離衣、防護鞋、工作帽和防護口罩，對于近距離處置廢棄物的人員還應配護目鏡。流動水洗開關采用腳踏式、肘式或感應式。定期噴灑藥 劑進行消毒。定期對職工進行身體健康檢查。 對可能發(fā)生的觸電、火災等事故應加強防范措施，所有電氣設備的安全性能不得低于國家有關法規(guī)和標準的要求，醫(yī)療設備操作、維修人員必須進行安全技術培訓，建立健全安全操作規(guī)程。如發(fā)生市電停電緊急事故，蓄電池組設施應能夠不 間斷的實現(xiàn)續(xù) 航供電，并自動報警、緊急供電時間 不 低于 4 小時，以便事故處理； 二、安全衛(wèi) 生 措施 安全衛(wèi)生是本項目管理中必不可少的一部分，在項目建設時應予以充分考慮 ，消除 不 安全因素對人體健康的危害，為科研人員創(chuàng)造一個安全、清潔、無污染的工作環(huán)境。 有害物質種類及危害性分析 有害物質主要為醫(yī)療廢物、廢水，要求收集池做到完全封閉。 項目在建設和運營過程中產生高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲的隱患，對操作者、受服務人員不存在健康影響的問題。 主要隱患部位 本項目建筑物建造過程當中的職業(yè)危害因素的分析；根據(jù)《建筑工程安全生產達標及考核標準實用手冊》的相關條款，在項目建設中的職業(yè)危害因素主要為影響施工的安全因素。項目竣工后，應立即修整和恢復在建設過程中受到破壞的環(huán)境。 （ 3）擬建項目周邊無自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)，項目建設不會造成浸染土壤，造成水源枯竭等問題。 另外幾項需說明的事項： （ 1）項目建設為普通 公共 建筑，且新建建筑物樓層 不高 ，不會造成地下水位下降、地面沉降等等地質、水文影響。醫(yī)療廢棄物暫時儲存柜（箱）應每天消毒一次。 為防止醫(yī)療廢物在專用暫時柜（箱）中腐敗散發(fā)惡臭，盡量做到日產日清。 醫(yī)療廢棄物處理。 （ 9）廢舊織物：包括廢舊的醫(yī)務人員工作服、醫(yī)療器械包裹用布等。 （ 7）生物培養(yǎng)、動物實驗殘余物。 （ 5）病理檢查標本：包括組織、器官等。 （ 3）敷料類：包括污染的紗布、繃帶、 脫脂棉、棉簽、棉拭 等。有害廢棄物主要為醫(yī)學實驗廢棄物，按照《醫(yī)療垃圾集中處理技術規(guī)范》的要求，實行封閉管理和集中處理，措施如下： 醫(yī)療實驗廢棄物，按以下類別進行分類收集： （ 1）一次性使用醫(yī)療用品：包括一次性注射器、輸液器、一次性輸液瓶（袋）、口罩、帽子、手套等一次性醫(yī)療用品。 手術、實驗廢棄物包括無害廢棄物和有害廢棄物。 固定廢棄物治理措施 固體廢棄物包括各種辦公生活垃圾和手術、實驗廢物。 醫(yī)療廢水由專設的污水收集裝置進行收集，并排入醫(yī)療廢水處理系統(tǒng)，按照國家規(guī)定進行嚴格消毒和其它處理 。生活污水通過化糞池沉淀處理，達標后排入 城市管網(wǎng)。 噪聲環(huán)境質量：施工時間，將會產生建筑施工噪聲，對在院留住病人康復有一定影響，建議期間轉移至其它院暫住。 二、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 南康市第二人民醫(yī)院 場址位于 南康市 唐江鎮(zhèn)唐興東大道 ，醫(yī)院 業(yè)務用房 5552 ㎡ ；場址的環(huán)境質量特征表達如下： 大氣環(huán)境質量： 唐江鎮(zhèn) 環(huán)境綠化率高達 35%以上，空氣清新，不存在 SO2 和 NO2 污染問題，大氣質量等級常年在 2 級以上。 本項目為美化環(huán)境、凈化空氣、營造一個優(yōu)美、輕松的醫(yī)療康復環(huán)境，在新建建筑物周圍進行綠化設計。 本項目的主要噪聲源為消毒機械中的加壓泵等產生的空氣動力性噪聲，因要求環(huán)境 相對安靜，故泵房布置上遠離病房，泵房門窗采取隔聲措施，將大大降低噪聲等，滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB3096~1996）的要求。 本項目投產后所產生的污水，可統(tǒng)一按有關規(guī)范經過嚴格的消毒，經檢測合格后定期排放。 第六章 環(huán)境影響評價 第一節(jié) 采用的環(huán)境保護標準 根據(jù)國家有關規(guī)定，擬定用如下環(huán)境保護標準，治理污染，實現(xiàn)達標排放廢水?！皥猿珠_發(fā)節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”，不僅能取得顯著的經濟效益， 就 南康市來說，能在一定程度上緩解城市用水供需矛盾，解決高峰期缺水問題，還能減少污水排放量，保護環(huán)境， 取得 較好的社會效益和環(huán)境效益。 提高管材、附件和施工質量，嚴格控制跑冒滴漏。按《建筑給水排水設計規(guī)范》GB500152020，采取豎向分區(qū)供水、安裝減壓閥、減壓孔板、安裝節(jié)流塞、節(jié)水閥芯等措施減少剩余水壓，起到節(jié)水作用。包括：節(jié)水型便器沖洗設備、節(jié)水型水龍 頭、節(jié)水型淋浴設施和其他節(jié)水型設備。通過各種經濟和行政管理措施的實行，不斷的增強人員節(jié) 水意識。 定期對各類設備、管道、器具等進行檢修，杜絕、冒、滴 、漏 現(xiàn)象，以減少浪費。 室內外照明以節(jié)能型燈具為主，部分場所采用聲控裝置，以節(jié)約電能。同時，避免盛夏灼熱的光線謝入室內。 項目在設計和建設中，根據(jù)建筑節(jié)能法規(guī)，采用節(jié)能型新技術、 新 材料、在保證質量和使用功能的前提下，充分考慮有利于建筑物采光、采熱的因素，節(jié)約能源，避免浪費。 藥品存儲用房應有良好的通風，并符合《藥品經營質量管理規(guī)劃》 的要求。而最應避免的是燈具的眩光，光色的選擇上最好選用顯色性好且略偏暖色的燈具 。因項目區(qū)位于我國南方地區(qū)，無公共供熱設施，采用掛式或立式空調具有安裝簡便，使用方便等優(yōu)點。在項目所在地 已 安有變壓器，市政 電力供應充沛，生產生活用電有保障。 應建設醫(yī)療廢水和污水處理設施，防止廢水污染環(huán)境。砂 、 石 、 水可在當?shù)亟鉀Q 。 第三節(jié) 主體工程 及輔助設施 即住院部大樓，占地面積為 1000 平方米，層數(shù)為六層，框架結構，建筑總面積為 6000 平方米。五層：外科住院部。 三層 ： 兒科住院部 。 各層平面布置： 一層 ：中心供氧、藥房、收費、辦出入院、 報賬、輸血科等。 各種服務對象流線、內部工作人員流線、污物流線清晰便捷， 互不交叉。 第二節(jié) 總平面布面布置 平面布置 在規(guī)劃設計中，參照衛(wèi)生部，建設部有關住院 部 大樓建設規(guī) 模要求，結合本地情況進行大樓的總體設計，符合規(guī)范中的給排水，電氣，消防，環(huán)境等具體要求 。 在各種管 線的布局與走