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區(qū)人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告doc(參考版)

2025-07-20 18:25本頁面
  

【正文】 具體計(jì)算時(shí)為簡化起見,在計(jì)算基數(shù)的基礎(chǔ)上考慮上述各因素,基本工資按平均7%增長率遞。新建住院大樓后床位規(guī)模增加為300床位后,從計(jì)算期的第三年算起,醫(yī)技人員應(yīng)增加55人,其人數(shù)變?yōu)?32人,按計(jì)算基數(shù)計(jì)算。2元(22人);工勤人員工資總額140萬元,人均年收入27451元。成本估算(1)人員費(fèi)用支出1》人員工資。(3)職工福利費(fèi)按基本工資的14%提取。(四)成本估算成本估算依據(jù)(1)成本估算原則按國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際珣列科目進(jìn)行。如2006年、2007年、2008年三年中, 萬元、 ,但這些資金一部分都用在設(shè)備設(shè)置和其他突發(fā)事件上。醫(yī)院必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)深化醫(yī)療體制改革,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀 ,進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模,完善輔助設(shè)施,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,引進(jìn)醫(yī)技和管理人才,提高醫(yī)院綜合素質(zhì),通過百倍努力方可完成。床位收入詳見《醫(yī)院床位服務(wù)收入估算表》,醫(yī)院總收入詳見《醫(yī)院服務(wù)性收入估算表》(附表2)。b 單間床位收費(fèi)增長率確定為3%。 2》床位收入。我們估計(jì),該工程建成投入運(yùn)行后,開始可能增長率相對較高,以后每年遞增率可能逐漸降低到不足10%。服務(wù)收入的估算(1)根據(jù)XX區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)部門提供的有關(guān)資料反映,從《XX人醫(yī)近四年醫(yī)療總收入統(tǒng)計(jì)表》(表22)表中可知,XX人醫(yī)近三年每年醫(yī)療及床位收入增長率都在30%以上,%,其主要原因一是基數(shù)起點(diǎn)相對較低,二是醫(yī)院近三年加快了改革步伐,采取了一系列醫(yī)療衛(wèi)生改革措施,調(diào)動(dòng)了全體職工積極性,改善和提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量而使效益增長較快。項(xiàng)目計(jì)算期。根據(jù)建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算,人員福利費(fèi)按基本工資總額的14%提取,社會(huì)保險(xiǎn)按40%提取。(二)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及選取財(cái)務(wù)價(jià)格(1)綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診療、中醫(yī)及民族診療和藥品收費(fèi)等收費(fèi)執(zhí)行川價(jià)費(fèi)[2001]83號(hào)、川價(jià)費(fèi)[2002]97號(hào)、瀘市價(jià)費(fèi)[2003]57號(hào))、瀘市場價(jià)費(fèi)[2004]63號(hào)等四川省和**市物價(jià)、衛(wèi)生部門的文件。十六、財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)(一)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍住院大樓建成后,醫(yī)院的醫(yī)療條件因得到相對改善而提高醫(yī)療服務(wù)能力,但它所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益要與醫(yī)院的整體效益截然分開其難度很大。(一)中央專項(xiàng)資金拔款本建設(shè)項(xiàng)目受到**市委、市政府的十分重視,經(jīng)政府批準(zhǔn),推薦該項(xiàng)目按程序上報(bào)申請國家專項(xiàng)資金1900萬元。投資分年計(jì)劃詳見《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》(表144)表144 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)投資期12比例30 %70 %一總投資續(xù)表1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金二資金籌措 1國家專項(xiàng)資金拔款 2地方財(cái)政拔款十五、籌資方案本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資為2640萬元。因本項(xiàng)目無流動(dòng)資金,故建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的建設(shè)總投資。建設(shè)期利息無建設(shè)期利息(三)流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目不考慮流動(dòng)資金借貸問題。(3)確定漲價(jià)指數(shù)本項(xiàng)目的實(shí)施階段介于2009—2010年之間,當(dāng)前物價(jià)指數(shù)偏高,但由于國家的重視而正積極采取措施,估計(jì)在年底以后逐漸控制在正常范圍,暫取2年的漲價(jià)指數(shù)均值為3%。工程建設(shè)其他費(fèi)用詳見《工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表》(表142)。工程建設(shè)其他費(fèi)用結(jié)合本工程的實(shí)際情況,工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)等項(xiàng)目。表141 建筑工程費(fèi)用估算表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位工程量單價(jià)(元)合計(jì)(萬元)備注一住院大樓m2120001土建m212000 含基礎(chǔ)、主體和屋面2裝飾裝修m212000 含內(nèi)外裝修3電梯及安裝套44消防m(xù)212000 含普消和自消5照明m2120006弱電m2120007給排水m2120008自備柴油發(fā)電機(jī)套1三室外配套設(shè)施 1場地平整m312000 含挖、填、運(yùn)2室外管道及生物池 2地面硬化(含道路)m21409 C25砼3環(huán)境綠化m22500 合計(jì) 設(shè)備購置費(fèi)本項(xiàng)目涉及建筑設(shè)備及安裝已納入《建筑工程費(fèi)用估算表》中,醫(yī)療設(shè)備費(fèi)用不屬本項(xiàng)目估算范圍。建筑工程費(fèi)用在估算建筑工程費(fèi)用時(shí),建(構(gòu))筑物的工程量由建設(shè)單位提供;單位造價(jià)指標(biāo)的確定,參照四川省土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平,并按現(xiàn)行價(jià)格水平進(jìn)行調(diào)整。(二)建設(shè)投資估算按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考(第三版)》和《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定,將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三大部分并分別估算。(三) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表見《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》(表131)所示。(3)辦公家俱的采購、安置。主要工作內(nèi)容:(1)認(rèn)真做好搬遷工作,讓住院病人及時(shí)安置入新建住院大樓。(3)公用工程及園林綠化施工(4)設(shè)備采購、安裝、調(diào)試(3)工程資料整理,組織竣工驗(yàn)收。主要工作內(nèi)容:(1)基礎(chǔ)和主體施工。(2)土地測量、放線、場地平整、設(shè)備詢價(jià)、定購、工程招標(biāo)、建設(shè)報(bào)批手續(xù)。落實(shí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)。(二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排前期準(zhǔn)備工作階段工期為8個(gè)月。十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度(一) 建設(shè)工期 本建設(shè)項(xiàng)目包括前期準(zhǔn)備工作階段、建筑施工階段、建設(shè)后期工作階段等三個(gè)階段,有效總工期為24個(gè)月。在招標(biāo)過程中實(shí)施行政監(jiān)督。這些文件都必須具備可操作性。(2)建設(shè)單位一旦發(fā)現(xiàn)玩忽職守、不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)場監(jiān)理人員,有權(quán)提出“限期更換”的要求,并視其情況輕重與監(jiān)理費(fèi)掛鉤。(3)明確付款方式要與設(shè)計(jì)質(zhì)量和現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量掛鉤,改變過去交圖紙即付清設(shè)計(jì)費(fèi)的不合理做法。設(shè)計(jì)委托合同條款重點(diǎn)(1)明確設(shè)計(jì)深度和設(shè)計(jì)質(zhì)量都要達(dá)到有關(guān)規(guī)范要求。(3)明確設(shè)備的設(shè)計(jì)壽命期,即在額定負(fù)荷下設(shè)備直到報(bào)廢的使用年限;(4)交貨地點(diǎn)要明確在施工現(xiàn)場;(5)交貨日期要明確合同生效后多少天數(shù)到達(dá)施工現(xiàn)場;(6)設(shè)備報(bào)價(jià)除主機(jī)(包括隨機(jī)配件和附件)外,還應(yīng)明確以下內(nèi)容:1》貨到交貨地點(diǎn)前的全部運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他一切費(fèi)用;2》現(xiàn)場設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試直到運(yùn)轉(zhuǎn)正常、技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用。要做到階段性支付工程款與工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全掛鉤,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全問題,必須在處理好并經(jīng)驗(yàn)收合格,總監(jiān)理工程師和甲方代表簽字認(rèn)可后方能支付。明確工程變更和技術(shù)變更的報(bào)送、審核程序,避免竣工結(jié)算時(shí),工程造價(jià)的過分?jǐn)U張。明確施工單位一旦違規(guī)操作且不聽監(jiān)理人員的警示或發(fā)生質(zhì)量、安全方面的重大事件等,甲方有權(quán)給予相應(yīng)的懲罰;明確工程評(píng)為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)辦法。(四)合同條款的重點(diǎn)施工合同條款重點(diǎn)(1)要把工程質(zhì)量和工程生產(chǎn)安全放在首位。監(jiān)理招標(biāo)。設(shè)計(jì)招標(biāo)。(三)招標(biāo)方式施工及設(shè)備采購招標(biāo)根據(jù)本項(xiàng)目性質(zhì),必須采取公開招標(biāo),其重點(diǎn)要把好以下幾點(diǎn):(1)嚴(yán)格要求受委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定程序操作;(2)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理,其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)。在實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)控工作中,要重視充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理部監(jiān)理人員的作用十二、項(xiàng)目招標(biāo)管理根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求,現(xiàn)提出本項(xiàng)目招標(biāo)工作的思路。監(jiān)控的主要功能任務(wù)包括:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況,項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的人員配置到位及工作質(zhì)量情況,工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程進(jìn)度是否符合要求,財(cái)務(wù)管理體制的運(yùn)作是否符合規(guī)定程序,土建施工和設(shè)備安裝是否符合合同條件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求等。項(xiàng)目監(jiān)測活動(dòng)按照工程各項(xiàng)年度計(jì)劃,對其各子項(xiàng)工程的技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測,對已完工程及時(shí)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)的監(jiān)測評(píng)價(jià)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理設(shè)立獨(dú)立的基建賬戶。在總計(jì)劃的指導(dǎo)下制定項(xiàng)目年度工作計(jì)劃,資金籌措和使用計(jì)劃、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等。使項(xiàng)目建設(shè)按照預(yù)期的計(jì)劃順利完成,做到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)滿意,群眾滿意,自己滿意。(二)工程建設(shè)管理本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程建設(shè)管理規(guī)定開展工作,接受國家、地方有關(guān)部門的監(jiān)督、審計(jì)、稽查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由黨總支書記劉貴芳任辦公室主任。與著名醫(yī)科大學(xué)和著名醫(yī)院合作,每年定向培養(yǎng)在職醫(yī)生,采取措施鼓勵(lì)醫(yī)技人員不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。(三)員工來源本著以提升學(xué)歷和改善結(jié)構(gòu)為重點(diǎn),從全國應(yīng)屆本科院校的學(xué)士學(xué)位生中擇優(yōu)選用;加強(qiáng)急需人才的預(yù)測和規(guī)劃,加快向社會(huì)引進(jìn)事業(yè)發(fā)展所需的高層次人才和拔尖人才。(二)職工工資福利醫(yī)技人員平均年收入不低于37000元。醫(yī)技高、中、初級(jí)職稱比例,力爭達(dá)到35:45:20。(2)根據(jù)醫(yī)院當(dāng)前規(guī)模,到2011年項(xiàng)目建成并投入運(yùn)行時(shí),預(yù)計(jì)醫(yī)技人員為311人,行管人員25人,工勤人員56人,合計(jì)為392人。 十、人力資源配置(一)勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求勞動(dòng)定員數(shù)量(1)XX區(qū)人民醫(yī)院實(shí)行八小時(shí)工作制度,每周雙休日,享受國家法定節(jié)假日。根據(jù)本項(xiàng)目的火災(zāi)特點(diǎn)和建筑消防要求,其消防設(shè)施主要有大樓內(nèi)各層設(shè)置自動(dòng)消防系統(tǒng)、消防栓、消防帶及滅火器。防火等級(jí)住院大樓屬一類建筑,耐火等級(jí)為一級(jí)。電氣線路按規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝,所有進(jìn)室內(nèi)的電線均進(jìn)行穿管預(yù)埋。九、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防(一)危害因素和危害程度本項(xiàng)目為非生產(chǎn)性項(xiàng)目,不涉及生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、有害因素,只與醫(yī)療有關(guān),其危害程度僅為在醫(yī)療過程和照明中所涉及的用電、消防等安全問題。建成后具有較好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)環(huán)保主管部門批復(fù)同意的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》中的評(píng)價(jià)結(jié)論:“本項(xiàng)目經(jīng)**市XX區(qū)發(fā)展和改革局立項(xiàng)批準(zhǔn),屬于國家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)鼓勵(lì)類之25其他服務(wù)類中13基本醫(yī)療、計(jì)劃生育、預(yù)防保健服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。(2)由于本項(xiàng)目在建設(shè)過程中不產(chǎn)生任何工業(yè)污染,但仍產(chǎn)生一定有毒有害物質(zhì)。(四)環(huán)境影響措施及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目屬于現(xiàn)有醫(yī)院內(nèi)擴(kuò)建的性質(zhì),為解決自身污染源問題,現(xiàn)擬采取如下措施:(1)本著可持續(xù)發(fā)展觀念,為了進(jìn)一步建立人與自然和諧相處的平衡生態(tài)環(huán)境為目標(biāo),增強(qiáng)保護(hù)環(huán)境、愛惜環(huán)境、美化環(huán)境的意識(shí),在建設(shè)和運(yùn)行過程中重視環(huán)保。在項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案中應(yīng)充分考慮綠化方案,使綠化面積達(dá)到40%以上。固體廢物處理(1)主要為生活垃圾和醫(yī)療廢物,應(yīng)完善廢物存放間,加強(qiáng)醫(yī)療廢物在院內(nèi)的暫存管理,防止產(chǎn)生二次污染。噪聲處置(1)施工期在制訂施工措施計(jì)劃時(shí)應(yīng)盡可能避免大量高噪聲設(shè)備同時(shí)運(yùn)行,禁止夜間施工;高噪聲設(shè)備應(yīng)布置在離敏感點(diǎn)遠(yuǎn)的地方;采取措施降低設(shè)備聲級(jí),如選用低噪聲設(shè)備,安裝排氣管消音器,隔離機(jī)器振動(dòng)部件等;對動(dòng)力設(shè)備定期維護(hù);運(yùn)輸車輛進(jìn)入現(xiàn)場減速并減少鳴笛。 廢氣處理(1)施工期在施工現(xiàn)場每天定期灑水,防止浮塵;施工現(xiàn)場運(yùn)輸通道及時(shí)清掃、沖洗,盡量減少車輛行駛揚(yáng)塵;施工渣土外運(yùn)時(shí)應(yīng)覆蓋,嚴(yán)禁沿路遺灑。(1)施工期生產(chǎn)廢水采取作業(yè)場就地挖坑屯集、回用后基本做到無廢水排出,對區(qū)域地表水無影響;(2)項(xiàng)目建成投入使用后,廢水主要是生活和醫(yī)療污水,通過沼氣化糞池處理后與污水合并,統(tǒng)一接入院區(qū)新建的污水處理站,經(jīng)二級(jí)生化消毒處理達(dá)標(biāo)后排放。項(xiàng)目場址選擇恰當(dāng),環(huán)境質(zhì)量較好,在項(xiàng)目建設(shè)及投入使用后,可能產(chǎn)生的主要污染源和污染物有:項(xiàng)目建成后運(yùn)營過程中的生活污水、廢水;項(xiàng)目建成后運(yùn)營過程中的生活垃圾;建設(shè)過程中的固體廢棄物及生活垃圾;建設(shè)過程中的揚(yáng)塵、廢水、生活污水等;建設(shè)過程中的機(jī)械噪聲。(二)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》對環(huán)境質(zhì)量狀況的評(píng)述為:環(huán)境空氣質(zhì)量主要監(jiān)測指標(biāo)SONO2符合二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,因過區(qū)道路揚(yáng)塵、建筑揚(yáng)塵的影響PM10監(jiān)測值超標(biāo);長江地表水評(píng)價(jià)河段水質(zhì)的七個(gè)主要監(jiān)測項(xiàng)目中除了糞大腸菌群數(shù)超標(biāo)外,其余監(jiān)測項(xiàng)目符合Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn);聲環(huán)境現(xiàn)狀值符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—93)2類標(biāo)準(zhǔn)。距離**市區(qū)僅12公里,距**航空港約10公里,為隆納高速公路的終點(diǎn),321國道穿境而過,正在建設(shè)中的隆敘鐵路也縱穿全境,交通便捷,通訊發(fā)達(dá),配套設(shè)施齊全,醫(yī)院就在321國道旁,所處周邊環(huán)境條件較好。采用上述相關(guān)節(jié)能、節(jié)水措施后與常規(guī)做法比較,估計(jì)可實(shí)現(xiàn)節(jié)能節(jié)水效果達(dá)到降低50%左右。(2)屋頂面增加隔熱保溫層,由空氣對流層、懸吊骨架、聚苯乙烯板層和裝飾層組成,提高防冷隔熱效果。第四十條規(guī)定,國家鼓勵(lì)在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用新型墻體材料等節(jié)能建筑材料和節(jié)能設(shè)備,安裝和使用太陽能等可再生能源利用系統(tǒng)。建筑節(jié)能措施《中華人民共和國節(jié)約能源法》第三節(jié)建筑節(jié)能第三十五條規(guī)定,建筑工程的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)遵守建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和施工階段要嚴(yán)格把好選型和采購關(guān),安裝技術(shù)到位杜絕滲漏現(xiàn)象的發(fā)生?!豆?jié)水型生活用水器具》標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,結(jié)束了我國無節(jié)水器具標(biāo)準(zhǔn)的歷史,是城市節(jié)水戰(zhàn)線上的一件大事,對推進(jìn)我國城市節(jié)約用水工作有著十分重要的意義。同時(shí)要求要加大國家有關(guān)節(jié)水技術(shù)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行力度,制定并推行節(jié)水型用水器具的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。我國是水資源緊缺國,節(jié)約用水是基本國策。無功補(bǔ)償裝置應(yīng)就
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