【正文】 商品部根據(jù)供貨計劃在到貨日通知倉庫主管 倉庫主管確認，并通知商品部送貨時間 以書面?zhèn)髡嫱ㄖ獮闇? 倉庫主管安排倉庫庫位 倉庫主管組織人力進行貨品接收與清點 與供貨計劃、送貨清單核對 制作到貨清單 清點 制作差異明細表 商品部送貨 書面通知商品部 銷售部驗收完畢 將貨品上架 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：送商品部 藍聯(lián)：交財務部 紅聯(lián)：交銷售部 33 （八）、”某品牌”羊毛衫商品出庫流程 銷售部驗收完畢 新貨入庫 客戶定貨 銷售部配貨 訂單 客戶服務科通知加盟商打款 基本量 銷售部查詢庫存 通知客戶服務科 財務部確認 財務部通知倉庫配貨 倉庫配貨并發(fā)運 倉庫通知客戶貨已發(fā)出 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：交客戶 藍聯(lián)：交財務部 紅聯(lián)：送銷售部 34 （九）、”某品牌”羊毛衫商品退貨流程 確定退貨款式并傳真給銷售部 銷售部確認 根據(jù)銷售部的確認，清點、清潔商品 分款分色分碼分袋分好次分箱包裝，并將明細單放入各自的箱中 加盟商傳真退貨明細單給客戶服務科 客戶服務科通知加盟商退貨日期 加盟商找正規(guī)的運輸公司發(fā)貨，并傳真發(fā)運單至總部 貨物送達倉庫 倉庫根據(jù)明細單核對檢查 將最終明細輸入電腦 財務部結算，并通知加盟商 加盟商確認 35 （十） ”某品牌”羊毛衫配貨中心盤點流程 ? 銷售部打印盤存表； *每個月最后 2日盤存； *安排盤點人員 ? 將實盤數(shù)量輸入電腦； *差異表呈送主管查核 ? 季節(jié)結束時，不延續(xù)商品盤存明細； *核對無誤后封箱存放 ? 公司不定期抽查存量； *倉庫派員配合盤點； 抽查人員須于 2小時前通知倉庫主管 ? 盤存差異量各主管會議解決方案 （十一） ”某品牌”配貨中心人力資源招聘工作流程 盤存 差異入檔 季末盤存 抽盤 完成 招聘申請 招聘 考核 錄用 申請增編 簽約 崗前培訓 上崗 36 (十二 )”某品牌”配貨中心 員工辭退流程圖 未批準 批準 部門負責人填寫辭退申請表 送交總經(jīng)理審核批準 重新考慮 遞交人事部門辦理 人事部門與當事人辦理辭退手續(xù) 核查各種離退事宜無誤 各種離退事宜交接完畢 員工正式離職 37 （十三） ”某品牌”配貨中心拓展科招商程序 拓 展 科 收 集 經(jīng) 銷商 的 加 盟 信 息初 步 接 洽了 解 各 種 有 待考 察 的 項 目督 導 科 對 項 目進 行 調 查調 查 報 告不 與 合 作 ， 保 存 資料簽 定 加 盟 條 約否 定確 定 （十四）拓展科與銷售部客戶交接事宜 38 拓 展 科 與 客 戶簽 約客 戶 資 料 轉 交銷 售 部做 好 客 戶 看樣 、 訂 貨 工 作配 貨 中 心 配 貨發(fā) 送加 盟 商 相 關 資料 的 配 備加 盟 商 正 式 營 業(yè) （十五） ”某品牌”配貨中心財務單據(jù)報銷流程 發(fā) 生 人 填 寫 報 銷單 ( 附 原 始 單 據(jù) )部 門 負 責 人 審 核簽 字駁 回財 務 會 計 審 核 簽字簽 字出 納 處 領 取 現(xiàn) 金簽 字駁 回總 經(jīng) 理 簽 字 39 二 “某品牌”配貨中心相關表格 （一）人事表格 人事招聘相關表格 人員增減申請書 申請部門： 部 年 月 日 編號 字第 號 職 位 編制人 數(shù) 現(xiàn)有人 數(shù) 擬增減人 數(shù) 工作內 容 需要日 期 所需條件 增減 理由 年齡 學歷 40 總經(jīng)理 行政人事部門意見 員工招聘申請書 申 請 單 位 申請日期 申 請 人 數(shù) 職 位 名 稱 原有人數(shù) 職 務 類 別 □原 月，□新 增 □永 久， □臨 時 □職 員，□工 人 雇 用 事 由 擬核工資 試用期間 正式 津貼 聘 用 人 員 。因此企業(yè)需要經(jīng)常研究所選通路的有效程度，并進行必要的調整，以取得最佳的市場營銷通路結構。因為，對生產企業(yè)或者商業(yè)企業(yè)來說都需要找到可能達到營銷目標的通路結構。 27 （二）”某品牌”配貨中心生產經(jīng)營計劃管理流程 企業(yè)生產經(jīng)營計劃管理流程經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃短期計劃 中長期計劃利潤計劃產品計劃銷售計劃生產計劃物料計劃 人力計劃 作業(yè)計劃采購計劃 保障措施制程控制成品入庫 注：企業(yè)的生產經(jīng)營應該是有計劃的，包括長期和短期的，長期計劃是戰(zhàn)略，短期計劃是戰(zhàn)術，在此基礎上，根據(jù)企業(yè)的目標指定利潤計劃，再將其分解到企業(yè)經(jīng)營的每個環(huán)節(jié)，并制定相應的計劃來保障目標的逐步實現(xiàn)。 主要權力： 1 有宏觀規(guī)劃企業(yè)人力資源配置權 2 有向總經(jīng)理報告權； 3 草簽勞動協(xié)議的權力； 4 代表公司勞資談判的權力； 5 在 一定范疇內決定人員聘用的權力； 6 對公司高級職員聘用有建議權； 7 對公司職員有評估權； 8 有對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權； 9 對所屬隔級下級有人事任命權； 10 對所屬下級的工作有監(jiān)督檢查權； 11 對所屬下級的工作爭議有裁決權； 12 對直接下級有獎懲的建議權； 13 對所屬下級的管理水平和業(yè)務水平有考核權； 14 對限額資金有支配權； 15 在權限范圍內按程序對隔級下級有獎賞的批準權； 16 有代表企業(yè)與政府相關部門和有關社會團體聯(lián)絡的權力； 17 有人力資源開發(fā)的提案權； 18 有對公司職員不信任的提案權； 19 規(guī)定范疇內的財務審批權。 （三）人力資源部經(jīng)理崗位職責 主要職責： 1 編制公司各部門崗位人員計劃書； 2 編制招聘計劃書； 3 編制勞資、福 利計劃書； 4 編制崗位培訓計劃書及培訓教案； 5 編制崗位作考勤制度； 6 編制勞動協(xié)議及簽約； 7 編制崗位述職評估制度； 8 編制加盟店培訓商業(yè)支持計劃及實施； 9 制定公司長期人員業(yè)務培訓及儲備計劃及實施； 10 負責本部門經(jīng)理級人員任用的提名，主管級人員的任命； 11 巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作； 12 洞察所屬下級思想動態(tài)，作好激勵、溝通工作； 12 權限內發(fā)生的問題果斷決策； 13 定期主持人事培訓例會，并參加公司有關人事任命會議； 14 批閱人力資源部及與其相關的文件，在權限范圍內簽 發(fā)文件； 15 按工作程序作好與相關部門的橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報； 16 主持指定人力資源部的工作程序和規(guī)章制度，報批通過后實施； 17 向直接下級授權，并布置工作任務； 18 定期向直接上級述職； 19 制定崗位技能培訓計劃，協(xié)助培訓部實施考核。 4 維護公司的財產安全，訴訟等其他突發(fā)事件的處理； 5 制定公司用品、設備使用有關制度； 6 針對公司運營需要，調整修改用品、備品的各項有關制度； 7 整體性的公共關系：包括與各機關、報社的聯(lián)系、接待特別來賓等各種活功； 6 公司各種固定資產的保養(yǎng)、維護、修復等工作 7 公司員工食宿的提供和管理 8 公司大樓形象的保持和 維護 9 公司水、電等物資的正常提供 10 公司良好工作環(huán)境的提供（衛(wèi)生、安全等） 領導責任： 1 對行管部工作目標的完成負責； 2 對行管部的經(jīng)營效益負責； 3 對所屬下級的紀律行為、工作秩序、團結精神負責； 4 對行管部給企業(yè)造成的影響負責； 5 對預算內容負責； 6 對行管部預測開支的合理支配負責； 7 對行管部工作流程的正確執(zhí)行負責； 8 對行管部定購物品質量、價格負責； 9 對行管部負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度和執(zhí)行情況負責； 10 對各部門申報計劃審核負責； 11 對行管部所掌管的 企業(yè)秘密的安全負責； 12 對所轄范圍內的人員安全負責； 13 對所轄范圍內的公司財產安全負責。 10 人力資源計劃：根據(jù)公司運營執(zhí) 行機構要求，合理化制定崗位人員編制計劃； 11 人員招聘：招聘信息發(fā)布、安排面試、背景調查、考核、培訓、簽約、上崗； 12 勞資管理：考勤、工資、福利； 13 獎勵和懲罰：提出獎、懲動議，核準各部門獎、懲動議，執(zhí)行獎、懲決定； 14 人力資源管理：人力資源開發(fā)、人員技術檔案管理； 15 人員考核：檢查公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行，協(xié)助各部門崗位技術考核并存檔； 16 培訓：編制培訓文案、崗前培訓、本公司知識培訓、素質培訓、專業(yè)培訓、培訓計劃、檢查、統(tǒng)計； （二）行管部經(jīng)理（兼人力資源部經(jīng)理）崗 位職責 主要職責： 1 公司財務管理、登記、控制包括下列事項： ■處理有關本公司各項權利、租賃及契約等文件； ■本公司財務管理設立登記及訴訟案件處理的監(jiān)管； ■公司各部登記的申請表及參與各種協(xié)會憑證的申請、協(xié)會證書的保管； ■預算審核控制及各項購損耗品、設備的采購、驗收和督管； 2 公司運營用品及設備定： ■公司節(jié)假日福利用品定購、保管、發(fā)放； 23 ■公司專賣店配套設施定購、保管、發(fā)放； ■公司促銷禮品定購、保管、發(fā)放； ■公司用品及設備定購、保管、發(fā)放。 對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。 13對現(xiàn)金安全負責。 11對原始憑證的合法性負責。 8每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。 6每日進行帳、款盤存，做好日審。 3嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金； 4審查原始憑證，保證其合法性和準確性。 （三）出納崗位職責 主要職責： 1負責現(xiàn)金收付。 （二）會計 崗位職責： 主要 職責： 1 編制商品采購、入庫、銷售業(yè)務的記帳憑證； 2 編制成本結轉及費用發(fā)生等業(yè)務的記帳憑證，登記有關明細分類帳； 3 編制固定資產購置、折舊、清理等業(yè)務的記帳憑證； 4 編制工資結算及分配、計提福利費、教育費等業(yè)務的記帳憑證； 5 編制有關計提稅金及附加的記帳憑證，登記有關明細帳； 6 編制月末及年末編制各類報表（資產負債表、損益表、存貨明細表、費用明細表、應 收帳款明細表、應付帳款明細表、現(xiàn)金流量表）； 7 編制稅務月報表及相關事宜； 8 月末進行財務指標分析，評估公司獲利能力，使總經(jīng)理了解 公司運營情況； 9 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核； 10 督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 11 及時向總經(jīng)理提出財務合理化建議； 12 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； 13 調整各收銀鍵位、更換及專機號碼建立； 14 制定各收銀機令鍵位使用明細； 15 匯總、處理統(tǒng)計各單位用、進貨統(tǒng)計表； 16 督促收銀員查核差額； 17 編制公司項目可行性投資預算財務報表； 18 協(xié)助各部門項目運營編制財務報告及審核； 19 協(xié)助總經(jīng)理向董事會陳述年、季、月財 務報告 領導責任： 1 對財務部工作目標的完成負責； 2 對財務部的運營效益負責； 3 對所屬下級的紀律行為、工作秩序、團結精神負責； 4 對財務部給企業(yè)造成的影響負責； 5 對所有財務報表、報告內容真實準確性負責； 6 對財務部預測開支的合理支配負責； 7 對財務部工作流程的正確執(zhí)行負責； 8 對公司運營成本控制負責；