【正文】 置信實業(yè) 31 附錄 1 程序文件目錄清單 序號 程 序 名 稱 標準條款 程 序 編 號 負責部門 1 《文件控制程序》 Q/ZXSYCX4T01 行政部 2 《質量記錄控制程序》 Q/ZXSYCX4T02 行政部 3 《管理評審控制程序》 Q/ZXSYCX5T01 行政部 4 《人力資源管理程序》 Q/ZXSYCX6T01 行政部 5 《前期開發(fā)管理程序》 6 《設計開發(fā)控制程序》 7 《產(chǎn)品要求評審程序》 8 《采購控制程序》 Q/ZXSYCX7T04 項目部 策劃部 技術部 9 《施工過程控制程序》 — 10 《營銷過程控制程序》 — 11 《交付防護過程控制程序》 — 12 《顧客滿意度測評程序》 Q/ZXSYCX8T01 策劃部 銷售部 13 《質量管理體系內部審核程序》 Q/ZXSYCX8T02 行政部 14 《不合格品控制 程序》 Q/ZXSYCX8T03 項目部 策劃部 銷售部 15 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/ZXSYCX8T04 行政部 16 《 糾 正和預防措施 控制程序 》 Q/ZXSYCX8T05 行政部 置信實業(yè) 32 附錄 2 受控 質量記錄清單 CX4T0201 序號 名 稱 編 號 負責單位 保存期限（年） 1 《文件發(fā)放登記表》 CX4T0101 行政 部 3 2 《受控文件清單》 CX4T0102 3 《文件更改登記表》 CX4T0103 4 《文件遺失登記表》 CX4T0104 5 《文件銷毀申請單》 CX4T0105 6 《文件資料借閱登記表》 CX4T0106 7 《外來文件登記表》 CX4T0107 8 《適用法律法規(guī)及技術標準清單》 CX4T0108 9 《文件評審表》 CX4T0109 10 《文件外發(fā)記錄》 CX4T0110 11 《受控質量記錄清 單》 CX4T0201 12 《文件資料交接清單》 CX4T0202 13 《管理評審計劃》 CX5T0101 14 《管理評審輸入資料》 不編號 15 《管理評審會議記錄》 CX5T0102 16 《管理評審報告》 CX5T0103 17 《管理評審會議簽到表》 CX5T0104 18 《培訓需求表》 CX6T0101 19 《培訓計劃》 CX6T0102 20 《培訓記錄表》 CX6T0103 21 《項 目市場調研報告》 CX7T0101 策劃部 3 22 《項目可行性研究報告 /項目建議書》 CX7T0102 23 《質量計劃》 CX7T0103 24 《辦公例會決議執(zhí)行情況督導回饋》 CX7T0104 行政部 3 25 《辦公例會會議紀要》 CX7T0105 26 《設計開發(fā)輸入清單》 CX7T0201 技術部 3 27 《設計開發(fā)計劃》 CX7T0202 28 《設計開發(fā)計劃評審記錄》 CX7T0203 29 《方案設計合同》 CX7T0204 長期 30 《方案設計任務書》 CX7T0205 3 置信實業(yè) 33 31 《方案設計任務書評審記錄》 CX7T0206 技術部 3 32 《方案設計內部評審記錄》 CX7T0207 33 《方案設計修改及跟蹤記錄》 CX7T0208 34 《初步設計合同》 CX7T0209 長期 35 《初步設計任務書》 CX7T0210 3 36 《初步設計任務書評審記錄》 CX7T0211 37 《初步設計內部評審記錄》 CX7T0212 38 《初步設計修改及跟蹤記錄》 CX7T0213 39 《施工圖設計合同》 CX7T0214 長期 40 《施工圖設計任務書》 CX7T0215 3 41 《施工圖設計任務書評審記錄》 CX7T0216 3 42 《施工圖設計內部評審記錄》 CX7T0217 43 《施工圖修改及跟蹤記錄》 CX7T0218 44 《設計變更及跟蹤記錄》 CX7T0219 長期 45 《設計確認報告》 CX7T0220 3 46 《環(huán)境方案設計合同》 CX7T0221 長期 47 《環(huán)境方案設計任務書》 CX7T0222 3 48 《環(huán)境方案設計任務書評審記錄》 CX7T0223 49 《環(huán)境方案會審記錄》 CX7T0224 50 《工程勘察設計合同》 CX7T0225 長期 51 《工程勘察報告評審記錄》 CX7T0226 3 52 《效果圖制作合同》 CX7T0227 長期 53 《效果圖制作評審記錄》 CX7T0228 3 54 《沙盤模型制作合同》 CX7T0229 長期 55 《沙盤模型制作評審記錄》 CX7T0230 3 56 《合同評審表》 CX7T0301 銷售部 長期 57 《合同登記表》 CX7T0302 3 58 《合同變更登記表》 CX7T0303 長期 59 《采購計劃》 CX7T0401 項目部 技術部 策劃部 3 60 《供方評價記錄表》 CX7T0402 61 《合格供方名單》 CX7T0403 62 《供方業(yè)績評定表》 CX7T0404 63 《采購合同》 CX7T0405 長期 置信實業(yè) 34 64 《圖紙會審紀要》 CX7T0501 項目部 長期 65 《工程預算書》 CX7T0502 66 《現(xiàn)場簽證記錄單》 CX7T0503 67 《甲方監(jiān)督記錄》 CX7T0504 3 68 《項目 VI 系統(tǒng)方案》 CX7T0601 策劃部 3 69 《營銷推廣方案》 CX7T0602 70 《住宅侯號書》 CX7T0603 銷售部 3 71 《銷售單價一覽表》 CX7T0604 72 《房源一覽表》 CX7T0605 73 《客 戶咨詢登記冊》 CX7T0606 74 《住宅預定單》 CX7T0607 75 《商品房買賣合同》 CX7T0608 76 《合同補充協(xié)議》 CX7T0609 77 《銷售日報表》 CX7T0610 78 《銷售部工作日志》 CX7T0611 79 《變更通知單》 CX7T0612 80 《銷售過程確認報告》 CX7T0613 81 《顧客投訴記錄》 CX7T0614 各部門 3 82 《產(chǎn)品防護檢查和維修記錄》 CX7T0701 項目部 3 83 《顧客財產(chǎn)記錄表》 CX7T0702 84 《房屋接管驗收記錄》 CX7T0703 85 《公共設施設備移交清單》 CX7T0704 86 《竣工圖紙、資料移交清單》 CX7T0705 87 《收樓通知書》 CX7T0706 銷售部 3 88 《房屋產(chǎn)權面積確認書》 CX7T0707 89 《交房程序表》 CX7T0708 90 《顧客滿意度調查問卷》 CX8T0101 策劃部 3 91 《顧客滿意度 調查報告》 CX8T0102 92 《年度內審計劃》 CX8T0201 行政部 3 93 《審核實施計劃》 CX8T0202 94 《內審檢查表》 CX8T0203 95 《不合格報告》 CX8T0204 96 《內部質量審核報告》 CX8T0205 置信實業(yè) 35 97 《糾正措施追蹤報告》 CX8T0206 行政部 3 98 《內審首 (末 )次會議簽到表》 CX8T0207 99 《不合格品 /服務處置報告》 CX8T0301 各部門 3 100 《統(tǒng)計技術應用登記表》 CX8T0401 行政部 3 101 《質量管理體系運行情況季度報表》 CX8T0402 102 《各類統(tǒng)計圖表》 不編號 各部門 3 103 《糾正和預防措施要求單》 CX8T0501 行政部 3 104 《糾正和預防措施實施情況一覽表》 CX8T0502 置信實業(yè) 36 附錄 3 適用法律法規(guī)清單 序號 文件名稱 版本 存檔部門 備注 1 建設法律法規(guī) 2020版 項目部 2 中華人民共和國建筑法 1997年 11 月 1日第八屆全國人大常委會第 28 次會議 通過 ， 中華人民共和國主席第 23 號 令公布 ， 1998 年 3 月 1 日施行 項目部 3 中華人民共和國城市規(guī)劃法 1989 年 12月 26 日 全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過，中華人民共和國主席 第 23 號 令公布， 1990年 4月 1日 施行 項目部 4 中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 1994 年 7 月 5 日 第八屆全國人大常委會第八次會議通過 ， 中華人民共和國主席 第29 號 令公布， 1995年 1月 1日施行 項目部 5 中華人民共和國招標投標法 1999 年 8 月 30 日 全國人民代表大會常務委員會第十一次會議 通過 ， 中華人民共和國主 席 第 21 號 令公布， 2020 年1 月 1 日施行 項目部 6 建筑工程設計招標投標管理辦法 2020 年 10 月 8 日經(jīng)第 31 次建設部常務會議通過， 2020 年 10 月 18 日中華人民共和國建設部令第 82 號 公布， 2020年10 月 18 日施行 項目部 7 房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法 2020 年 5 月 31 日經(jīng)第 43 次建設部常務會議討論通過， 2020 年 6 月 1 日中華人民共和國建設部令第 89 號 公布， 2020年 6 月 1 日施行 項目部 8 建設工程質量管理條例 2020 年 1 月 10日國務院第 25次常務會議通過，國務院 第 279 號令公布，2020 年 1 月 30 日施行 項目部 9 城市房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)管理條例 1998 年 7 月 20 日國務院常務會議通過 ，國務院第 248號令公布， 1998年 7 月 20 日施行 項目部 置信實業(yè) 37 10 房屋建筑工程質量保修辦法 2020 年 6 月 26 日第 24 次建設部常務會議通過， 2020 年 6 月 30 日中華人民共和國建設部令第 80 號 公布， 2020 年 6 月30 日施行 項目部 11 房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法 2020年 4月 4日經(jīng)第 22次建設部常務會議通過，中華人民共和國建設部令第 89號 公布 ， 2020年 4 月 7 日施行 項目部 12 四川省建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理實施細則（試行） 川建廳質安發(fā) [2020]0543 號 公布，2020 年 10月 11 日試行 項目部 13 四川省建筑管理條例 1996年 10月 14日四川省第八后人民代表大會常務委員會第二十三次會議通過 ， 四川省人民代表大會常務委員會公告第 66 號公布 ， 1996 年 10月 14 日 施行 項目部 14 成都市建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行規(guī)定 2020 年 12月 26 日成建委發(fā)[2020]625 號公布， 2020 年 1 月 1 日執(zhí)行 項目部 15 中華人民共和國合同法 1999 年 3 月 15日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議通過，中華人民共和國主席令第 15號公布，1999 年 10月 1 日施行 項目部 16 城市商品房預售管理辦法 1994