內(nèi)審員需知的審核流程(參考版)
2025-05-17 06:08本頁(yè)面
【正文】 2. 制定一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃； 3. 盡快參與審核。如果在其他任何個(gè)人發(fā)展上需要我們的幫助，請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)絡(luò)。 3. 補(bǔ)考將用另外不同的考卷。補(bǔ)考時(shí)間由雙方確定。 85 ? 每組完成不符合項(xiàng)練習(xí)時(shí)的原因分析及糾正措施實(shí)施； ? A/B/C/D小組抽簽，安排一個(gè)審核員驗(yàn)證對(duì)方小組的糾正措施完成情況； ? 時(shí)間：第一節(jié) 20分鐘，第二節(jié) 10分鐘； 小組練習(xí) 10：跟蹤審核練習(xí) 86 你了解以下內(nèi)容了嗎？ ? 內(nèi)部審核的程序！ ? 審核的目的、范圍及準(zhǔn)則！ ? 審核計(jì)劃的內(nèi)容及制定！ ? 審核檢查表的制定！ ? 首、末次會(huì)議！ ? 現(xiàn)場(chǎng)取證的方式、方法！ ? 不符合報(bào)告形成！ ? 審核報(bào)告的編寫！ ? 不符合的跟蹤驗(yàn)證！ 87 產(chǎn)品認(rèn)證和（質(zhì)量）管理體系認(rèn)證 ? 相同點(diǎn)： ? 1． 1都要求對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的組織的管理體系進(jìn)行審核； ? 1． 2都要求申請(qǐng)認(rèn)證的組織建立質(zhì)量管理體系 ， 具有持續(xù)生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力 。 82 ?審核員的責(zé)任 ? 確定不符合項(xiàng)； ? 提出糾正措施要求和實(shí)施完成期限； ? 為糾正預(yù)防措施提出改進(jìn)的建議； ? 進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； ?受審核方的責(zé)任 ? 確認(rèn)不符合項(xiàng)； ? 分析不符合項(xiàng)的原因； ? 制定和實(shí)施糾正措施； ? 檢查完成糾正措施情況 ， 作好記錄； ? 及時(shí)向?qū)徍私M提交不符合項(xiàng)報(bào)告原件及糾正措施完成情況證明材料 。 – 一般不符合項(xiàng)一般在一個(gè)月內(nèi)完成糾正措施驗(yàn)證。 糾正措施跟蹤的目的 80 ? 所有發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) ， 必須采取糾正措施 ，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ， 確保其得以關(guān)閉 。 ? 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正 ，為過(guò)去出現(xiàn)的問(wèn)題劃上問(wèn)號(hào) ， 為審核組的審核結(jié)論提供依據(jù) 。 73 典型的審核結(jié)論 ? 管理體系符合管理體系審核準(zhǔn)則情況； ? 體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； ? 內(nèi)部管理評(píng)審過(guò)程是否能確保管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 74 請(qǐng)依據(jù)前段所有練習(xí)過(guò)程，編制一份審核報(bào)告 時(shí)間： 30分鐘 小組練習(xí) 8：審核報(bào)告練習(xí) 75 末次會(huì)議 ?重申審核的目的、范圍、依據(jù)與方法 ?由各審核員宣讀不符合報(bào)告 ?分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告 ?由審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)發(fā)言 ?總經(jīng)理對(duì)本次內(nèi)審做出評(píng)價(jià) 76 小組練習(xí) 9：末次會(huì)議練習(xí) ? 每個(gè)小組請(qǐng)選出組長(zhǎng)一名； ? 由 A/B/C/D小組組長(zhǎng)分別代表審核組召開末次會(huì)議； ? 其他小組成員注意傾聽； ? 時(shí)間：每組 10分鐘。 70 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析 ? ① 文件的完整性和可操作性； ② 體系的實(shí)施 ③ 體系運(yùn)行的有效性 ?方針是否得到貫徹； ?目標(biāo) 、 指標(biāo)和方案是否得到落實(shí)； ?是否嚴(yán)格遵守了法律 、 法規(guī)和其它要求； ?整體質(zhì)量 、 環(huán)保 、 安全行為是否得到持續(xù)改善； ?員工的安全意識(shí)是否得到了提高； ?相關(guān)方對(duì)體系的評(píng)價(jià)如何； ④ 體系發(fā)展的歷史和趨勢(shì) 71 針對(duì)練習(xí)題，判定是否有不合格項(xiàng)，并指出不符合標(biāo)準(zhǔn)中哪條，簡(jiǎn)述其理由。 69 ? MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）控制程序中規(guī)定：“明示用的 MSDS要進(jìn)行日常管理，避免破損或遺失。 67 ? 在某廠甲苯儲(chǔ)槽區(qū)，供應(yīng)原料的 “ 虎克 ”公司的槽車司機(jī)正在卸料，你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未按廠內(nèi)卸料程序（ ISST012）規(guī)定使用接地線，詢問(wèn)司機(jī)小趙，小趙告訴你他不知道有這個(gè)規(guī)定，也不知道接地線放在何處。 65 ? 黎明公司從某電梯廠購(gòu)買一臺(tái)電梯，幾個(gè)月來(lái)一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常，你在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，該電梯并未獲得生產(chǎn)許可證。 證據(jù)： 2021年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論：違反 ISO9001： 2021中的 有關(guān)要求 62 實(shí)施審核－不符合報(bào)告 受審核部門 審核日期審核員 陪同人員審核依據(jù)不符合事實(shí)描述：不符合項(xiàng)條款： 嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般要求糾正完成時(shí)間： 年 月 日審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：原因分析：糾正措施：預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：跟蹤審核評(píng)價(jià)： 審核員： 日期：審核組長(zhǎng)： 日期：63 ? 化驗(yàn)室在推行 ISO14001環(huán)境管理體系時(shí)，規(guī)定產(chǎn)生的廢液用統(tǒng)一的收集桶收集，然后交由合格的廠商進(jìn)行處理，后來(lái)化驗(yàn)室由于實(shí)驗(yàn)的需要，使用了大量的丙酮、甲苯、酒精、雙氧水，文件規(guī)定仍然繼續(xù)執(zhí)行。 57 不符合事項(xiàng)的模式 ?文件問(wèn)題 ? 沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能放映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 58 不符合事項(xiàng)的模式 ?執(zhí)行問(wèn)題 ? 沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作 ? 有執(zhí)行，但不徹底 ?設(shè)計(jì)問(wèn)題 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 59 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說(shuō)明 ?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（觀察所得的事實(shí)
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