【正文】 我司將結(jié)合本公司實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的檢查 … 本文由第一文庫(kù)網(wǎng) ()首發(fā)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留網(wǎng)址和出處！ 。 表 1 2020… 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書記曹廣晶在集 團(tuán)公司 2020 年工作會(huì)議上作工作報(bào)告 同志們： 今年的工作會(huì)議是在三峽工程初步設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)勝利完成，集團(tuán)公司設(shè)立董事會(huì)及主要領(lǐng) 導(dǎo)新老交替的關(guān)鍵時(shí)期召開的一次重要會(huì)議。但是該廠涂料有十多個(gè)品種，其產(chǎn)品說(shuō) 明書聲稱各種指標(biāo)參數(shù)分別高干國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并 且價(jià)格也高低相差十余 … 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)政策的分析 一、 20202020 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議回顧 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議是中共中央、國(guó)務(wù)院召開的規(guī)格最高的經(jīng)濟(jì)會(huì)議。 ”的規(guī)定。 ” 案例分析 :違反紀(jì)律的事情屢次發(fā)生，說(shuō)明沒有針對(duì)問題的原因采取有效的糾正措施。 ” 案例 11 在管理部服務(wù)班查 2020年全年月服務(wù)質(zhì)量檢查記錄，發(fā)現(xiàn)其中 4 月記有服務(wù)班一名員工在上班時(shí)間打毛衣，已對(duì)該員工教育； 5 月份又發(fā)現(xiàn)一名員工上班時(shí)間私自外出買東西，已教育本人； 7 月份、 9 月份又有類似情況發(fā) 生。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 內(nèi)部審核 ”的 “審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 案例分析：不合格事實(shí)：在對(duì)第四車間審核時(shí)， 審核組審核成員中包括三車間主任和四車間技術(shù)副主任。 案例 10 某化工廠在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，針對(duì)不同部門，組成審核組。 ” 案例分析 :即使按成本價(jià)賣房，購(gòu)房者仍然是業(yè)主，應(yīng)該執(zhí)行建設(shè)部的規(guī)定，建立物業(yè)管理委員會(huì)。管理某政府機(jī)關(guān)住宅小區(qū)的物業(yè)管理公司，在住戶入住率已達(dá) 70％以上時(shí)，仍然沒有成立物業(yè)管理委員會(huì)。 ”的規(guī)定。本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的規(guī)定。 案例分析 :記錄是為了證明已經(jīng)發(fā)生了事情，以便提供證明和追溯。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在當(dāng)天下班前 3 小時(shí)，日檢表已填寫完畢。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 文件控制 ”的 “a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； ”的規(guī)定。組織的質(zhì)量管理體系文件是受控文件，是組織的法規(guī)性文件，各級(jí)員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 ”審核員看到，該文件批準(zhǔn)欄內(nèi)有總經(jīng)理批準(zhǔn)的簽字。 案例 7 在檢驗(yàn)科，審核員查閱《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》時(shí)看到制度規(guī)定 :“每個(gè)車間沒有專職檢驗(yàn)員一名。 案例分析 :這種現(xiàn)象在實(shí)際中常有看到，從質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的角度來(lái)看，公司這樣做明顯地違反了國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，這也說(shuō)明在公司有關(guān)的人員中關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的意識(shí)太差。跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系，施工許可證還沒發(fā)下來(lái)就進(jìn)駐工地了，其他手續(xù)都是后補(bǔ)的。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的中標(biāo)日期是 5月 3 日，而工地開工時(shí)期卻是 4月 1 日，公司與甲方簽定的施工合同為 4 月 20 日。 ” 檢驗(yàn)記錄上的記錄欄 “出爐溫度 ”與《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》所說(shuō)的 “熔煉溫度 ”不同，文件矛盾，這違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 文件控制 ”的 “a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 ” 案例分析 :既然測(cè)溫儀是剛剛校準(zhǔn)完畢，說(shuō)明儀器是好的，檢驗(yàn)員不使用儀器測(cè)溫，違反了《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定，是檢驗(yàn)員有章不 循。審核員問檢驗(yàn)員 :“你們使用紅外測(cè)溫儀多長(zhǎng)時(shí)間了 ?”檢驗(yàn)員不好意思地說(shuō) :“也就這次為了認(rèn)證才買的，大家使用不習(xí)慣，就沒有用?，F(xiàn)場(chǎng)操作沒有看到測(cè)溫儀表，審核員問 :“對(duì)于溫度你們是怎么檢測(cè)的 ?”檢驗(yàn)員說(shuō) :“應(yīng)該用紅外測(cè)溫儀，但是我們覺得溫度測(cè)的不準(zhǔn) ，因此我們的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫的。 ”這種情況在審 核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí)，只是履行形式，沒有認(rèn)真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。 案例分析 :本案的《焊接工藝》和《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì) 焊接的要求不同，說(shuō)明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致。2cm。 ”審核員在查看《焊接工藝》時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在 質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。即使是經(jīng)銷，由于企業(yè)向經(jīng)銷者收取的是較低的協(xié)議價(jià)格，而經(jīng)銷者利用代理關(guān)系，按較高的市場(chǎng)價(jià)格銷售，這個(gè)差價(jià)相當(dāng)于是企業(yè)支付給經(jīng)銷者的，因此在這種意義上，經(jīng)銷商也是向企業(yè)提供銷售服務(wù)的外包商。 ” 案例分析 :對(duì)于經(jīng)銷的代理商，其相當(dāng)于是企業(yè)的顧客 ；對(duì)于代銷的代理商，其相當(dāng)于是為企業(yè)提供銷售服務(wù)的外包商。 ”審核員要求在現(xiàn)場(chǎng)的幾位地區(qū)經(jīng)理出示有關(guān)材料，他們回答 “我們沒有保存這些材料。 ”審核員要求出示有關(guān)的證據(jù)。他們的貯存條件，我們有的去過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，有的沒有去過。這些代理商都是經(jīng)過多年形成的授權(quán)代理商。 ”的規(guī)定。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 總要求 ”中 “針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對(duì) 其實(shí)施控制。 ” 案例分析 :安裝公司是建筑公司的外包方，在施工時(shí)應(yīng)該納入建筑公司的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理。審核員進(jìn)一步要求查看具體在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝的施工隊(duì)人員資質(zhì)的證明文件。 案例 2 在建筑公司第一項(xiàng)目部，審核員看到在建辦公樓的消防系統(tǒng)是請(qǐng)某消防安裝公司安裝的。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用 ”的 “當(dāng)本 標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其進(jìn)行刪減。 案例分析 :對(duì)引進(jìn)工藝的消化、吸收、轉(zhuǎn)化也存在著設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。 ”審核員問公司經(jīng)理 :“為什么不把設(shè)計(jì)開發(fā)納入質(zhì)量管理體系控制 ?”經(jīng)理回答 :“聽說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)開發(fā)的控制要求很麻煩，因此我們就不納入管理了。 ” 審核員問 :“對(duì)于工藝的轉(zhuǎn)化你們做了哪些工作 ?”技術(shù)員答 :“由于該類型產(chǎn)品我們從來(lái)沒有生產(chǎn)過，而且還要增加一些新的設(shè)備，加上沒有這方面的經(jīng)驗(yàn)，我們?cè)诠に嚳频闹笇?dǎo)下已反復(fù)做了十幾遍試驗(yàn)了，估計(jì)最近就可取得成功。 案例 1 某公司生產(chǎn)系 列高壓硅堆，據(jù)總經(jīng)理說(shuō)他們生產(chǎn)的都是定型產(chǎn)品，因此沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。 審核員查看設(shè)計(jì)輸人文件清單，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)設(shè)計(jì)沒有把國(guó)家標(biāo)推《鋼制壓力各器》（ GB 150—1998）作為設(shè)計(jì)怕人的依據(jù)． 案例分析： 該例沒有確定適用法律法規(guī)規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的 “b)適用的法律、法規(guī)要求； ”的規(guī)定． 案例 147 在人事部，審核員想了解公司對(duì)于人力資源的控制情況．人事部經(jīng)理拿出了公司今年制定的各部門員工崗 位責(zé)任制的文件，并出示了今年 2 月份在全公司進(jìn)行的一次崗位培訓(xùn)的考試題答案． 審核員間人事部經(jīng)理： “你們對(duì)于各崗位員工的能力是如何確定的？ ” 經(jīng)理答： “我們?nèi)藛T流動(dòng)性太大，你根本沒法對(duì)他們提出什么要求． ” 案例分析： 現(xiàn)在許多企業(yè)仍然受 94版 ISO 9000 標(biāo)準(zhǔn)的影響，一提起人力資源，往往仍然理解為培訓(xùn)．實(shí)際上 2020 版標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)把這方面的內(nèi)容極大擴(kuò)展了，提出了對(duì)能力、意識(shí)和培訓(xùn)的要求。這種培訓(xùn)是沒有什么效果的． 本案違反了標(biāo)位 能力、意識(shí)和培訓(xùn)的 “評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 ”的規(guī)定。 ” 在人力資源部，審核員查看工人的培訓(xùn)記錄時(shí)，看到技術(shù)培訓(xùn)考試卷上有一道問題的就是最高允許的溫度是多少．工人甲的考試卷回答正確，判分為 100． 案例分析 培訓(xùn)效果不能單純看考試成績(jī)，還應(yīng)在實(shí)踐中對(duì)員工進(jìn)行考察。 ” 審核員查看操作規(guī)程上規(guī)定的最高溫度為 70C。 ” 實(shí)例分析： 顧客提供的發(fā)動(dòng)機(jī)屬于顧客對(duì)產(chǎn)，沒有征得顧客同意之前是不應(yīng)該挪用的．本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的規(guī)定。好在兩個(gè)廠使用相同類型的發(fā)動(dòng)機(jī)，否則就要耽誤交貨了。但是對(duì)于新客戶，如果加工量比較大，工廠還是應(yīng)該正式簽定加工合同為好。我們也沒有時(shí)間和人力到他們的公司要求補(bǔ)簽名。 ”的規(guī)定。 ” 在生產(chǎn)部審核時(shí)，審核員詢問生產(chǎn)部經(jīng)理： “是什么原因造成顧客甲的線路板不干凈？ ” 生產(chǎn)部經(jīng)理說(shuō)； “他們每次來(lái)了都是急活，以前加工的產(chǎn)品從來(lái)沒要求清洗，他們也沒意見．就這次他們提出來(lái)賺臟，我們已經(jīng)返工進(jìn)行了清洗，并交給了顧客，他們很滿意． ” 在技術(shù)部審核員順帶詢問了工藝員： ”對(duì)顧客甲的產(chǎn)品．你們編排的工藝要求進(jìn)行清洗嗎？ ” 工藝員回答： “我們?cè)诠に嚿厦看味季幣帕饲逑垂ば颍?” 案例分析： 生產(chǎn)部沒有按工藝要求執(zhí)行，是生產(chǎn)的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ”的 “組織應(yīng)策劃并在受控余件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供． ”的規(guī)定。 ” 案例分析： 在設(shè)計(jì)圖紙上進(jìn)行更改，這是經(jīng)常發(fā)生的情況．更改人在圖紙上已作更改，并簽了更改人的姓名和日期，這是正確的．但這是對(duì)關(guān)鍵件的主要尺寸的更改，應(yīng)按一定的審批手續(xù)辦理，而不是制圖人自己可以隨便做主的。舊的數(shù)字被畫杠作廢，在旁邊注上了新的數(shù)字和更改人李某的姓名，更改日期為 2020年 10月。 案例 130 在審查一個(gè)企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)科目前使用的一些管理文件與實(shí)際運(yùn)作不相符，例如文件規(guī)定 “技術(shù)科副科長(zhǎng)負(fù)責(zé)所有技術(shù)檔案的歸檔工作 ”，而實(shí)際上技術(shù)科一年前就沒有副科長(zhǎng)了。 ” 審核員進(jìn)一步追查原因，發(fā)現(xiàn)在第一車間的隨工單上有緊急放行的標(biāo)注，但是在轉(zhuǎn)到第二車間時(shí)，由于更換了隨工單，車間主任忘了標(biāo)注緊急放行．因此工序檢驗(yàn)員沒有按規(guī)定進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。 ” 但是審核員在審查 93 批號(hào)的緊急放行產(chǎn)品時(shí)，沒有看到加嚴(yán)檢驗(yàn)的記錄。 ”的規(guī)定。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的 “a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ”的規(guī)定、也違反了標(biāo)準(zhǔn) “求 ”的 “新時(shí)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 案例 116 某建筑施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會(huì)議上說(shuō)； “今后本企業(yè)外雇的勞務(wù)工，對(duì)外一律宣稱是本企業(yè)的職工，這樣可以避免許多麻煩。 ” 案例分析： 檢驗(yàn)文件的更改沒有按規(guī)定的程序進(jìn)行審批，只用電話通知就進(jìn)行修改是不正確的。 ” 審核員在查閱檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到上面規(guī)定的壓力應(yīng)該是 160牛頓／平方米，便問： “為什么不按照規(guī)程的規(guī)定壓力作試驗(yàn)？ ” 檢驗(yàn)員說(shuō) “規(guī)程規(guī)定的不合理，上個(gè)月廠里開會(huì)做了修改．檢驗(yàn)科長(zhǎng)電話通知我們按照 130牛頓／平 方米的壓力做試驗(yàn)。 ” 案例分析 這是明顯的在檢驗(yàn)方面有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ”的 “這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。好在我們這些檢驗(yàn)員經(jīng)驗(yàn)很豐富，用手一捏就能估計(jì)水份有多少，而且這樣做快得多，所以檢驗(yàn)科長(zhǎng)同意我們現(xiàn)在就用手捏來(lái) 檢測(cè)含水量，只要合格的一律按標(biāo)準(zhǔn)要求填寫合格品規(guī)定的含水量值，即 ≤10%。審核員在查看檢驗(yàn)科對(duì)藥材的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄時(shí)看到含水量檢測(cè)一欄填寫的是一些實(shí)同數(shù)據(jù)，如 81％、 78％等．但是近三個(gè)月以來(lái)的含水量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)均填寫為 10％。 ” 案的分析： 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ”的 “組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求和一致的方式實(shí) 施。 案例 112 在書刊裝幀布印制廠，質(zhì)檢員大量使用卷尺對(duì)每卷產(chǎn)品長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量，審核員發(fā)現(xiàn)有三把卷尺上面的刻度已經(jīng)模糊不清了，便間檢驗(yàn)員： “這些卷尺能看清嗎？ ” 檢驗(yàn)員回答 “我們經(jīng)驗(yàn)很豐富，估摸著讀數(shù)一般不會(huì)錯(cuò)的 ”。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的 “組織應(yīng)采用措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 ” 審核員問車間主任： ”為什么 兩次出現(xiàn)的錯(cuò)誤都一樣？ ”主任回答： “對(duì)于模型工序我們沒有專職檢驗(yàn)員，都是模型工對(duì)照?qǐng)D紙自檢．可能工人自己干活時(shí)間長(zhǎng)了，腦于疲勞造成看圖錯(cuò)誤． ” 案例分析： 兩次糾正措施都是 “已經(jīng)返工，并且再檢驗(yàn)合格。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 不合格品控制 ”的 “應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄． ” 案例 109 在裝飾構(gòu)件廠質(zhì)檢科，審核員看到 7 月 8 日和 8 月 1日的兩張《糾正措施處理單》，第一張單子上對(duì)不合格事實(shí)的陳述為：當(dāng)日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn) 50 件的批量不合格，主要是構(gòu)件尺寸不對(duì)。在拉制車間對(duì)于拉制成的鋁型材是進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對(duì)這批讓步放行的鋁棒進(jìn)行加工后，檢驗(yàn)員沒有提供對(duì)該批鋁棒拉制成的型材檢驗(yàn)記錄。 項(xiàng)目的技術(shù)要求主要是業(yè)務(wù)員帶回來(lái)的，他當(dāng)然