【正文】 述。 ” 案例 115 在試驗室檢驗員正在進行管道壓力試驗，壓力表顯示所用的壓力為 130牛頓／平方米． 審 核員間： “應該試壓多長時間？ ” 檢驗員回答： “一分半鐘。 ” 審核員問 “有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā)？ ” 檢驗員說 “大概沒來得及發(fā)下來吧。本案違反了標準 “ 文件控制 ”的 “b)必要時對文件進行評審和更新，并再次批準。 ” 案例分析： 在建筑施工企業(yè)中大量使用外地民工，這是普遍現(xiàn)象．對于外地民工的施工隊伍、當然屬于勞務分包的范圍，應該納入企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行管理、同時對于民工隊伍的要求，應按照當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行，例如施工隊伍資質(zhì)的要求等，但是有些施工企業(yè)為了圖省事，對外一律宣稱這些民工是本公司的 職工以避免 “麻煩 ”。對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系中加以識別。 案例 121 軸承廠的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中規(guī)定： “當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，可由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后緊急放行、緊急放行的產(chǎn)品應由倉庫保管員標識 ‘ 緊急放行 ’ ，并且在放行的同時由倉庫保管員留樣交檢驗員進行檢驗、 工序檢驗員應對這批放行的產(chǎn)品加嚴檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題應及時追回該批材料，并立即停止生產(chǎn)。便問工序檢驗員： “為什么 93 號批次的產(chǎn)品沒有加嚴檢驗？ ” 檢驗員回答： “我不知道這批產(chǎn)品是緊急放行的，因為在隨工單上沒有標注是緊急放行。 案例分析； 產(chǎn)品的 狀態(tài)標識應該隨著產(chǎn)品流轉(zhuǎn)而保持或移置．該例違反了標準 “ ”的規(guī)定。 審核員問： “這份文件是什么時候紀制的？ ” 技術(shù)科長說： “這份文件是我們原來搞全面質(zhì)量管理活動時編制的，這次搞 ISO 9001 認證，我們就把那時的文件原封不動地報了過來． ” 案例分析： 許多準備申請認證的企業(yè)經(jīng)常有 這種情況發(fā)生．以前的文件或規(guī)定，也不認真地審查一下是否還符合實際，只是簡單地搬過來用． 本案違反了標準 “ 文件控制 ”的 “a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； ” 案例 131 在對某企業(yè)進行現(xiàn)場審核時，審核員看到一張標注有 “關(guān)鍵件 ”的圖紙上有一個主要尺寸被用鋼筆進行了更改。審核員注意到該圖批準欄內(nèi)的批準人為總工張某，批準時間是 2020年 5月． 審核員要求車間主任出示對此項更改內(nèi)容 的批準記錄，車間主任說 “開始我們也不同意改動這個數(shù)據(jù)，后來設(shè)計科還是堅持了自己的意見對數(shù)據(jù)進行了更改．我們考慮這個數(shù)據(jù)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有大的影響因此我們沒有再請總工批準。 本案違反了標準 “ ”的 “適當時，應對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批 準． ”的規(guī)定． 案例 133 在市場部的《顧客反饋意見調(diào)查表》中，審核員看到顧客甲反映工廠給加工的線路板太臟，要求重新清洗．市場部經(jīng)理說： “這個意見已經(jīng)反用給了質(zhì)管部進行處理，產(chǎn)品已經(jīng)返工清洗后交給了顧客． ” 在質(zhì)管部審核員看到為解決顧客甲的意見開具的《糾正措施報告》，報告中 “糾正措施欄 ”內(nèi)記載的糾正措施為 “返工清洗 ”，在 “糾正措施效果驗證 ”欄內(nèi)質(zhì)管部的驗證為 “已完成清洗，措施有效。 在《糾正措施報告》，報告中 “糾正措施欄 ”內(nèi)記載的糾正措施為 “返工清洗 ”，實際是 “糾正 ”，而不是糾正措施．生產(chǎn)部應該針對問題發(fā)生的原因進行分析以來取一應的措施防止以后再發(fā)生類似現(xiàn)象．不能因為顧著要的是急活，就在工藝上 “偷工 ”．這里違反了標準 “ 糾正措施 ”的 “組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 案例 134 在某加工廠市場部審核時，審核員要求查看 7～ 9 月份與顧客簽定的合同、該廠對于加工的常規(guī)產(chǎn)品的合同采用填寫《委托加工單》即視同簽定合同執(zhí)行．但是審核員發(fā)現(xiàn)多數(shù)的《委托加工單》上顧客一方 都沒有簽名． 審核員問市場部經(jīng)理： “為什么顧客不簽名？ ” 市場部經(jīng)理回答： “他們都是老客戶，每次他們的業(yè)務員一來，放下要加工的產(chǎn)品就走，你讓他簽名，他們說我們只是來送貨的，我們沒有權(quán)利代表公司簽名。好在這么多年，在簽定的合同方面還沒有發(fā)生過糾紛． ” 案例分析； 這種用《委托加工單》代替合同，顧客又沒有簽名，這在法律上是無效合同．一旦出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛，工廠是必定敗訴的．對于老客戶，工廠可以與顧客事先簽定一個總承攬加工合同，其主要內(nèi)容除了有關(guān)產(chǎn)品加 工的意向及質(zhì)量條款外，還在對每次加工如何辦理手續(xù)作出規(guī)定．這樣，顧客的業(yè)務員應該在《委托加工單》上簽字，只是代表顧客確認待加工產(chǎn)品已經(jīng)變到工廠手中。 本案違反了標準 “ 與顧客溝通 ”的 “b）問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改； ”的規(guī)定． 案例 1413 在某廠電器倉庫審核時，審核員發(fā)現(xiàn)標有 “紅日廠專用件 ”字樣的三臺發(fā)動機． 在市場部審查對產(chǎn)品要求的評審時，審核員看到與紅日廠簽定的合同，規(guī)定由紅日廠提供四臺發(fā) 動機，在合同簽定一個月內(nèi)提供，以免耽誤生產(chǎn)． 審核員間市場部經(jīng)理： “這四臺發(fā)動機都已經(jīng)到發(fā)了嗎？ ” 市場部經(jīng)理說 “按合同規(guī)定都已到貨． ” 審核員： “為什么我在倉庫只看到三臺發(fā)動機？ ” 市場部經(jīng)理笑著說： “我們最近接到四方廠一個急活，對方要求一個月內(nèi)交貨，但是適用的發(fā)動機一時又買不到，于是我們就把紅日廠提供的一臺發(fā)動機給四方廠用了． ” 審核員； “這事取得紅日廠同意了嗎？ ” 市場部經(jīng)理； “我們都是老關(guān)系了，沒告訴他們。另一臺 發(fā)動機我們正在想辦法解決。 案例 143 在產(chǎn)品后處理車間，審核員問烘干爐旁正在操作的員工甲：“操作規(guī)程規(guī)定的溫度控制范圍最高允許的溫度和保溫時間是多少？ ” 該員工有些緊張，想了一下說 “最高允許的溫度是 80℃ ，時間為 20分鐘。這時在一旁的車間主任說： “有些工人文化水平不高，我們培訓多次還是記不住。有些企業(yè)為了應付認證，培訓就是出些考題，答案大家互相抄。 案例 144 在某生產(chǎn)壓力容器的企業(yè)設(shè)計室，審核員看到在設(shè)計一種鋼制第三類壓力容器時，對其受壓元件強度的計算 和材料許用應力的選取均采用了一本高等學校教材上的方法、由于該教材采用的一些系數(shù)裕度較小，造成壓力容器外殼設(shè)計厚度偏小。 本案經(jīng)理的回答違反了標準 “ ”的要求。審核員在現(xiàn)場審核時看到一位技術(shù)員正在對某種新型高壓硅堆進行測試，審核員問 :“這是定型產(chǎn)品嗎 ?”技術(shù)員回答 :“這是我們剛剛由外單位引進的新產(chǎn)品，目前正在工藝調(diào)整階段。 ”審核員要求查看這方面有關(guān)的技術(shù)資料，例如產(chǎn)品的立項、策劃、工藝轉(zhuǎn)化 的記錄等等，技術(shù)員說 :“我們沒有把設(shè)計開發(fā)納入質(zhì)量管理體系，因此這方面的記錄很不規(guī)范。 ” 該公司申請認證的范圍是 “高壓硅堆系列產(chǎn)品的制造、銷售 ”。公司既然申請認證的范圍覆蓋了高壓硅堆系列產(chǎn)品，就應把與此系列產(chǎn)品有關(guān)的各個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都納入質(zhì)量管理體系的控制范圍。 ”所規(guī)定的刪減條件。審核員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明材料，項目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明。項目部經(jīng)理說 :“這事不歸我們管，應該由安裝公司自己負責。因此不僅對安裝公司資質(zhì)有要求，而且 對其現(xiàn)場施工人員的資質(zhì)也應進行控制，只有這樣才能真正保證質(zhì)量。對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系中加以識別。 ” 案例 3 試劑廠生產(chǎn)的產(chǎn)品要求的保存溫度為 2～ 8℃ ，產(chǎn)品除了工廠自行銷售以外，還要通過各地幾十家代理商發(fā)售。在銷售科審核員問銷售科長 :“這些代理商有授權(quán)代理的協(xié)議嗎 ?他們的貯存條件你們考察過嗎 ?”銷售科長說 “:我們協(xié)作的關(guān)系有好 幾年了，開始有授權(quán)代理協(xié)議，后來就沒有了。但是這些代理商都是有專營許可證的。銷售科長找了好幾分鐘才拿出 3 份專營許可證的復印件，其中有兩份的專營許可證還是過期的，銷售科長只好說 :“有關(guān)材料都在地區(qū)銷售經(jīng)理手里，我這里沒有。 ”審核員問 :“這些代理商是代銷還是經(jīng)銷 ?”銷售科長答 :“有的經(jīng)銷，有的代銷。對于二者都應進行控制，因為雙方建立了授權(quán)代理關(guān)系。 本案中銷售科對于代理商的貯存條件及資質(zhì)等沒有進行控制，這將可能影響產(chǎn)品的銷售質(zhì)量，違反了標準 “ ”的 “針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。 ” 案例 4 某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點間距分布不均勻，問工人 :“工藝指導書對于焊點間距有沒有規(guī)定 ?”焊工回答 :“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗就知道應該掌握的焊接間距。但是在檢驗科查閱《焊接檢驗規(guī)程》時看到規(guī)定 :“焊點應該分布均勻，兩點之間距離應為 10cm177。 ” 上述兩份文件均由總工程師批準。 違反了標準 “文件控制 ”的 “a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 案例 5 審核組在審核某鑄造廠時，在稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗記錄中看到，記錄的 “出爐溫度 ”欄內(nèi)填寫的都是 1000℃ 。 ”審核員要求出示測溫儀的校準記錄，檢驗員由辦公室取來檢定證書，證書表明該儀器是上個月剛剛送到區(qū)計量檢定所校準完畢，結(jié)論是 “合格 ”。 ”審核員進一步查看《熔煉檢驗規(guī)程》，上面規(guī)定 :“使用測溫儀檢測溫度，應在熔煉溫度達到 1100℃時出爐。違反了標準 “ ”的“這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 ” 案例 6 在某建筑公司業(yè)務部進行審核時，審核員查閱公司承擔的當?shù)剜l(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有關(guān)文件。審核員問 業(yè)務部經(jīng)理 :“這是怎么回事 ?”經(jīng)理笑著回答 :“這種事兒誰都明白，招標只是個虛的。 ” 按照國家規(guī)定 :建筑業(yè)必須實行招投標制度，實行公平競爭。 本案造反了標準 “ 管理承諾 ”的 “d)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ”的規(guī)定。 ” 審核員問檢驗科長 :“這是什么意思 ?”科長仔細看了一遍，笑著說 :“可能打字員把 ‘ 設(shè)有 ’ 打印成 ‘ 沒有 ’ 了。 案例分析 :這種笑話在組織提供的文件中時有發(fā)生，因為領(lǐng)導在簽字時根本沒有認真地把文件再仔細看一遍。因此領(lǐng)導在簽字前一定要認真審查文件，以達到審批的目的。 案例 8 根據(jù)規(guī)定，班長應對工作人員每天進行服務質(zhì)量的日檢查工作，并在下班前 20 分鐘填寫相關(guān)的服務質(zhì)量日檢表。班長解釋說，今天跟平時一樣，一般不會發(fā)生什么問題，所以為了省時間，先填好記錄，再檢查也沒什么關(guān)系。如果事先填寫就成了虛假記錄，失去了記錄的意義。 同時， 由于沒有按照規(guī)定時間填寫檢查記錄，違反了標準“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ”的 “這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 案例 9 根據(jù)建設(shè)部《城市新建住宅小區(qū)管理辦法》規(guī)定，當小區(qū)入住率達到 50％以上時，應由房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)人、使用人代表及居民委員會的代表組成物業(yè)管理委員會。該物業(yè)公司是由原來該政府機關(guān)的后勤服務中心改制而成立的，公司經(jīng)理說 :“我們機關(guān)賣的房都是成本價，因此很 便宜，住戶不能算業(yè)主，因此我們不用成立物業(yè)管理委員會。 本案違反了標準“ 管理承諾 ”的 “a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ”的規(guī)定。在對第四車間審核時，由質(zhì)管辦主任任審核組組長，三車間主任和四車間技術(shù)副主任任組員，因為他們兩人對四車間生產(chǎn)流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。不合格原因：三車間主任和四車間技術(shù)副主任任作為生產(chǎn)部門的成員，就不應安排作為對本部門第四車間的內(nèi)部審核工作。審核員不應審核自己的工作。管理部主任說 :“服務班有 60 多人，教育了這個，那個又出了問題，實在難那。 本案違反了標準 “ ”的 “組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 《質(zhì)量管理學》 制造業(yè)案例 150例 案例 1 某涂料廠生產(chǎn)丙烯酸系列內(nèi)、外墻涂料，質(zhì)檢科長說他們的產(chǎn)品分別執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)、外墻涂料的兩 份通用標準。它除了總結(jié)一年來的經(jīng)濟工作成績以外，最主要是制定宏觀經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，部署明年的經(jīng)濟工作。會議的主要任務是：全面貫徹黨的十七大 … 十八屆三中全會期間安全生產(chǎn) 工作計劃 集團公司安委會： 為確保我司在三中全會期間安全生產(chǎn)，現(xiàn)就做好會議期間安全工作計劃如下： 一、加強領(lǐng)導，落實責任 我公司充分認識到做好會議期間安全生產(chǎn)工作的重