展覽公司規(guī)章管理制度(參考版)
2024-09-10 01:50本頁面
【正文】 。 本制度 從 2020 年 3 月 1 日起實施。 （ 3） 用車人員（或隨車駕駛員） 如有違反交通規(guī)章（如闖紅燈，違章停車等），造成罰款的，公司不予報銷（特殊情況除外），由 用車人員（或隨車駕駛員） 個人承擔責任，并準時交納罰款。 車輛相關(guān)費用報銷、及違章 （ 1） 車輛的保險費、 養(yǎng)路費 由公司承擔；因公差用車產(chǎn)生的 過路 過橋 費、油費、 停車 費 ， 用 車人員必須 憑發(fā)票、 《 出車 申請 單 》報銷。如發(fā)現(xiàn)意外損壞，應(yīng)查明原因。 （ 2）、 嚴格按規(guī)定時間出車，按時返回，返回后及時 將車鑰匙交至行政部 ， 出車人員不得公車私用。 第二條 公車 公用制度 用車流程 因公差需用車時，用車人必須詳細填寫《用車申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，行政部方可派車 。補貼金在發(fā)放當月工資中體現(xiàn)。 城市 補助標準 縣級市 30 一般地級市 30 省會城市 40 特區(qū)城市 50 規(guī)章管理制度 10 第九章 車輛管理制度 第一條 私車公用制度 普通員工的私車因緊急公差需要調(diào)用時，用車人必須將出行前和返回后的車子里程表拍照，回公司后，將照片傳至行政部。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。 其他規(guī)定 員工因公出差可到公司財務(wù)部借款，借款人應(yīng)填寫《領(lǐng)款單》，根據(jù)出差申請單確定借款金額。 （ 4）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷。 （ 2）出差人員必須保留完整的車（飛機）票， 票面上必須有時間、車次、金額，否則一律不予報銷。 差旅費報銷原則 （ 1）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，財務(wù)部方可審核報銷。 （ 4）、出差生活費 補助標準 （ 5）通訊費補助，視出差期限的長短而定，補助費在當月工資中體現(xiàn)（注：出差期間的通訊發(fā)票打印交財務(wù)）。 （ 3）出差天數(shù)：從到達出差目的地日期開始算起，依據(jù)出差人員提供的住宿票據(jù)來算天數(shù)。如遇房東無法提供銀行帳號者，可以由負責租房的員工直接支付，但報銷差旅費時必須提供租房合同。 長期出差：項目施工期，需員工長駐項目施工城市時采用長期出差補助方式 （ 1）長駐項目施工城市的，必須采取租房形式，房租 由公司承擔全部承擔。 （ 4）、差旅補助標準 注： a、特區(qū)城市指：北京，上海，廣州，深圳，天津 b、因特殊情況超標，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。 三、差旅 費報銷標準： 公司對出差人員依據(jù)出差期限分兩種差旅補助形式：短期出差補助方式和長期出差補助方式 短期出差：出差期限在一周之內(nèi) （ 1）出差人員出差期間產(chǎn)生的通訊費、住宿費、餐費一律不再另行報銷 （ 2）出差人員報銷差旅費的計算方式：交通費 +差旅補助費 *出差天數(shù) （ 3）出差天數(shù)：從到達出差目的地日期開始算起，依據(jù)出差人員提供的住宿票據(jù)來算天數(shù)。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為差旅費報銷核對依據(jù)。 二、出差審批辦法： （ 1）出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫《出差申請單》，明確出差任務(wù)、出行路線、預(yù)計出差時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門主管、規(guī)章管理制度 8 行政部 負責人 、 總經(jīng)理審核簽字。 員工報銷的所有交通費用，票據(jù)反面都必須詳細注明 乘車日期、 起訖 點 ，否則，財務(wù)一律拒收。 員工外出辦公原則上不得乘坐出租車， 如乘坐出租車， 財務(wù) 一律按照公交費費用報銷。 員工領(lǐng)款?？顚Ｓ每僧斕靾筚~、實報實銷；但必須提供詳細的費用清單。 員工報銷的票據(jù)必須完整無缺，如遇字跡不清晰的，可跟財務(wù)說明原因，但不得私自涂改。 員工所有費用報銷的票據(jù)必須按照規(guī)定粘貼整齊，票據(jù)上必須簽名，并按科目分類填寫憑證，然后交至財務(wù)審核。 所有項目款項需要先經(jīng)過各項目經(jīng)理審核，再通知財務(wù)付款（注：除項目經(jīng)理申請外，財務(wù)一律拒付款。另外集體參加門、窗、墻壁、掛
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