內部管理工作計劃5篇(參考版)
2025-04-05 07:07本頁面
【正文】 。 提請公司領導考慮的一項建議： 建議公司成立樣件展示室，由商務部項目管理室負責組織，存放所有總成的 PPAP 樣件，掛銘牌，標明該產品的客戶信息和性能參數(shù)。 六、未關閉的供應商 PPAP 采取措施：對于長期以來，沒有批準的外協(xié)件，在內部組織五大工具培訓時，請供應商派人參加，將文件完善，并實施， SQE 推進直至達到批準。 四、產品的檢驗方法不統(tǒng)一 采取措施：質量部組織編制零件和總成的檢驗標準。（紙質文件保存在檔案室；電子文檔保存在網上）。 3）清理所有總成和零件的 PPAP 文件；更新后的文件簽字， 掃描后存檔。確定需保留的文件內容； 2．技術文件整理 1）老項目的圖紙。（ APQP4 人 +SQE7人） 三、技術文件和質量控制文件混亂； PPAP 文件常年未更新，不利于新項目開發(fā)；網上信息內容混亂。 2）每人有一次機會可自 選 SQE 和 APQP 工作；如一旦確定，需做好內部的交接，并且不再更換。 4）針對每個項目客戶的特殊要求，請分管的 APQP 負責介紹給同項目組的同事。 2）外購件的檢具由 SQE 負責供應商的檢具設計方案提出，項目組teamleader 組織評審。 一、人員能力不均衡；培訓不到位；過程審核沒有經過實戰(zhàn)演練 采取的措施 1）按照當前 APQP 工程師的實際能力及工作性質的局限性，請公司領導協(xié)調將檢具設計和制作的職能轉交研發(fā)部，安排專人負責。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責 。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。 二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改 科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。今年重點做好以下幾項工作 : 一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能 全年計劃對 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就地開展績效審計。積極開展跟蹤問效，做到內管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。 六、進一步加強審計的自身建設 加強業(yè)務學習，積極參加審計和財務業(yè)務 培訓，提高審計業(yè)務能力。 五、加強審計結果利用和審計整改 按照市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)內部審計結果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。 三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計 結合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料 采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕 投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使 權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提 高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。具體內容如下： 一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計 堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。 發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《 會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位 財務管理工作進一步規(guī)范化、制
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