【正文】 5 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》； 《不合格品控制程序》； 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》； 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 ； 《糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序》。 預(yù)防措施 管理者代表和品質(zhì)部通過數(shù)據(jù)分析，識別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并 評價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性 . 持續(xù)改進(jìn) XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn)主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２６ 頁 共 25 頁 公司通過內(nèi)部審核，管理評審和糾正預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對各種信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正預(yù)防和改進(jìn) 糾正措施 公司對下述存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)并評價(jià)糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 為了評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識別改進(jìn)機(jī)會，管理者代表和XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn)主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２５ 頁 共 25 頁 品質(zhì)部應(yīng)組織收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括： A 與本組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量記錄、不合格信息、顧客檢驗(yàn)記錄、顧客投訴等； B 與本組織運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)控和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄、管理評審輸出、交貨期等； C 同類產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品或產(chǎn)品在開始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，如維修或退換等，必要時(shí)由 PMC 與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 公司對各類不合格品的處理方式有：返工、返修、讓步使用 /接收 /放行、挑選使用、退貨和報(bào)廢等。 不合格品控制 公司不合格品由品質(zhì)部提出處理意見，必要時(shí)會同相關(guān)部門進(jìn)行評審，報(bào)管理者代表審批。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) A 公司制訂成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和質(zhì)量要求等； B 只有經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的成品方可進(jìn)倉或出廠； C 返工后的成品仍須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。 B 生產(chǎn)過程中，操作者須按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格情況立即停機(jī)并報(bào)告組長、技工、領(lǐng)班或 QC。 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn)主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２４ 頁 共 25 頁 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) A 公司推行首件檢驗(yàn)制度：首件產(chǎn)品由操作者自檢合格后，交由組長、技工、領(lǐng)班或 QC 檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) A 公司編制外購物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確采購和外協(xié)加工的物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)等； B 公司對部分物資實(shí)行“免檢”，即不 用測試產(chǎn)品的技術(shù)性能，只須 驗(yàn)證其包裝、標(biāo)志和質(zhì)保書內(nèi)容。 審核實(shí)施 A 首次會議后，審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； B 末次會議后，審核組 將確認(rèn)的《不合格報(bào)告》發(fā)給相關(guān)部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施； C 審核員負(fù)責(zé)對所有糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 B 審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果和審核方法等。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn)主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２３ 頁 共 25 頁 A 公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，必要時(shí)可增加。 PMC 向顧客發(fā)出滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，還可以通過日常溝通、顧客投訴和相關(guān)方的信息反饋等獲取顧客滿意度的信息。 4 程序內(nèi)容 策劃 公司對顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理，以確保產(chǎn)品、質(zhì)量體系和過程的符合性和持續(xù)改進(jìn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，不合格品的控制。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及相關(guān)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的控 制。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； 《采購控制程序》； XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 文件編號：XX/QM013 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２１ 頁 共 25 頁 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》； 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》； 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》； 《測量設(shè)備控制程序》。 發(fā)現(xiàn)測量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織評定該 設(shè)備 此前測量結(jié)果的有效性。 測量 設(shè)備 應(yīng)按規(guī)定周期送計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)。 測量 設(shè)備 的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品和過程測量活動(dòng)的要求配備適宜的測量 設(shè)備 。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防 護(hù)，包括 標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如 :核心技術(shù)資料、專利技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等須進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄漏。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、設(shè)備和模具工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收， 并使其有明確標(biāo)識，以免誤用。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品上都標(biāo)有生產(chǎn)日期或日期代號，必要時(shí)可通過生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)識、生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)運(yùn)作控制 公司通過設(shè)計(jì)輸出、產(chǎn)品目錄和合同評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； 生產(chǎn)部配置合適的設(shè)備和模具，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； 配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； 有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作過程的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。 采購及外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)證 A 品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司采購及外協(xié)加工物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； B 公司對 D 類物資，不用測試產(chǎn)品的技術(shù)性能，只須驗(yàn)證其包裝、標(biāo)志或質(zhì)保書內(nèi)容； C 當(dāng)本公司或顧客擬在供方實(shí)施驗(yàn)證 時(shí)，應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。 采購信息 A 采購部依據(jù)原材料用量計(jì)劃表和采購單進(jìn)行采購。 采購及外協(xié)加工 采購控制 A 本公司將采購及外協(xié)加工物資分為 A 類重要物資、 B 類一般物資和