頤康緣老年公寓建設(shè)項目可行性研究報告修改稿(參考版)
2024-09-02 21:37本頁面
【正文】 ⒊ 本項目建設(shè)規(guī)模屬中檔規(guī)模，當(dāng)?shù)厣鐣枨蟊容^偏小 ， 項目承辦單位 將力爭 在本項目運營取得成功經(jīng)驗基礎(chǔ) 上，能建設(shè)更多、更好、更大的老年服務(wù)機構(gòu)，努力為和諧社會建設(shè)貢獻力量。 ⒉ 項目承辦單位要建立健全各項規(guī)章制度 ，特別要嚴(yán)格財務(wù)制度。因此，該項目 具備一定的可行性 。 ⒊ 費用平衡： （ 1）總收入 2930 萬元 總支出 2557,1 萬元，每年約盈余 萬元； （ 2）收益率為 %； （ 3）投資平衡約需 6 年。 ⒉ 支出部分：預(yù)計： （ 1）人員擬設(shè) 168 人，人均工資每月 3000 元 x168 人x12 個月，每年需 萬元（包括社會保險）； （ 2）藥品成本（ 1296 萬元 +972+150 萬元） x35%,每年約需 萬元（包括醫(yī)用耗材）； （ 3）每年水電費約 60萬元； （ 4）辦公費（包括接待 ）每年約 36萬元； （ 5）營房維修每年約 20 萬元； （ 6）設(shè)備折舊每年約 240 萬元； （ 7）房屋租金每年 300 萬元； （ 8）財務(wù)費用每年約 100 萬元； （ 9）職工生活費每年約 80 萬元； （ 10）各項稅金每年約 40萬元； （ 11）病人陪護費 150 萬元； （ 12）開展各項老年活動 80 萬元。 ㈡ 財務(wù)效益分析： ⒈ 收入部分：預(yù)計： （ 1）慈濟頤康緣公寓入住老人平均每月每人收取 2400元 x126 人 x12 個月，每年約收入 362 萬元； （ 2）慈濟頤康緣護理院入住的老人均是失 能 或半失 能人員 ，且需要長期醫(yī)藥和物理治療，平均每月每人收取 12020元 x90 人 x12 個月，每年約收入 1296 萬元（包括護理費）； （ 3）老年病康復(fù)中心入住人員需要長期治療和康復(fù)，平均每月每人收取 9000 元 x90 人 x12 個月，每年約收入 972萬元；門診收入和其它每年約 300 萬元。 十一 、投資估算及資金籌措 本項目投資 1450 萬元，資金來源為自籌。 ㈥ 本項目是老年機構(gòu)建設(shè)項目，杜絕有毒、有害 物質(zhì)。配設(shè) BJ 手抬式機動消防泵 2 臺。消火栓布置有兩只水槍的充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任 何部位。樓內(nèi)消防用水量為 5 升/秒，二股水柱。建筑物內(nèi)設(shè)疏散應(yīng)急照明燈，其最低照度不應(yīng)低于 。 火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時間不 少于 20分鐘。電 氣消防全場供電線路采用多級自動開關(guān)保護，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負(fù)荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。各建筑內(nèi)設(shè)置的安全出入口，其疏散距離、數(shù)量和寬度應(yīng)可滿足防火規(guī)范要求。建筑物結(jié)構(gòu)類別為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯，建筑物耐火等級為二級。結(jié)合廠 址地形特點，在廠內(nèi)的不同方向設(shè)置 2 個主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，并以生活區(qū)為核心組成環(huán)形通道，路寬主干道 6 米，支干道 4 米，滿足消防要求。 餐廳采用防滑地板磚輔地，外墻桃紅色墻面。辦公樓和活動間內(nèi)裝修采用防滑地板磚輔地，乳膠漆內(nèi)飾墻面。內(nèi)裝修為木地板地面、乳膠漆內(nèi)飾墻面。在建筑上，連廊使建筑空間似隔還連，有收有放，富于層次變化。場區(qū)分服務(wù)區(qū)、治療區(qū)、生活區(qū)、活動區(qū)、休閑區(qū)、停車場六大功能區(qū)。 九 、項目總體規(guī)劃方案 ㈠ 本項目在昆明市南邊，占地 6000 平方米，呈長方形地塊。 ⒋ 區(qū)域內(nèi)交通和設(shè)施：兩 棟 樓有走道連接，上樓有電梯；各種安全設(shè)施齊全，包括：適合老年人行 走的地面鋪設(shè)地板膠，安裝墻壁扶手；電氣安全設(shè)置有防盜和應(yīng)急呼叫系統(tǒng)；并設(shè)置有室內(nèi)公共活動場所、娛樂設(shè)施、老年健身設(shè)備；室外設(shè)置有有園林式寬闊休閑活動場所和運動場所；水、電、 氣、電話、電視、寬帶網(wǎng)常年 24 小時不中斷；還設(shè)有各種服務(wù)設(shè)施、洗衣房、門診部、餐廳、洗理按摩房、保安室及管理用房、殘疾人設(shè)施、無障礙設(shè)施等。 ⒊ 排水：項目場區(qū)內(nèi)輔設(shè)排水管網(wǎng)，通往管網(wǎng)。 ㈢ 項目綜合能力： ⒈ 供電：本項目已有 600KVA 變壓器一臺，不需要另建配電場所。占地面積 6000 平方米。選址在南郊滇池路 1306 號，合同期限 10 年。 其中：套間 4個、單人間 18 個、雙人間 28 個、三人間 74 個。 七、 設(shè)計依據(jù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ㈠ 設(shè)計 依據(jù) 《住宅裝修工程施工規(guī)程》； 《住宅裝飾裝修質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》； 《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》； 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)
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