【正文】 。 政策可行 該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策、項(xiàng)目的建設(shè)從上級領(lǐng)導(dǎo)到公司領(lǐng)導(dǎo)都給予極高的重視，由于本項(xiàng)目的實(shí)施可以給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來客觀的經(jīng)濟(jì)效益，調(diào)動了群眾的積極性。本項(xiàng)目新建是一種產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，也是加工生產(chǎn)綠色產(chǎn)品項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的廢棄物都經(jīng)過無害化處理，因此，生態(tài)效益可行。因此，實(shí)施該項(xiàng)目技術(shù)可行。 第十 三 章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 技術(shù)可行 該項(xiàng)目技術(shù)依托內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校從事食品 生產(chǎn)加工方面的專家進(jìn)行全程技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)，定期對公司人員進(jìn)行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為肉類食品生產(chǎn)加工技術(shù)、食品包裝技術(shù)及企業(yè)的經(jīng)營管理等。 其它社會影響 通過項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目區(qū)干部群眾的養(yǎng)牛積極性空前提高，可以充分利用農(nóng)村季節(jié)閑置勞動力，改善農(nóng)牧民的生產(chǎn)、生活條件，進(jìn)一步改善干群關(guān)系，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化水平，極大的提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民的生產(chǎn)水平和生活水平，對促進(jìn)社會的穩(wěn)定具有一定的作用。同時，肉羊、肉牛規(guī)模的擴(kuò)大，肉羊、肉牛產(chǎn)生的大量糞便，是發(fā)展高效高產(chǎn)綠色農(nóng)業(yè)良好的有機(jī)肥。 農(nóng)業(yè)增效 由于該項(xiàng)目的實(shí)施，極大地?cái)U(kuò)大了肉羊、肉牛的養(yǎng)殖規(guī)模，增加了肉羊、肉牛養(yǎng)殖的飼料需求量，這就需要當(dāng)?shù)匕l(fā)展高效、高產(chǎn)的農(nóng)業(yè)，擴(kuò)大飼草料基地的種植面積。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 本項(xiàng)目實(shí)施后，可直接帶動 1萬戶農(nóng)牧民，輻射帶動 1000戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖， 1000戶農(nóng)牧民從事肉牛養(yǎng)殖，直接受益人口 4萬人， 間接受益人口達(dá) 4000人。同時可輻射帶動周邊農(nóng)牧民 1000多戶。按每處每年牛羊存欄 1萬只計(jì)算，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，可輻射帶動肉羊、肉牛養(yǎng)殖基地 10處左右，主要分布于呼和浩特市和林縣、武川縣河錫林郭勒盟等地區(qū)。各個養(yǎng)殖基地與農(nóng)牧民 簽訂肉羊養(yǎng)殖《科技服務(wù)和羔羊回收合同》，雙方均已合同形式確定確立義務(wù)和責(zé)任，以確保公司的生產(chǎn)加工原料來源。同時隨著當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，養(yǎng)殖業(yè)將逐步形成獨(dú)具特色的地方性支柱性產(chǎn)業(yè)，通過深加工，可直接增加地方財(cái)政收入、企業(yè)收入和農(nóng)牧民收入，為 XX旗及周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及可持續(xù)發(fā)展將起到極大的推動作用。 按照遵循自然規(guī)律和市場導(dǎo)向，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色的原則，調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)和深加工產(chǎn)業(yè)，大力提高畜牧業(yè)在第一產(chǎn)業(yè)中的比重。 第 十二 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建 設(shè)的首要任務(wù)，是科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)畜牧業(yè)工作的客觀要求。由不確定性分析看，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，各單因素變化對內(nèi)部收 益率的影響結(jié)果表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 :%,即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 % 時企業(yè)就可保本 ,風(fēng)險較小。 (5)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :稅后 %、稅前 %。 財(cái)務(wù)效益 分析 (1)本項(xiàng)目平均利潤總額為 萬元 ,公積金和公益金分別按10%和 5%計(jì)取。 (4)其它費(fèi)用，含銷售費(fèi)用 1920 萬元、管理費(fèi)用 萬元。 (2)全廠定員為 96 人，工資及福利按每人每月平均工資 2500 元計(jì)，年工資及福利費(fèi)總額為 萬元。 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為 40105 萬元。正常年銷售稅金及附加為 萬元。 牛板筋 ：銷售價格為 80000 元 /噸，計(jì)劃年產(chǎn) 500 噸 清真水餃 ：銷售價格為 40000 元 /噸，計(jì)劃年產(chǎn) 1000 噸 此外，還有清水牛 排、牛羊雜罐頭等，按各產(chǎn)品售價計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年銷售額為 48000 萬元。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 本項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 清真食品 5000 噸： 牛肉干 ： 銷售價格為 120210 元 /噸，計(jì)劃年產(chǎn) 3000 噸。 (5)本項(xiàng)目為加工項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率按 10%確定。 (3)本項(xiàng)目分為建設(shè)期和計(jì)算期 ,建設(shè)期為 1 年 ,計(jì)算期為 12 年 。 2)《 關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定 》 (財(cái)發(fā)［ 2021］ 30 號 ) 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (1)銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)取。專項(xiàng)資金任何單位和個人不 得拆借、挪用和變通使用，由市財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進(jìn)行財(cái)務(wù)跟蹤分析，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力及實(shí)際生產(chǎn)情況投入使用。 自籌資金及來源 XX 旗 XX 食品有限公司 是以屠宰加工于一體的綜合性企業(yè)， 具有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和自籌能力，能夠保證項(xiàng)目自籌資金按時到位。 流動資金 本項(xiàng)目按流 動資金估算表估算流動資金總額為 1280 萬元。 其它費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》及有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 國發(fā)改 [2021]61 號《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。 第 十 章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù) 國農(nóng)辦［ 2021］ 175 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》。 綠化：為進(jìn)一步防塵降噪，美化和改善周圍環(huán)境，在廠內(nèi)的道路兩旁及空閑的預(yù)留地種植無花、不產(chǎn)絮的植物。其噪音級約為85~95dB 左右，本工程對這些噪聲源采用隔離封閉，并采用消聲器等措施，使其達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。燃燒的爐渣，運(yùn)往指定垃圾場。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的主要污水為原料肉清洗分割、空罐洗滌污水、生產(chǎn)加熱用水及生活區(qū)排放污水，經(jīng)污水處理站處理后可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)，用于 循環(huán)水補(bǔ)充或灌溉綠化，污水處理方法采用 SBR 法。 加工設(shè)有兩級沉淀池，沉淀池有嚴(yán)密的防滲漏措施，以防止污染地下水。 煙氣排放達(dá)到《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271－ 2021 的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目運(yùn)行過程中，原料肉解凍或清洗污水及固體廢棄物、鍋爐產(chǎn)生的二氧化硫、煙塵、爐渣及噪聲、及空壓機(jī)械運(yùn)行時產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，不會對周圍環(huán)境造成影響。從設(shè)計(jì)建廠開始就考慮到建立各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。 第 九 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)初期，根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)加工企業(yè)在環(huán)保上存在的問題。 （ 3）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻再利用，降低了水資源的浪費(fèi)。 第八章 節(jié) 能 能耗指標(biāo)及分析 能耗分析 本項(xiàng)目主要用能為煤、電、水 每噸產(chǎn)品綜合能耗見下表 。 凡運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備須加防護(hù)罩，以免發(fā)生人身傷亡事故。 所有用電設(shè)備設(shè)有短路、過載保護(hù)裝置及防雷、防靜電接地設(shè)施。 凡高溫、冷凍設(shè)備須設(shè)置隔熱防冷措施，并設(shè)有明顯標(biāo)志，防止人員燙傷和凍傷。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 選用可靠的生產(chǎn)設(shè)備，在建構(gòu)筑、電器等方面必須采用相應(yīng)的防火、防爆措施。生產(chǎn)工人要求高中以上畢業(yè)生，可從社會招聘，也可從職業(yè)技術(shù)學(xué)校定向招聘，招聘人員必須身體健康，無傳染病。 生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理，該公司現(xiàn)在均有完整的管 理措施，項(xiàng)目建成后，均可按現(xiàn)行措施執(zhí)行，以確保企業(yè)的有序、高效運(yùn)行。 其中：管理人員 8人、 技術(shù)人員 6人、動力設(shè)備人員 10人、銷售 31 人員 10人 ,生產(chǎn)工人 62人 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 公司在經(jīng)營管理上 ,按照公司 +協(xié)會 +農(nóng)戶的運(yùn)作機(jī)制，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，采取以科技作動力、利益為紐帶、公司加農(nóng)戶、企業(yè)聯(lián)基地的農(nóng)工科貿(mào)一體化的牛羊 肉屠宰深 加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式。管理及技術(shù)人員實(shí)行白班制。項(xiàng)目的招、投標(biāo)工作，由公司主抓供應(yīng)的副經(jīng)理牽頭，供應(yīng)處具體安排，主要設(shè)備通過招標(biāo)。 內(nèi)蒙 古 XX旗 XX清真食品有限公司 實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算，按照國際現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系操作。由 XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和項(xiàng)目執(zhí)行單位成立該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各施其職、各負(fù)其責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、精干高效的組織領(lǐng)導(dǎo)體系， 內(nèi)蒙古 XX旗 XX清真食品有限公司 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。 項(xiàng)目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施分為幾個階段，即；項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段 前期準(zhǔn)備階段包括：項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告編制及審批。廠區(qū)建筑物采暖均采用散熱器采暖。 供熱：本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽均由鍋爐房供給，最大用汽量 （ ） ,安裝 2 臺 4 噸蒸汽鍋爐，采用水封式除塵技術(shù)。 供電：廠區(qū)已安裝 500KVA 變壓器 1 臺，能夠滿足新增生產(chǎn)負(fù)荷和生活用電的需要。 其 它 給排水：該工程最大時用水量 10m3/h，全年用新鮮水量約 萬噸，由廠區(qū)已有給水系統(tǒng)供水，從廠區(qū)現(xiàn)有給水管網(wǎng)引水至擴(kuò)建車間室外連成環(huán)狀供水管。 (3) 采用 HACCP 安全衛(wèi)生管理程序。冷鮮肉是指嚴(yán)格按照檢疫制度，對屠宰后的牛羊胴體迅速進(jìn)行冷卻，使胴體溫度在 24 小時內(nèi)降到 0~4℃，并在后續(xù)的剔骨、分割、包裝等加工過程中始終保持在 012℃以內(nèi)。有關(guān) 所需設(shè)備詳見附表22《設(shè)備投資明細(xì)表》 科技措施 (1)采用真空密封技術(shù)，改變傳統(tǒng)的加熱排氣方式，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。有關(guān)土建筑物見附表 21《土建工程投資明細(xì)表》。室內(nèi)裝修表面要符合平整光滑，便于除塵，減少凹凸面，管線暗敷設(shè)技術(shù)夾層 ,夾道和地溝 。 本項(xiàng)目屬食品工程，有關(guān)規(guī)范對車間的衛(wèi)生、防護(hù)、防腐以及 27 廠房的整潔有較高的要求，按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 (GMP)及《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，對部分生產(chǎn)工段應(yīng)設(shè)置人員凈化系 統(tǒng)：包括物件存放間、管理室，存衣更衣間、工器具盥洗間及前室、潔凈工作服室、緩沖室。 參照的食品衛(wèi)生國家標(biāo)準(zhǔn) 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范： GB 148811994 肉類罐頭食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)： GB 131001991 牛、羊、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)： GB 27081