【正文】 設(shè)施。 設(shè) 備 按照歐盟標(biāo)準(zhǔn) 77/99/EEC 指令和 HACCP 控制要求，本項目的生產(chǎn)設(shè)備擬采用國內(nèi)先進(jìn)的肉制品加工設(shè)備。 (2) 采用冷鮮肉生產(chǎn)技術(shù)。避免冷凍過程，降低了成本。利用危害分析和關(guān)鍵控制 28 點計劃，消除原料和生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生隱患，最大限度地保證產(chǎn)品安全，使消費者放心食用。排水量及主要污染物：廠區(qū)最大時排水量 8m3/h，年排水量約 萬噸，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，用于清洗車間地面或循環(huán)水補(bǔ)充。主要生產(chǎn)車間按二級負(fù)荷設(shè)計。 采暖：采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水溫?90℃，回水溫度 65℃，由廠區(qū)鍋爐房換熱機(jī)組集中供給。 空氣調(diào)節(jié)：生產(chǎn)車間設(shè)一套空氣凈化、調(diào)溫空調(diào)系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)換熱及加濕用 飽和蒸汽，由廠區(qū)鍋爐房集中供給。 29 項目實施階段：從設(shè)備采購開始、 土建 施工 、設(shè)備 安裝、試機(jī)完畢。 30 第 七 章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)職責(zé) 為確保項目順利進(jìn)行，加強(qiáng)項目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，保障項目的質(zhì)量和效益。 本項目管理機(jī)構(gòu)本著精干、高效、合理的原則進(jìn)行設(shè)置，組織機(jī)構(gòu)。 運行模式 運行模式為在籌建班子的領(lǐng)導(dǎo)下實行項目負(fù)責(zé)人制，實行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運行模式。 勞動定員 根據(jù)國家勞動部有關(guān)規(guī)定，勞動工人每周工作時間為 40小時，本項目生產(chǎn)工人實行二班二運轉(zhuǎn)制，配備補(bǔ)班人員。項目共需勞動定員約 96人。 經(jīng)營管理措施 該項目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項目按照設(shè)計要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。 技術(shù)培訓(xùn) 人員來源 管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營的管理經(jīng)驗，且年富力強(qiáng)具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請，也可聘用國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。 32 技術(shù)培訓(xùn) 招聘人員上崗前必須進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，技能培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)崗位不同進(jìn)行不同培訓(xùn)，使每個受訓(xùn)人 員熟悉生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)設(shè)備操作、工藝參數(shù)的控制，應(yīng)急事故的處理等主要職業(yè)技能；安全教育要逐級進(jìn)行，必須使員工對安全生產(chǎn)有深刻的認(rèn)識，掌握必要的防范措施 (防爆、防電、防火災(zāi)、防止機(jī)械損傷等 )。 工作人員必須穿戴工作服、工作帽、手套等勞保用品，才能上崗操作，并可防止酸、堿的灼傷。 在高噪聲場 所設(shè)置隔音、消音設(shè)施，使噪聲降至標(biāo)準(zhǔn)以下。在進(jìn)行檢修時，要切斷電源并派專人看護(hù)。 根據(jù)食品生產(chǎn)要求在工藝中實施 HACCP管理控制。 每噸產(chǎn)品能耗表 產(chǎn)品 煤 (噸 /噸） 電（度 /噸） 水 (噸 /噸 ) 單位能耗(噸標(biāo)煤 /噸 ) 產(chǎn)量（噸） 綜合能耗（噸標(biāo)煤） 牛 肉干 510 3000 折標(biāo)煤（噸） 0 牛板筋 512 500 折標(biāo)煤（噸） 0 牛蹄筋 512 500 折標(biāo)煤（噸） 0 清真水餃 0 243 1000 折標(biāo)煤（噸） 0 0 合 計 本項目綜合能耗為 噸標(biāo)煤 （當(dāng)量值） ，本項目年產(chǎn)值為 48000萬元，工業(yè)增加值為 1440 萬元，平均產(chǎn)值能耗為 噸標(biāo)煤 /萬元（當(dāng)量值），平均工業(yè)增加值能耗為 噸標(biāo)煤 /萬元（當(dāng)量值） . 主要節(jié)能措施 （ 1）選用節(jié)能電機(jī)和優(yōu)質(zhì)保溫材料； （ 2）建筑節(jié)能：采用非承重磚砌墻，充分節(jié)約了粘土資源。廠區(qū)及生活設(shè)施供暖采用余熱利用，提高熱能利用率。本項目的建設(shè)在考慮生產(chǎn)的同時，兼顧環(huán)境保護(hù)問題。 在土建過程中，水泥、沙土、磚瓦等建筑材料以及建筑機(jī)械產(chǎn)生的噪聲，對周圍環(huán)境造成短期影響。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 供熱車間配有高 效的除塵脫硫設(shè)備，對鍋爐產(chǎn)生的二氧化硫、煙塵等污染脫硫率達(dá)到 90%以上。生產(chǎn)過程的廢氣由車間軸流風(fēng)機(jī)定時排出。同時設(shè)有污水排水管，將污水排放到污水處理廠。 施工過程中建筑材料的運輸，以及運行過程煤炭的運輸 ，需車輛加蓋氈布，防止粉塵污染。 本項目噪聲源主要來源于鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等。 生產(chǎn)車間設(shè)有噪音隔離系統(tǒng)，避免機(jī)械運行過程中產(chǎn)生的噪聲對周圍環(huán)境的影響。 評價與審批 根據(jù)國家有關(guān)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16296— 1996《污水綜合排 放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 199《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095—199 《制定地方大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)原則和方法》 GB/T3840— 199 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB13271— 199《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096— 1993等法律法規(guī)，對 內(nèi)蒙古 XX 旗 XX清真食品有限公司 集寧生產(chǎn)基地屠宰加工廠新建項目實施過程中所產(chǎn)生的污染物綜合評價，得出如下結(jié)論：本項目以環(huán)境保護(hù)設(shè)施與新建項目主體工程建設(shè) “三同時 ”原則，對所產(chǎn)生的污染物做完善的處理，治理方案設(shè)計合理，符合國家環(huán)保要求。 關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定。 投資概算 固定資產(chǎn) 建筑工程費按當(dāng)?shù)亟诳⒐ゎ愃乒こ淘靸r以平方米估算。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目固定資產(chǎn)投資估算值為 : 萬元。 資金來源 本項目總投資 萬元，全部由企業(yè)自籌。 資金使用和管理 本項目固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入。 根據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)多種經(jīng)營項目資金辦法，在資金管理上要實行“專戶存儲、專人管理、專帳登記”的管理辦法。 第 十一 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 編制依據(jù) 1)依據(jù)《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。 (2)所得稅按應(yīng)稅所得額的 33%計取。 (4)本項目按投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計能力 的 70%，第二年達(dá)100%。 (6)增值稅率按農(nóng)副產(chǎn)品原料進(jìn)項稅 13％抵扣，熟制品按 17％計增值稅。 牛蹄筋 ：銷售價格為 80000 元 /噸，計劃年產(chǎn) 500 噸。 銷售稅金及附加 應(yīng)納增值稅 萬元，城建維護(hù)稅 萬元，教育費附加 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 經(jīng)統(tǒng)計計算， 牛肉干 生產(chǎn)成本平均為 93000 元 /噸， 牛板筋 生產(chǎn)成本平均為 60000 元 /噸 ，牛蹄筋 生產(chǎn)成本平均為 60000 元 /噸 ，清真水餃 生產(chǎn)成本平均為 30000 元 /噸其中主要成本為原料 牛 肉，牛肉平均 50000 元 /噸， 另外考慮調(diào)味輔料及其它生產(chǎn)成本。 (1)固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計算，年折舊額為 萬元。 (3)修理費按固定資產(chǎn)折舊的 30%計取 ，為 萬元 。 經(jīng)營總成本估算 本項目年平均經(jīng)營成本為 萬元。 (2)平均投資利潤率 =平均利潤總額 /總投資 100% =% (3)平均投資利稅率 =平均利稅總額 /總投資 100%=% (4)全部投資靜態(tài)回收期 :稅后 年、稅前 年 （含建設(shè)期 1年） 。均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 10％ ,說明項目在財務(wù)上是可行的。 財務(wù)評價結(jié)論 綜上所述，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，各項評價指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明該項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，該項目在財務(wù)上是可行的。 內(nèi)蒙古 XX 旗 XX 清真食品有限公司 3000噸肉制品新建項目的實施，有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民養(yǎng)羊、養(yǎng)牛的積極性；有利于帶動 XX旗、以及周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展；有利于壯大當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)規(guī)模，進(jìn)而推進(jìn)當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 通過 內(nèi)蒙古 XX 旗 XX 清真食品有限公司 新建項目的示 范、引導(dǎo)和輻射，可在更大程度上使農(nóng)牧結(jié)合，相互促進(jìn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 在 XX 市及 XX 旗 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下， 內(nèi)蒙古 XX 旗 XX 清 真食品有限公司 新建肉羊養(yǎng)殖基地 10 個，分布于 XX 市集寧區(qū)興和縣和商都縣六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 輻射帶動基地 通過該項目的實施，可直接帶動肉羊、肉牛養(yǎng)殖基地 10處，每處平均每年牛羊的出欄數(shù)達(dá) 2萬只左右，主要集中在 XX市周圍的四子王旗、商都縣及 XX 旗 等地區(qū)。 輻射帶動農(nóng)戶 項目達(dá)產(chǎn)后，連冷凍產(chǎn)品在內(nèi)，預(yù)計年加工育肥羊 40萬 只，以每戶農(nóng)戶飼養(yǎng) 40 只羊計算，可直接帶動 1萬農(nóng)戶飼養(yǎng)肉羊戶間接增加就業(yè)人數(shù) 4萬人；預(yù)計年加工育肥肉牛 1萬頭，按戶均育肥 10頭牛計算，可直接帶動 1000農(nóng)牧戶。最終形成肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)帶，推動 XX 市以及周邊旗縣肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。由此看來，建立標(biāo)準(zhǔn)化肉羊、肉牛屠宰 加工基地，可有效的帶動周邊地區(qū)農(nóng)牧民從事肉羊、肉牛養(yǎng)殖，取得的經(jīng)濟(jì)效益較高，對增加農(nóng)牧民的收入具有顯著的效果。這樣一方面有效的推進(jìn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，另一方面保證了該項目的順利實施。因此，通過該項目的實施，既有效地壯大了當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，又對 農(nóng)業(yè)增效有顯著的促進(jìn)作用。進(jìn)一步提高 XX 市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品的知名度，加快 XX 市農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)我國加入 WTO 以后的新形勢?？萍挤?wù)隊由多年從事畜牧業(yè)技術(shù)工作并具有大學(xué)本科學(xué)歷的人員組成。 生態(tài)效益可行 本項目的實施首先考慮到保護(hù)環(huán)境，特別是對周邊地區(qū)環(huán)境的保護(hù)，這是本項目新建的基本原則，只有這樣，才能使生產(chǎn)線達(dá)標(biāo)。 社會、經(jīng)濟(jì)效 益可行 該項目的實施將產(chǎn)生規(guī)模效益，帶動農(nóng)牧民的收入大幅度提高，冬春季閑置的勞動力得到充分的利用；該項目實施后可為事業(yè)單位人員分流和企業(yè)下崗人員再就業(yè)提供了一定數(shù)量的崗位；同時，該項目的實施可以提高當(dāng)?shù)氐呢斦愂?，所以，社會效益可行。因此，政?