【正文】 油茶山低改和基地建設(shè)不施農(nóng)藥化肥。 新增就業(yè)情況 除加工廠和基地長年生產(chǎn)管理人員共 940人外，還可大量吸收農(nóng)村勞動(dòng)辦從事油茶山低產(chǎn)改造。 示范意義 行業(yè)帶動(dòng)情況 通過基地建設(shè)可帶動(dòng)活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。增加出口，價(jià)格上揚(yáng)，該產(chǎn)品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。 建設(shè)性質(zhì) （新建、擴(kuò)建） 新 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純牡丹油，新設(shè)計(jì)包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國際水平 項(xiàng)目建設(shè)總投資 固 定 資 產(chǎn) 3200 鋪底流動(dòng)資金 3000 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 23700 利 用 外 資 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部效益率 銀行貸款意向 初 步 市場分析 目前， 目前牡丹全國種植面積僅有 20 萬畝，丹籽年產(chǎn)量約 3 萬噸左右。 表一 農(nóng) 副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程項(xiàng)目情況表（單位：萬元） 序 號(hào) 省（區(qū)）、市 福建 企業(yè)名稱 所屬行業(yè) 新資源食品 建設(shè)規(guī)及產(chǎn)品方案 建 設(shè) 規(guī) 模 一期工程年產(chǎn) 3000噸，二期擴(kuò)建后，年產(chǎn)萬噸牡丹籽油。 二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè) 940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投 資比例（ %） 備 注 項(xiàng)目總投資 23700 1 固定資產(chǎn) 1700 2 基地建設(shè)費(fèi) 19000 3 鋪底流動(dòng)資金 3000 第十章 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目作為木本油料產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會(huì)效益。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 ，項(xiàng)目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達(dá) %和 %。 人民幣：萬元 年份 成本項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 一、產(chǎn)品銷售收入 24000 40000 60000 80000 80000 80000 80000 減：產(chǎn)品銷售成本 19899 33164 49621 66076 66076 66076 66076 其中 ： 直接材料 19168 31947 47920 63893 63893 63893 63893 直接人工 167 278 417 556 556 556 556 燃料動(dòng)力 222 369 553 738 738 738 738 32 制造費(fèi)用 342 570 731 889 889 889 889 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 720 1200 1800 2400 2400 2400 2400 產(chǎn)品銷售稅金及附加 346 578 866 1156 1156 1156 1156 二、產(chǎn)品銷售利潤 3034 5058 7731 10369 10369 10369 10369 加 ： 基地收益 / / 80 120 160 200 62021 減：管理費(fèi)用 200 331 493 653 653 653 653 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 三、利潤 1495 3385 5960 8495 8535 8575 70646 減：所得稅 374 846 1490 2123 2133 2143 17661 四、凈利潤 1121 2539 4470 6371 6401 6431 52985 附注：第七年原材料全部自給，利潤大副提高。 經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年 16612萬元，次年為 24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 32937萬元至 32953萬元之間。 （ 4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的 1%計(jì)。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備 類為 16— 18年，房產(chǎn)類為 35— 40年，為便 31 于計(jì)算按綜合 20年計(jì)提。 二、基地收益分析 油料牡丹種植 3年后可投產(chǎn)， 5年后進(jìn)入豐產(chǎn)期（正常 情況下豐產(chǎn)期可達(dá) 40— 50年，樹齡可達(dá) 80— 100年），每畝可產(chǎn)牡丹籽（干品） 340公斤，以未來平均市場價(jià)約每公斤 10元 /公斤計(jì)算，每畝可收入 3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約 300元 /畝，每畝可獲利 3100元， 202100畝油茶地每年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值 62021萬元，豐產(chǎn)期以 50年計(jì)，則至少可獲利 3100000萬元。 30 基地收益估算 一、基地投入概算 新油料牡丹標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地開發(fā)費(fèi)： 470元 /畝 202100畝 =9400萬元； 清山費(fèi)： 30元 /畝； 開挖種植穴費(fèi)用： 50元 /畝； 回土施肥費(fèi)： 20元 /畝； 苗木定植費(fèi)： 20元 /畝； 畝木費(fèi)： 120元 /畝； 肥料農(nóng)藥費(fèi)： 220元 /畝； 投產(chǎn)前管理費(fèi)： 10元 /畝。按照目前高端食用油的一般售價(jià)每公斤 80元估算，第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 24000，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收 40000萬元，第三年 60000萬元，第四年及以后每年 80000萬元。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 23700萬元，具體見總投資估算匯總表。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1車間、 2車間、 3車間、 4車間，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門。 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型， 選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 25 工藝方面要求 （ 1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路； （ 2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。同時(shí)，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。 勞動(dòng)保護(hù) 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會(huì)影響環(huán)境。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐 煤渣、煙氣及生活污水會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。 （ 3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。 生產(chǎn)工藝主要包括四道工序： （ 1）脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油濕高 5— 10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。 (5) 接著在分離釜中進(jìn)行減壓升溫蒸發(fā)分離，分離壓力范圍為 一 ，溫度范圍為 40 一 SOoC。 (3) 然后用柱塞泵往萃取釜內(nèi)打入四氟乙烷溶液，通過視鏡觀察液位淹沒牡丹籽原料為止 。 工藝流程 21 工藝重點(diǎn)分解 (1) 先將牡丹籽干燥至水分含量小于 13%，經(jīng)粉碎機(jī)粉碎至 40 一 80 目 。經(jīng)實(shí)驗(yàn)研究證明， 采用超臨界 CO2 流體技術(shù)萃取牡丹籽中的油脂成分 ，其最佳工藝條件為壓力 30MPa、萃取溫度 40℃、萃取時(shí)間 、二氧化碳流量 25kg/h。特色綠化：以行道樹為骨架樹種，花灌木為特色樹種，配以球類植物及品種多樣、色彩豐富的小灌木形成喬灌草有層次的結(jié)合，形成活潑自然的道路綠化景觀帶。道路兩側(cè)布置報(bào)欄、建筑小品等。 20 道路及停車場綠地建設(shè)： 主干道行道樹選用常綠喬木香樟、法國梧桐組成。 入口處綠地建設(shè)： 采用高大挺拔的櫸樹和香樟，導(dǎo)向中心花壇上的綠化雕塑，再選用具有濃郁綠色氣氛的香樟作為雕塑背景，突出表現(xiàn)其氣勢及綠色氣氛。綠地以人們的生理尺度為衡量標(biāo)準(zhǔn)，采用多樣化的植物配置手法，產(chǎn)生對(duì)環(huán)境的反應(yīng)和沖動(dòng)，滿足人們?cè)谝曈X、味覺、聽覺、嗅覺和觸覺的不同感受，使中心綠地在簡潔的統(tǒng)一的大前提下，又不失豐富的變化。電纜主干線采用 YJ22— 300型銅芯交聯(lián)電纜，支線采用 YJ22— 18 YJ22— 150 型銅芯交聯(lián)電纜或高一線號(hào)鋁芯電纜。 區(qū)內(nèi)采用環(huán)狀、枝狀相結(jié)合的方式。 供電電源來當(dāng)?shù)刈冸娬?，電纜專線架空或地下引入。 管道施工完畢后，必須進(jìn)行落水試驗(yàn)和通 壓 試驗(yàn)。排水立管檢查口距室內(nèi)地坪 米，污水立管上每層設(shè)伸縮節(jié)一支，安裝高度距室內(nèi)地坪 米。 沿 項(xiàng)目區(qū) 主干道設(shè)污水主管道，采用環(huán)狀結(jié)構(gòu)，匯入 當(dāng)?shù)?污水處理廠。路面雨水通過雨水口直接進(jìn)入雨水干管。屋面雨水無組織落水，平臺(tái)經(jīng)雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。采用雨污分流的排水體制。檢測室設(shè)施在西側(cè)。 功能分區(qū) 園區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、倉儲(chǔ)物流區(qū)，生產(chǎn)區(qū)：二期工程預(yù)留區(qū) 設(shè)在一期工程生產(chǎn)區(qū)北側(cè)，與一期工程生產(chǎn)車間平行。 生產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積 28m 10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房， 建筑面積 40m 20m。 產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚要求。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品執(zhí)行 GB/T17757— 1999高級(jí)烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn) GB271685衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 ⑥ 地震條件： 根據(jù)國震發(fā)（ 1992） 160號(hào)文件，按國家地震局《中國地震列度區(qū)劃圖（ 1990）》 50年超越概率 10%， 合肥市 地震基本烈度小于 6度 ⑦ 其它條件：一 期工程建設(shè)中至少征 7000平方米土地，以利于完全可以滿足二期擴(kuò)建生產(chǎn)線之需，且要求達(dá)到九通一平，作為項(xiàng)目理想建設(shè)之地。主要植被類型有常綠闊葉林，常綠、落葉闊葉林，針葉林，針闊混交林等。本區(qū)是我國北亞熱帶地段之一。雨量雖適中，但分配不均，一般春多陰雨，夏雨集中，秋少冬干，年均降水量 960 毫升 ,年平均氣溫在 15℃，平均無霜期 235 天。 ④ 氣候 : 肥東縣屬北亞熱帶季風(fēng)性氣候，總的特點(diǎn)是“氣候溫和，四季分明，雨量適中，光照充足”。主要為第四系地層潛水。 本項(xiàng)目區(qū)地表水系發(fā)達(dá)，較大的常年性地表水主要為南淝河 ,項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)水特征為：降雨量充沛，雨量集中，每年 49 月為汛期，每年 10 月至翌年 3月為枯水期。 ③ 水文： 江淮分水嶺斜貫肥東縣