【正文】 本項目的建設(shè)為社會提供 526 人左右的就業(yè)崗位，可緩解我省下崗職工的就業(yè)困難。要加快鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展，不斷深化農(nóng)村各項改革。因此，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，必須把切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)作為重要內(nèi)容。黨的十六屆五中全會以來，我國新農(nóng)村建設(shè)取得積極成效。建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進程中的重大歷史任務(wù)。加快建立農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，加大對農(nóng)業(yè)市場風險、自然災(zāi)害風險和重大動植物疫病風險的防范力度。因 此，必須把加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的重要條件。只有農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)牢固了，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)才能順利健康推進。黨的十七大明確提出，走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須首先夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。大力推廣農(nóng)業(yè)節(jié)能技術(shù)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營，強化農(nóng)民培訓力度，提高農(nóng)民務(wù)農(nóng)技能。因此，必須切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，充分挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部的增收潛力。雖然我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平快速發(fā)展，截至去年末已有約 億農(nóng)民進入城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)就業(yè)，但在今后，仍將會有數(shù)以億計的勞動力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟收入仍會是農(nóng)民收入的重要組成部分。 第二，切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，是促進農(nóng)民持續(xù)增收的重要途徑。要集中力量建設(shè)一批基礎(chǔ)條件好、生產(chǎn)水平高、調(diào)出量大的糧食核心產(chǎn)區(qū)，著手開發(fā)一批資源有優(yōu)勢、增產(chǎn)有潛力、生態(tài)有保障的糧食后備產(chǎn)區(qū)。從當前現(xiàn)狀看，我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱問題十分突出，對農(nóng)產(chǎn)品有效供給已構(gòu)成嚴重威脅。另一方面，我們也不可能奢望年年風調(diào)雨順來保證供給。對我們這樣一個擁有 13 億人口的國家來說，吃飯問題和糧食安全始終是頭等大事。 本項目將為山西的建筑材料市 場引進新的觀念和活力，它的規(guī)?；a(chǎn)會給我省乃至全國的墻體材料改革提供可靠的物質(zhì)基礎(chǔ) 切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，意義重大，影響深遠。無論是目前建材行業(yè)正在進行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，還是今后建材發(fā)展趨勢要求，該項目的技術(shù)以其自身的優(yōu)勢和先進合理的功能化設(shè)計，都具備了創(chuàng)新水平和較強的發(fā)展?jié)摿Α? 項 目 基本方案 銷售收入 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 10% +10% +10% 投資回收期（年） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 綜上所述可知：不確定性分析表明該項目具有較強的抗風險能力?？梢姡牧蟽r格變動對該項目的風險不大。 3．項目對 經(jīng)營成本 的敏感性也較大，從指標變動對項目財務(wù)效益指標影響的幅度來看，當 經(jīng)營成本 上漲 10%的幅度時，投資回收期將達到 年，內(nèi)部收益率為 %。當產(chǎn)品價格下降 10%的幅度，投資回收期將 延長 年，投資回收期將達到 年。說明對項目的財務(wù)效益指標不太敏感。（見下 圖） 萬元 營業(yè)收入 盈利 總成本費用 190478 BEP 可變成本 虧損 固定成本（ 20620） 0 運營能力利用率 % % 盈虧平衡圖 2．因素敏感性分析 據(jù)基準測算，該項目所得稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年，投資凈現(xiàn)值為 萬元。 所以，該項目經(jīng)濟效益較好，具有較強的償債能力和盈利能力。還款的資金來源為當年提取的折舊、攤銷及未分配利潤。 （六）清償能力分析 清償能力分析是依據(jù)資金來源與運用表和項目貸款償還期計算表考察項目的財務(wù)狀況和清償能力。而且投資回收期短，投資能在較短時間內(nèi)收回。 公積金和公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%計取。 （見附表：總成本費用估算表、固定資產(chǎn)折舊表及無形資產(chǎn)攤銷費 估算表） （四）損益分析 正常營業(yè)年份，項目年收入約為 246000 萬元，年平均利潤總額為 7823 萬元，年 稅后 利潤 5242 萬元。 均采用直線折舊法。 （三）總成本估算 該項目正常運營年份的平均總成本費用 為 220642萬元（見附表：總成本費用表）。 2．資金來源：建設(shè)單位自籌 ； 銀行貸款 6000 萬元 ，期限五年 ； （見表：投資計劃與資金籌措表） （二）銷售 收入估算 根據(jù)市場調(diào)查，項目銷售收入如下： 項 目 計 算 期 年 序 1 2 3 416 生產(chǎn)負荷 25% 75% 100% 100% 銷售收入 60000 180000 246000 246000 輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚 60000 180000 240000 240000 單位售價（萬元 /畝） 6 6 6 6 數(shù)量（畝） 10000 30000 40000 40000 機械設(shè)備收入 0 0 6000 6000 單位售價（萬元 /套） 300 300 300 300 數(shù) 量（套） 0 0 20 20 年銷售稅金及附加 19680 萬元。 （前兩年生產(chǎn)的設(shè)備用于本項目 輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚 的生產(chǎn)，第三年開 始將設(shè)備向市場銷售） 2．實施進度 本期工程擬定建設(shè)期一年，第二年投產(chǎn)，投產(chǎn)當年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的 25%， 投產(chǎn) 第 二 年達到 75%， 投產(chǎn)第三年達到 100%， 生產(chǎn)期按 15 年計算，計算期為 16 年。 6．參照《山西省建筑安裝工程概算定額》、《山西省建筑工程投資估算指標》、《山西省建設(shè)工程預(yù)算定額》、《山西省建設(shè)工程費用定額》、《山西省建設(shè)工程其他費用暫行標準》等文件作為依據(jù)。 4．中國國際工程咨詢《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。 2．國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關(guān)規(guī)定 及參數(shù)。 除鋪底流動資金以外的流動資金靠銀行短期貸款解決。 總投資情況附表： 四．資金籌措 項目估算總 投資 萬元，由建設(shè)單位自籌 萬元 ，銀行貸款 6000 萬元 ，期限五年 。 三．建設(shè)投資估算方法 1．建筑工程 （見表：建筑安裝工程估算表） （ 1） 生產(chǎn)車 間設(shè)計為 鋼筋混凝土框架 結(jié)構(gòu) ，包括土建及建筑裝飾工程； （ 2） 庫房設(shè)計為 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) ； 2．工程其它費用 （見表：其它費用估算明細表） （ 1） 建設(shè)單位管理費《山西省建設(shè)工程費用標準》， 綜合 取費率%計取； （ 2） 工程監(jiān)理費按工程費的 %計算； （ 3） 勘察費按 2020 年工程勘察設(shè)計費標準計取 ， 計 32 萬元； （ 4） 設(shè)計費按 2020 年工程勘察設(shè)計費標準計算 ， 計 萬元 ； （ 5） 集中供熱集資費按 35 元 /平方米； （ 6） 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費按 30 元 /平方米； （ 7） 城市消防設(shè)施配套費按 4 元 /平方米； （ 8）人防工程易地建設(shè)費取 40 元 /平方米； （ 9）墻改保證金按 10 元 /平方米； （ 10）職工培訓費及提前進場費按 1200 元 /人月計算，需培訓人員按設(shè)計定員的 30%計算； （ 11）辦公和生活家具購置費按 500元 /人計算； （ 12）建設(shè)期利息按銀行長期借款利息 %計算，合計： 萬元。 3．材料及設(shè)備價格按照市場詢價。 二．投資估算編制說明 1．工程部分根據(jù)《山西省建筑安裝工程概算定額》土建、安裝手冊、《山西省建設(shè)工程費用定額》和《山西省建筑工程估算指標》并結(jié)合工程實際情況進行估算。 4．設(shè)備價格為詢價，參照設(shè)備廠家報價進行估算。 2．山西省建設(shè)工程其它費用標準。本項目建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）構(gòu)成見下表。（招標基本情況表） 山西太原 經(jīng)貿(mào)有限公司輕鋼 模網(wǎng) 結(jié)構(gòu) 農(nóng)業(yè) 保溫大棚成套項目可行性研究報告 40 第十一章 投資估算及融資方案 根據(jù)前面各章的內(nèi)容和確定的技 術(shù)方案，以及各專業(yè)對建設(shè)工程費的估算，本項目總投資 。 2．招標組織形式 本項目對勘察、設(shè)計、建筑安裝工程、監(jiān)督和設(shè)備全部采用委托招標形式。 四．項目招標 為了保證工程的順利進行，為了保證項目工程質(zhì)量和保障項目業(yè)主的合法權(quán)益，根據(jù)太原市發(fā)展計劃委員會市計投重字 [2020]181 號文件《關(guān)于執(zhí)行《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準事項暫行規(guī)定》有關(guān)》精神，嚴格按照《中華人民共和國招標法》、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)有關(guān)部門實施招標活動行政監(jiān)督的職責分工意見的通知》、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》等文件的具體要求執(zhí)行，真正體 現(xiàn)“公開、公平、公正”的招標原則，以確保項目經(jīng)濟效益和社會效益的最佳結(jié)合。工程建設(shè)擬采取施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試與生產(chǎn)準備交叉作業(yè)的方式進行建設(shè)，力爭盡快建成投產(chǎn)。 為使生 產(chǎn)線能夠正常運行，順利生產(chǎn)出符合標準的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，獲得最佳的經(jīng)濟效益，要求在生產(chǎn)中實行科學管理，建立一套嚴格的質(zhì)量保證體系，實行規(guī)范操作，持證上崗。重要崗位的技術(shù)工人應(yīng)提前進行重點培訓，使其具有解決較大技術(shù)難題和突發(fā)事件的能力。 勞動定員明細表 序號 單 項 工 程 每日班次 每班人數(shù) 定員合計 1 科技開發(fā)中心 1 50 50 2 模網(wǎng)制造車間 2 36 72 3 保溫板生產(chǎn)車間 2 40 80 4 模網(wǎng)組裝車間 2 15 30 5 機械制造車間 2 35 70 6 機械組裝車間 2 25 50 7 維修車間 2 5 10 8 控制室 2 3 6 9 配電室 2 2 4 10 水泵房 2 1 2 11 地磅房 2 1 2 12 輔助生產(chǎn)人員 100 13 行政管理人員 50 合 計 526 山西太原 經(jīng)貿(mào)有限公司輕鋼 模網(wǎng) 結(jié)構(gòu) 農(nóng)業(yè) 保溫大棚成套項目可行性研究報告 36 三．人員培訓 輕鋼建筑模網(wǎng) 專用生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn) 技術(shù) 屬新技術(shù)，因此對干部的管理水平及工人的文化素質(zhì)、技術(shù)等級都有一定的要求，應(yīng)在投產(chǎn)前對工人進行指導培訓。法律審計部、資金財務(wù)計劃部、技術(shù)研究管理部、人才資源發(fā)展部、企業(yè)綜合管理部、企業(yè)質(zhì)量管理部、市場調(diào)研發(fā)展部、輕鋼商品混凝土 經(jīng)營部 、輕鋼施工工程 部 、輕鋼機械設(shè)備制造 中心 。 2．節(jié)水 盡量 回收利用生產(chǎn)廢水， 本項目的機械冷卻水可處理后循環(huán)使用 。 3）．降低電力無功損耗及線損。 1．節(jié)電 1）．選用高效節(jié)能的機加工設(shè)備，設(shè)備結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)先進，性能優(yōu)越，生產(chǎn)率高，單位產(chǎn)品電耗低。 (4)消防工作是以防為主，防消結(jié)合，為保證安全生產(chǎn)，工廠成立領(lǐng)導小組，由廠長擔任組長，車間領(lǐng)導及技術(shù)骨干擔任安全員，加強對全體員工的安全教育，做到合格者上崗。 (3)生產(chǎn)車間、庫房等室內(nèi)設(shè)置手提式干粉滅火器及室內(nèi)消防栓，選擇 SN65mm 單出口型，布置間距 20 米。 2．消防設(shè)施和措施 (1)在總圖布置中，建筑物周圍均考慮消防需要的環(huán)行通道。 三．消防 1．消防環(huán)境狀況 擬建廠址位于太原市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通非常便利。 （ 2）接地 電氣部分設(shè)有可靠的接地系統(tǒng)，用以保護電氣設(shè)備發(fā)生接地故障時不出現(xiàn)危險的接觸電壓，所有用電設(shè)備的金屬外殼及非導電設(shè)備的金屬構(gòu)件與設(shè)備均做安全可靠的接地。 6．電氣安全防護 （ 1）設(shè)備選擇 高壓開關(guān)柜采用“五防”結(jié)構(gòu)。 4．防暑防寒 生產(chǎn)車間及辦公室等，夏季均配冷風扇，冬季配備取暖設(shè)施，工廠按季節(jié)給職工發(fā)放防暑防寒用品。 2．防火防爆 對工廠易燃易爆的場 所如材料庫，生產(chǎn)車間等均配置有滅火器及給水消火栓等消防設(shè)施。 1．工廠建筑物布置按功能分區(qū)設(shè)計，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)行道路及聯(lián)通車間的支干道。改善勞動條件，加強勞動保護，使工廠做到安全、文明生產(chǎn)。 (4) 將產(chǎn)生噪聲設(shè)備的廠房做成封閉式圍護結(jié)構(gòu)，使噪聲得到一定程度的吸收和隔絕，并在廠區(qū)盡量擴大綠化面積，利用植被降低噪聲影響，減少傳播距離。 （ 2）盡量選用液壓傳動的低噪聲設(shè)備。 2）鐵屑 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵屑統(tǒng)一回收利用。 三 ．環(huán)保設(shè)施技術(shù)經(jīng)濟指標 本工程技術(shù)方案中所選的機加工成套設(shè)備在各主要工藝環(huán)節(jié)均設(shè)置了收塵設(shè)施 ， 有完善、先進的除塵手段，全部塵源點廢氣排放濃度達到國家標準要求。 綜合所述，本項目認真貫徹“三同時”原則，嚴格落實各項治理措施，并加強管理和監(jiān)督，重視綠化，就可以達到保護環(huán)境，文明生產(chǎn)的要求。 （ 4）廠區(qū)雨水分流明溝排至廠外排洪溝。 山西太原 經(jīng)貿(mào)有限公司輕鋼 模網(wǎng) 結(jié)構(gòu) 農(nóng)業(yè) 保溫大棚成套項目可行性研究報告 29 （ 2）化驗室排出的含有微量酸、堿的廢水，采取稀釋、中和處理，當其 PH值達到 69 時，放可排入排水系統(tǒng)或滲排。 2）．污水處理及排放 （ 1）生產(chǎn)污水，主要為場地及設(shè)備冷卻用水、清洗用水，本項目采取集中匯流沉淀處理?？傮w布置上要充分利用建筑物阻隔聲波傳播，減小噪聲對辦公生活區(qū)及廠界的