【正文】 因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是可行的，建議盡快立項(xiàng)，并懇 請(qǐng) 上級(jí)部門給予扶持。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)有效地增加農(nóng)民收入，對(duì)區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 （三）該項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)條件較好，產(chǎn)品銷售渠道有保障，項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)合理，運(yùn)行機(jī)制健全，可操作性強(qiáng)。 可行性研究建議 （一）該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和畜牧業(yè)發(fā)展方向，符合國(guó)家關(guān)于加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策和地方農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。 隨著奶牛數(shù)量的大幅度增加，促使農(nóng)民調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，增加 飼草、飼料作物的種植面積，這對(duì)改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。 生態(tài)效益可行 該項(xiàng)目生態(tài)效益顯著， 飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農(nóng)作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。 經(jīng)濟(jì)效益可行 該項(xiàng)目改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 10800 平方米，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭， 年 增加效益 670 萬(wàn)元。按照產(chǎn)業(yè)化的思維理念，謀劃畜牧業(yè)發(fā)展， 按照區(qū)域化布局，專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)代化管理，社會(huì)化服務(wù)的總體要求，優(yōu)化資源配置。 39 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 政策措施可行 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是松山區(qū)政府發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體實(shí)踐。奶牛產(chǎn)生的糞便是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，通過(guò)科學(xué)處理和利用，不僅消除了 38 對(duì)環(huán)境的污染，還 可以替代大量的化肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，真正做到“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”。奶牛產(chǎn)業(yè)是高附加值產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入，而且能帶動(dòng)加工業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加勞動(dòng)力就業(yè)數(shù)量；牛奶加工增值，可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。 （三）年利潤(rùn)總額＝產(chǎn)品銷售收入 生產(chǎn)總成本 ＝ 25301850＝ 670 萬(wàn)元 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目的實(shí)施，可產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。 牛奶 銷售收入 =1800 頭 13500元 /頭 =2430萬(wàn)元 犢牛收入：按剛出生犢牛價(jià)值計(jì)算（幾率公母各半）平均 500元。 其他費(fèi)用 4萬(wàn)元。 每頭 奶牛 飼養(yǎng)成本小計(jì)為 10200元。 （ 2）人工成本：每頭 奶牛 人工費(fèi)用頭均成本 500元。 36 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì) 效益分析 通過(guò)項(xiàng)目擴(kuò)建，預(yù)計(jì) 可增加奶牛飼養(yǎng)量 1800頭。 項(xiàng)目建成后人員配置 項(xiàng)目建成后，各個(gè) 奶牛 養(yǎng)殖場(chǎng)作各個(gè)方面的培訓(xùn)，使每個(gè)員工盡快適應(yīng)各自崗位。引導(dǎo)和鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)飼養(yǎng)戶之間進(jìn)行資本聯(lián)合和勞動(dòng)聯(lián)合，建立聯(lián)合參與、利益驅(qū)動(dòng)、合作經(jīng)營(yíng)、自我管理的奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)揮好奶牛合作社聯(lián)系政府、企業(yè)、市場(chǎng)的橋梁紐帶作用。項(xiàng)目資金按實(shí)施方案要求全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金?？顚Ｓ?，設(shè)專門項(xiàng)目會(huì)計(jì)以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬目，以保證項(xiàng)目資金的建設(shè)效益。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)施計(jì)劃和工程的單位造價(jià)，編制項(xiàng)目建設(shè) 34 投資計(jì)劃。 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目的建設(shè)由 松山區(qū)畜牧技術(shù)推廣中心 組織實(shí)施，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案，編制施工組織計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃等。并在建設(shè)過(guò)程中，負(fù)責(zé)項(xiàng)目指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、監(jiān)察項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況，實(shí)施項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、 合同制、 工程 監(jiān)理制， 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家項(xiàng)目管理“三專一封閉”等財(cái)務(wù)制度，組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目分階段進(jìn)行審計(jì)。 項(xiàng)目投資估算 土建工程投資表 內(nèi) 容 單位 單價(jià) (元 ) 數(shù)量 投資額 (萬(wàn)元 ) 牛舍 立方米 500 10800 擠奶廳 平方米 500 1500 75 合計(jì) 615 設(shè)備 投資表 內(nèi) 容 單位 單價(jià) (元 ) 數(shù)量 投資額 (萬(wàn)元 ) 擠奶設(shè)備 套 202000 6 合 計(jì) 資金籌措 項(xiàng)目總投資 735萬(wàn)元，其中，中央財(cái)政 600萬(wàn)元，自籌 135萬(wàn)元 . 33 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 成立由 農(nóng)牧業(yè)局局長(zhǎng) 任組長(zhǎng)，項(xiàng)目承擔(dān)單位及各項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府領(lǐng)導(dǎo)參加的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目實(shí)施。 土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，地方材料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算工程造價(jià)，外購(gòu)材料按廠價(jià)加入當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)。 投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計(jì)算。購(gòu)置擠奶設(shè)備 6套，單價(jià) 20萬(wàn)元，總投資 120萬(wàn)元。改擴(kuò)建擠奶廳 1500平方米，單價(jià) 元，總投資 75 萬(wàn)元?，F(xiàn)存欄奶牛 175頭，其中能繁母牛 120頭，日產(chǎn)奶量 。 合作社奶牛小區(qū) 選址不在生活用水的水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)等禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，距其他養(yǎng)殖場(chǎng) 2公里以上，周邊無(wú)屠宰場(chǎng)、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場(chǎng)、垃圾及污水處理廠?，F(xiàn)存欄奶牛 200頭，其中能繁母牛 136頭，日產(chǎn)奶量 。 牧場(chǎng) 奶牛小區(qū) 選址不在生活用水的水源保護(hù)區(qū)、 風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)等禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，距其他養(yǎng)殖場(chǎng) 2公里以上，周邊無(wú)屠宰場(chǎng)、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場(chǎng)、垃圾及污水處理廠。現(xiàn)存欄奶牛 560頭，其中能繁母牛 450頭，日產(chǎn)奶量 。 合作社奶牛小區(qū) 選址不在生活用水的水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)等禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，距其他養(yǎng)殖場(chǎng) 2公里以上，周邊無(wú)屠宰場(chǎng)、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場(chǎng)、垃圾及污水處理廠?，F(xiàn)存欄奶牛 300頭，其中能繁母牛 246頭， 日產(chǎn)奶量 2噸 。 合作社奶牛小區(qū) 選址不在生活用水的水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)等禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，距其他養(yǎng)殖場(chǎng) 2公里以上，周邊無(wú)屠宰場(chǎng)、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場(chǎng)、垃圾及污水處理廠?，F(xiàn)存欄奶牛 600頭，其中能繁母牛 400頭，日產(chǎn)奶量 。 合作社奶牛小區(qū) 選址不在生活用水的水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)等禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，距其他養(yǎng)殖場(chǎng) 2公里以上，周邊無(wú)屠宰場(chǎng)、畜產(chǎn)品加工廠、畜禽交易市場(chǎng)、垃圾及污水處理廠?，F(xiàn)存欄奶牛 350頭，其中能繁母牛 240頭，日產(chǎn)鮮奶 2噸。 該場(chǎng)始建于 2020年， 總投資 400萬(wàn)，場(chǎng)區(qū)占地 80 畝，辦公室及職工宿舍 500 m2 ，牛舍 3764m2，飼料庫(kù) 824 m2，青貯池窖 3000 m3，打配機(jī)電井 2眼，飼料地 100畝， 2 12坑道式奶站一處。 27 第六章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 一、赤峰祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) 赤峰祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（原赤峰利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）位于松山區(qū)穆家營(yíng)子鎮(zhèn)衣家營(yíng)子村，法人李英彬。三是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖小區(qū)低價(jià)甚至零低價(jià)出讓使用。一是加大招商引資力度，明確規(guī)定了凡在我區(qū)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)及其興辦相關(guān)企業(yè)的，不論區(qū)內(nèi)區(qū)外人員，均享受金融貸款優(yōu)先、土地審批優(yōu)先、稅費(fèi)減免優(yōu)先和服務(wù)指導(dǎo)優(yōu)先的“四優(yōu)先”政策。 （ 7）投資環(huán)境優(yōu)越 。全 區(qū)有 43家飼料加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)，每年向社會(huì)提供預(yù)混料和濃縮料 10 萬(wàn)噸。擁有專家、專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民技術(shù)員組成的龐大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)機(jī)制健全、技術(shù)支撐有保障。 （ 6）服務(wù)體系健全 。有直通北京、哈爾濱、沈陽(yáng)、大連、山海關(guān)等城市的旅客列車。 松山區(qū)距赤峰玉龍機(jī)場(chǎng) 20公里，民航班機(jī)直飛北京、呼和浩特等城市。赤峰至錦州、秦皇島港的距離均在 300公里范圍之內(nèi)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)距離出海口最近最便捷的地區(qū)。 （ 4）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 。 松山 區(qū)年平均水資源總量為 37849 萬(wàn)立方米，其中多年平均地表水資源量 24570萬(wàn)立方米，多年平均地下水資源量 13279萬(wàn)立方米，地下水資源中可開采量為 12387萬(wàn)立方米。大量的糧食、農(nóng)副產(chǎn)物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質(zhì)保障。全區(qū)擁有天然草場(chǎng) 253萬(wàn)畝，人工種草保有面積 15萬(wàn)畝。 （ 2）飼草料資源豐富 。 青貯、微貯、氨化等秸稈加工調(diào)制技術(shù)，奶牛人工授精技術(shù)等已普及 。有 30多個(gè)獸藥營(yíng)銷單位，可提供良好的疫病防治保障。全區(qū)三年內(nèi)無(wú)口蹄疫等重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。 松山區(qū)組建了動(dòng)物疫病防治、畜禽改良、飼草料開發(fā)三大服務(wù)體系，基本形成了區(qū)有農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站和動(dòng)物防疫監(jiān)督站，村有防疫及改良技術(shù)員，業(yè)界有自我服務(wù)的專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目區(qū)電力設(shè)施齊全，通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，交通十分便利。全區(qū)總耕地面積236萬(wàn)畝，其中水澆地 80萬(wàn)畝，正常年景糧食產(chǎn)量 6億公斤以上，大量的糧食、農(nóng)副產(chǎn)物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質(zhì)保障。農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)發(fā)展肉蛋奶、蔬菜瓜果、飼料飼草、烤煙桑蠶四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品加工、非金屬和有色金屬加工及能源、制藥、化工、冶金、黃金、建材等工業(yè)；三產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)及信息、旅游、金融保險(xiǎn)、社區(qū)服務(wù)、文化教育等新興產(chǎn)業(yè)。 松山區(qū)是一個(gè)以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合的經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。 本區(qū)能源充足。赤峰民航機(jī)場(chǎng) 23 距區(qū)政府所在地 4公里，客機(jī)直達(dá)北京、呼和浩特。 本區(qū)鐵路、公路四通八達(dá)。 43′， 地勢(shì)西高東低，為典型丘陵地區(qū)。 39′，北緯 42176。松山區(qū)地理坐標(biāo)為東經(jīng) 117176。 地理位置 松山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部赤峰市南部，地處蒙、冀、遼三省區(qū)的交匯處，是東北、華北地區(qū)的結(jié)合部，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)牧結(jié)合、工農(nóng)結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合的經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。 22 ⑥ 赤峰蒙伊奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 現(xiàn)有管理人員 1 人，技術(shù)人員 1人， 小區(qū)現(xiàn)有奶牛戶 8戶，占地 50畝，辦公用房及員工宿舍面積 300 m2，現(xiàn)有牛舍 1500 m2，防疫設(shè)施 80 m2，飼料加工車間面積 700 m2，飼草料庫(kù)房面積 1000 m2，青貯窖 2020 m3，生鮮乳收購(gòu)站一個(gè)，水電設(shè)施齊全。 ⑤ 赤峰柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場(chǎng) 場(chǎng)區(qū) 占地 50畝，辦 公用房及員工宿舍面積 300 m2，現(xiàn)有牛舍 1500 m2，防疫設(shè)施 80 m2，飼料加工車間面積 400 m2，飼草料庫(kù)房面積 1000 m2，青貯窖 2020 m3，生鮮乳收購(gòu)站一個(gè)，水電設(shè)施齊全。 ④ 赤峰興鑫奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作 現(xiàn)有管理人員 1人，技術(shù)人員 1 人， 小區(qū)現(xiàn)有奶牛戶 20戶，占地 60畝，辦公用房及員工宿舍面積 300 m2，現(xiàn)有牛舍 3000 m2，防疫設(shè)施 80m2，飼料加工車間面積 500 m2，飼草料庫(kù)房面積 2020 m2，青貯窖 2020 m3，生鮮乳收購(gòu)站一個(gè)，水電設(shè)施齊全。 ③ 赤峰市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 現(xiàn)有管