【正文】 附表 2：養(yǎng)殖場(chǎng)平面圖附表 3：合作社資質(zhì)（復(fù)印件） 附表 4：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）。投資結(jié)構(gòu)合理，體現(xiàn)了銀川郊區(qū)奶牛業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)；財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期較短，投資效益顯著；項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)保措施得當(dāng)，社會(huì)效益和生態(tài)效益明顯，期待上級(jí)主管部門早日批準(zhǔn)對(duì)此項(xiàng)目的資金扶持。項(xiàng)目的實(shí)施，使規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的奶牛養(yǎng)殖方式西夏區(qū)得到展示和推廣，從而引導(dǎo)轄區(qū)奶農(nóng)養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)原奶的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效生產(chǎn)，使西夏區(qū)乳業(yè)向更高層次發(fā)展，符合建設(shè)本項(xiàng)目的宗旨。項(xiàng)目區(qū)所在地賀蘭山東麓地處銀川市的近郊，是銀川市乳業(yè)的主要奶源基地之一。引導(dǎo)乳品消費(fèi)，開拓奶業(yè)市場(chǎng)，關(guān)鍵是要提高原料奶質(zhì)量。第十一章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》和寧夏奶業(yè)發(fā)展的精神。總之，項(xiàng)目本著減量化、無(wú)害化、資源化、生態(tài)化的原則，通過對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)污染物的綜合治理，既避免了糞便、污水等污染物對(duì)環(huán)境的污染，又做到了資源的有效利用，促進(jìn)了循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施、不僅發(fā)揮了奶牛養(yǎng)殖的示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)銀川市奶業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，還可提高奶牛養(yǎng)殖的綜合生產(chǎn)能力，增加奶牛養(yǎng)殖效益，促進(jìn)寧夏乳制品工業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也有力地帶動(dòng)飼料加工、糧食加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，故項(xiàng)目有較好的社會(huì)效益。通過本項(xiàng)目的推廣、引導(dǎo)農(nóng)民飼養(yǎng)戶，由飼養(yǎng)原來(lái)的劣質(zhì)奶牛向飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)奶牛轉(zhuǎn)化，由利潤(rùn)低向高利潤(rùn)轉(zhuǎn)化，大力調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將大大提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，使畜牧業(yè)，特別是養(yǎng)牛業(yè)成為當(dāng)?shù)匦碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，帶富一方百姓。從敏感性分析可以知道，銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本為敏感性因素，建議企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中應(yīng)加強(qiáng)管理以降低消耗，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品并創(chuàng)設(shè)品牌，以保持銷售價(jià)格的穩(wěn)定。 風(fēng)險(xiǎn)性分析（1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 固定成本BEP＝ ———————————————100%＝%銷售收入可變成本稅金及附加即當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到目標(biāo)值的 %時(shí)即可保本，超過目標(biāo)銷售額的 %時(shí)即可盈利，說(shuō)明項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。（2）盈利能力分析 年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝——————100% ＝% 總投資②財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。正常年總成本費(fèi)用為 589 萬(wàn)元。④修理費(fèi)用取折舊費(fèi)的 50%。②外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用為 萬(wàn)元。年經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)成表序 號(hào) 名 稱 產(chǎn) 量 售 價(jià) 年收入(萬(wàn)元)1 鮮 奶 1950 噸 3600 元／噸 7022 淘 汰 牛 50 頭 5000 元／頭 253 大育成牛 100 頭 13000 元／頭 1304 母 犢 牛 100 頭 4800 元／頭 485 公 犢 牛 100 頭 600 元／頭 66 牛 糞 4500 噸 20 元／噸 9總計(jì) 920本項(xiàng)目建成后，年經(jīng)營(yíng)收入 920 萬(wàn)元。年經(jīng)營(yíng)收入本項(xiàng)目收入有鮮奶的出售、小牛及淘汰牛出售、牛糞出售等部分來(lái)源。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，具體進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目前期工作、資金籌措 2022 年 3 月場(chǎng)區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì) 2022 年 4 月土建一期工程 2022 年 4—8 月設(shè)備訂貨、購(gòu)置 2022 年 6—8 月進(jìn)口第一批奶牛 2022 年 9—12 月土建二期工程 2022 年 4—8 月設(shè)備訂貨、購(gòu)置 2022 年 6—8 月進(jìn)口第三批奶牛 2022 年 9—12 月項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工程進(jìn)度序號(hào)時(shí) 間項(xiàng) 目 3 4 5 6 7 8 912 14 5 6 7 8 9 1011 121 規(guī)劃設(shè)計(jì)2 一期工程3 牛舍及配套工程建設(shè)4 良種調(diào)引5 投入運(yùn)行6 二期工程7 竣工驗(yàn)收第九章 投資估算與資金籌措 投資估算本項(xiàng)目總投資1336萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1236萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：總 投 資 估 算 表序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 金 額（萬(wàn)元）一 土建工程 3671 牛舍建設(shè) 300 元／平方米 4500 平方米 1352 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 30 元／平方米 25000 平方米 753 擠奶廳(1 棟) 400 元／平方米 350 平方米 144 青貯窖(3 座) 30 元／平方米 2400 立方米 725 飼料庫(kù)及加工車間 400 元／平方米 500 平方米 206 辦公室 400 平方米 407 裝牛平臺(tái)(1 個(gè)) 18 消毒室 35 平方米 10二 設(shè)備購(gòu)置 1531 飼料粉碎機(jī)組 1 套 62 TMR 攪拌車 容積 8 立方米 1 臺(tái) 523 大功率秸桿揉碎機(jī) 2 臺(tái) 24 大功率鍘草機(jī) 2 臺(tái) 25 擠奶系統(tǒng) 1 套 606 檢驗(yàn)設(shè)備 47 飼養(yǎng)設(shè)備 28 除糞設(shè)備 49 地中衡 1 臺(tái) 110 載重汽車(1 0 噸) 2 臺(tái) 20三 配套工程 70四 購(gòu)牛投入(進(jìn)口) 17000 元／頭 350 595五 消防設(shè)備、環(huán)保設(shè)施 10六 基本預(yù)備費(fèi) 35七 建設(shè)期利息 6八 小計(jì) 1236九 流動(dòng)資金 100總投資 1336 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資 1336 萬(wàn)元，其中：合作社自籌 1178 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 80 萬(wàn)元，申請(qǐng)自治區(qū)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金 78 萬(wàn)元。 環(huán)保對(duì)策一是奶牛場(chǎng)所要建立嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，加強(qiáng)管理和消毒，及時(shí)清洗牛舍，糞便要定點(diǎn)堆放，及時(shí)清理，實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理。三是提高鮮奶產(chǎn)量和質(zhì)量，有利于改善人們不合理的膳食結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)人民體質(zhì)。 有利影響一是增加奶牛養(yǎng)殖，實(shí)際上加大了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的生產(chǎn)平衡機(jī)制和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈，對(duì)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)均產(chǎn)生積極影響。排水：場(chǎng)區(qū)內(nèi)全部污水，經(jīng)沉淀池處理后，經(jīng)過地下管線排入場(chǎng)外當(dāng)?shù)氐呐潘到y(tǒng)。場(chǎng)區(qū)供電和供暖可利用原有工程，不需新建。辦公室 1000 平方米。青貯窖：共需青貯 2100 噸(按 1 立方米窖青貯飼料 600 千克計(jì)) 需建 4 個(gè) 900 立方米的青貯窖。擠奶廳 1 棟，建筑面積共 350 平方米。育成牛舍 1000 平方米，容納育成牛 100 頭。 土建工程新建：成牛舍 3 棟，共 3000 平方米，容納產(chǎn)奶牛 300 頭。詳見附圖 2 總平面布置圖。 (6)貯糞場(chǎng)應(yīng)設(shè)在牛舍下風(fēng)向，地勢(shì)低洼處，使于清除，但要遠(yuǎn)離青貯容和草棚。 (4)獸醫(yī)室和人工授精室要相對(duì)獨(dú)立，建在牛舍 20m 以外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，面積不少于 120m，且人工授精室和治療室不得混用。飼料加工室設(shè)在精料庫(kù)內(nèi) .(3)青貯窖設(shè)在場(chǎng)區(qū)東南面，使于運(yùn)送和取用的地方。 總平面布置 (1)牛舍排在牛場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)偏上風(fēng)向一側(cè)，使于飼養(yǎng)管理，縮短運(yùn)輸線。主道路在場(chǎng)址東面，各建筑物之間為支道路。生產(chǎn)區(qū)位于場(chǎng)址西面，處于主導(dǎo)風(fēng)向側(cè)上風(fēng)。 飼料供應(yīng)方案 飼料品種與定額(千克／頭)群別飼料 成母牛 育成母牛 母犢牛干 草 1000 —— 1000稻 草 1000 4000 ——青貯玉米 5000 4000 2022混合精料 3000 1500 1000牛 奶 —— —— 300 全年飼料用量 (噸)飼 料 成 母 牛（噸） 育成母牛 （噸） 母 犢 牛（噸） 合 計(jì)（噸）干 草 300 —— 100 400稻 草 300 400 —— 700青貯玉米 1500 400 200 2100混合精料 900 150 100 1150牛 奶 —— —— 30 30 飼料供應(yīng)渠道所需干草、稻草、精料、食鹽等統(tǒng)一外購(gòu)，青貯飼料委托附近村隊(duì)農(nóng)戶進(jìn)行種植，再由本場(chǎng)加工、貯藏。四是當(dāng)周圍發(fā)生某些傳染病(如口蹄疫等)時(shí)，場(chǎng)區(qū)進(jìn)行緊急封鎖，健康牛進(jìn)行必要的疫苗注射。二是飼養(yǎng)場(chǎng)區(qū)周圍設(shè)防疫圍墻，加強(qiáng)場(chǎng)院區(qū)大門和各牛舍的消毒工作，非有關(guān)人員、車輛、外來(lái)畜群嚴(yán)禁進(jìn)入奶牛生產(chǎn)區(qū)。 衛(wèi)生與防疫：該場(chǎng)建成后，必須加強(qiáng)常年衛(wèi)生與防疫工作，以保證向居民與乳品加工廠提供合格優(yōu)質(zhì)鮮奶，向區(qū)內(nèi)外各牛場(chǎng)、養(yǎng)牛戶提供優(yōu)良高產(chǎn)奶牛。 抓好全年飼料生產(chǎn)、供應(yīng)、加工與貯存工作。一般喂常乳 3 個(gè)月，全期給奶300 一 350 千克，早期訓(xùn)練犢牛采食植物性飼料及優(yōu)質(zhì)干草，搞好喂飲用具、犢牛欄及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)衛(wèi)生。為提高犢牛成活率，首先要加強(qiáng)對(duì)母牛干奶期的飼養(yǎng)，使其生產(chǎn)健壯犢牛。 加強(qiáng)犢牛的飼養(yǎng)管理，提高犢牛成活率。三是及時(shí)進(jìn)行妊娠檢查，防止失配、漏配，造成母?？站?。同時(shí)學(xué)會(huì)鑒定發(fā)情母牛的方法，配種員與飼養(yǎng)人員要堅(jiān)持對(duì)發(fā)情母牛觀察，做到及時(shí)把發(fā)情牛從牛群中挑選出來(lái)