【正文】 三、豎向布置 生產(chǎn)車間的豎向布置采用平坡式。 總平面布置應符合防火、防爆、防噪、衛(wèi)生等安全規(guī)定。原料、輔料及產(chǎn)品等廠內(nèi)運輸力求運轉環(huán)節(jié)少，路線短捷，生產(chǎn)安全。節(jié)約用地，節(jié)約工程投資。 第 八 章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 一、總平面布置的原則 總平面布置主要依據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范》、《建筑設計防火規(guī)范》，并結合現(xiàn)場條件設計。運輸工具均采用汽車運輸。 二、運輸方式 本項目所需主要原材料均為固態(tài)， 對包裝方式及倉儲有安全、衛(wèi)生、 防潮 等 特殊要求。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 23 23 xxxx 精煉油有限公司，是 xx 地區(qū) 較 大的油菜籽加工龍頭企業(yè)。 近年來，隨著油菜籽產(chǎn)品的市場需求量逐步增大，農(nóng)民們充分認識到油菜籽經(jīng)濟效益高、發(fā)展余地大，種植一畝油菜的效益是小麥的 2 倍。 第 七 章 原輔材料的供應 第一節(jié) 主要原材料供應 一、主要原輔材料的來源 油菜籽是 xx 省主要經(jīng)濟作物之一，該品種產(chǎn)量高、質(zhì)量好，是國內(nèi)其它地區(qū)和油菜籽品種所不能比擬的。本項目生產(chǎn)主要消耗指標見下表。 項目生產(chǎn)主要參數(shù)表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 330 2 日（班）工作時間 小時 8 日（班）機制 3 生產(chǎn)規(guī)模 噸 50 單班工作制 4 油菜籽出油率 % 5 油菜籽損耗 % 1 6 毛油損耗 % 7 產(chǎn)品合格率 % 99 二、主要原材料、燃料、動力消耗指標 原材料消耗主要取決于原料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和設備性能，其指標均按工藝參數(shù)確定。含皂廢水在多級污油捕集器中回收油脂后排出車間。經(jīng)高速混合進入酸化反應器中充分反應，使非水化磷脂轉化為水化磷脂，然后定量加入水或堿經(jīng)延時后高速混合進入第一臺離心機進行油、皂角分離。 第 六 章 技術工藝、設備選型和工程方案 第一節(jié) 生產(chǎn) 技術工藝 一、工藝流程示意圖 油菜 籽 篩選 粉碎 壓榨 毛油 毛油 過濾 加熱 離心混合 酸油反應器 離心混合 延時 加熱 離心分離 皂角 離心混合 軟水 離心分離 廢水 真空干燥 真空 酸 淡堿（或軟化） 二級成品油 xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 20 20 二、工藝流程及說明 脫膠及堿煉工序：毛油先經(jīng)過毛油過濾器，除去油中雜質(zhì)，然后送 到加熱器。 通訊便捷 項目區(qū)為聯(lián)通、移動等通信網(wǎng)路所覆蓋，電話實現(xiàn)程控化，對外聯(lián)系方便。當前供水能力無需新增設施就能滿足xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 19 19 項目生產(chǎn)需要?，F(xiàn)有供水設備為：給水管網(wǎng)主干管為 DN=150mm供水鑄鐵管，支水管φ 25mm，循環(huán)水池一座，水泵房及 2臺深井給水泵，高位水箱一座。 供水 該項目水源由自備深井水供給，年取水量為 80 萬立方米。該區(qū)地理位置優(yōu)越，距離 xx 省省會 xx 市 40 公 里，交通十分便利，臨平公路從區(qū)內(nèi)通過，靠近青藏鐵路、蘭西高速公路和 109國道。本次技改，均利用工廠原有廠房及公用設施，沒有新建或擴建的土建工程，只對現(xiàn)有車間進行改造。 土建部分：新建框架結構鍋爐房一座，總面積 200平方米；對原有設備基礎進行改造 200立 方米； 設備購置：將原有精煉車間設備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設備一套， 6噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、 200A3 預榨機 2臺、 210*5 蒸xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 18 18 炒鍋 1 臺、撈 渣機 1臺（ 20 米）、送餅絞龍 4 臺（長約 70 米） 、 自動小包裝機及其他生產(chǎn)設備等。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。根據(jù)確定的建設規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。 借助于互聯(lián)網(wǎng)，建立企業(yè)營銷網(wǎng)站，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，接收網(wǎng)上訂貨，實施網(wǎng)上銷售。 建立代理制。 同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關系，確定原、輔料及產(chǎn)品相對穩(wěn)定的供銷量和價格。 建立和完善銷售服務體系，視用戶為 “上帝”的原則，提高銷售人員的素質(zhì)，強化信息反饋及處理工作，提高企業(yè)的信譽，以逐步擴大企業(yè)產(chǎn)品市場份 額。 三、經(jīng)營策略 企業(yè)應重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務水平。在流通過程中，在全省建立 健全銷售網(wǎng)點后，開拓國內(nèi)其它地區(qū)市場，加強無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產(chǎn)品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。 加強網(wǎng)上銷售力度，利用現(xiàn)代化信息技術，加快企業(yè)和產(chǎn)品信息傳播速度。 一、營銷模式 本項目建成后，充分利用和發(fā)揮當?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在 xx 及周邊省市 建立直銷網(wǎng)點和批發(fā)網(wǎng)點，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。 第 三 節(jié) 項目營銷管理 根據(jù)市場前景分析，項目產(chǎn)品的銷售面向國內(nèi)市場。 第 二 節(jié) 項目經(jīng)營管理 產(chǎn)品銷售以本省 為主，積極開拓國內(nèi)市場，堅持高標準要求，提高產(chǎn)品科技含量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。由于企業(yè)與當?shù)赜筒俗逊N植基地有穩(wěn)定的定單農(nóng)業(yè)的合作關系，也使原料品質(zhì)有保證，生產(chǎn)成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿Α? 三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 本項目采用的原料為青藏高原特色優(yōu)勢資源，無污染，在國內(nèi)享有很高的聲譽，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)質(zhì)原料。隨著廣大人民群眾對食用油認識的不斷提高，消費者將形成“特油特價”，講品牌、安全消費的觀念，散裝油將逐步被包裝食用油取代。從銷售額來看，20xx 年我國小包裝食用油的銷售總額約為 100 個億，而金龍魚及其下品牌的銷售總額就達近 40 個億；到 20xx 年，小包裝食用油的銷售 額將達到 240 億元，預計 20xx年達到 500億元。調(diào)查顯示：目前金龍魚的市場占有率高達 41。 長期以來，散裝油占據(jù)了全 國食用植物油的絕大部分市場，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長和人們生活水平的日益提高，食用油的包裝化趨勢越來越明顯，市場的發(fā)展較快：一是小包裝食用油的品牌發(fā)展較快，市場上有大小品牌 400— 500個之多；二是銷售量增長較快，尤其是大城市。在 發(fā) 達國家，年人均消費食用油在 40 公斤左右，香港和新加坡在 25 公斤左右。 1993 年我國人均年消費植物油 公斤， 1998 年為 公斤，而 20xx 年人均已經(jīng)達到 ，年消費總量突破 1000萬噸大關。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?。目前我國食用植物油消費量人均 8 公斤 /年，遠遠低于世界平均水平 /年。近 20 年來我國油菜生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由 1980 年的 萬公頃增加到 20xx 年的 萬公頃，增加了 倍，油菜籽產(chǎn)量從 1980 年的 萬噸，增加到 20xx 年的確 ，增加了 倍。菜籽油是我國人民的主要食用油之一，占食用植 物 油的 50%左右。因此隨著人們對菜籽油脂肪酸含量健康組合的進一步認識，菜籽油消費量將逐年增加。其中多不飽和脂肪酸約占總脂肪酸的 32%，單不飽和脂肪酸占 62%。 第 三 章 市場預測 第一節(jié) 食用植物油市場現(xiàn)狀 一、產(chǎn)品供求現(xiàn)狀 油菜籽 是重要的油料作物和經(jīng)濟作物，也是當今世界發(fā)展最快的多用途xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 13 13 作物之一。發(fā)展油菜籽產(chǎn)業(yè)是充分發(fā)揮地方優(yōu)勢、推動地方經(jīng)濟發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè) 項目建設 萬噸的精煉油生產(chǎn)線，需要油菜籽 3 萬噸，項目的實施延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附加值，同時可以“公司＋農(nóng)戶”的組織形式帶動農(nóng)民種植油菜的積極性，擴大種植規(guī)模，形成具有地方特色的產(chǎn)業(yè)，十分有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展， 三、項目建設能增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，為企業(yè)發(fā)展所需要 項目實施單位是一家生產(chǎn)二級菜籽油的 股份制 企業(yè)，產(chǎn)品雖然質(zhì)量高，當前銷路不錯，有一定市場，由于市場競 爭激烈， 產(chǎn)品生產(chǎn)無法實現(xiàn)規(guī)模化，從長遠看，必須加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的 生產(chǎn) ，增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭地位。而日照時間長，晝夜溫差大，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽理想地區(qū)。本項目建設對擴大油菜籽加工規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、提高企業(yè)的市場競爭力和占xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 12 12 有率缺少等方面能起到極重要的作用，進而推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構調(diào)整，發(fā)展油菜籽特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，為建設社會主義新農(nóng)村所必須。對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚的 xx 各縣來說，農(nóng)民增收任務艱巨，農(nóng)業(yè)結構調(diào)整難度大，地域優(yōu)勢不明顯，加工產(chǎn)品結構單一，產(chǎn)品市場占有率低是極待解決的問題。 第二節(jié) 項目建設的必要性 一、項目建設是建設社會主義新農(nóng)村的需要 《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》 和中共中央、國務院《關于推進社會主義新農(nóng)村建設若干意見》強調(diào)，在推進社會主義新農(nóng)村建設中，要堅持發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整，轉變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎地位；要求各地要根據(jù)新情況、新特點，采取有針對性的 措施，既要調(diào)動農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)增收的積極性，又要加強政府對農(nóng)業(yè)的支持和保護、發(fā)揮國家政策對農(nóng)民增收的導向和帶動作用?；?xx 省油菜籽的生產(chǎn)優(yōu)勢，油菜籽生產(chǎn)必將是xx 省重要的特色農(nóng)作物生產(chǎn)內(nèi)容之一，做大做強油菜籽加工產(chǎn)業(yè)，對于轉換二元經(jīng)濟結構矛盾，將資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，解決“三農(nóng)”問題，加快建設社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入將會有重要作用。 油菜籽生產(chǎn)是農(nóng)民生產(chǎn)致富的重要途徑之一。 第二章 項目建設背景及必要性 第一節(jié) 項目建設背景 xx 省地處青藏高原，農(nóng)作物種植環(huán)境質(zhì)量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得天獨厚的油菜生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產(chǎn)基地。總投資 782 萬元，財務內(nèi)部利潤率、投資回收期等指標高于同行業(yè)水平，投資回收期較短，經(jīng)濟效益較好。該項目基礎條件好，資源 有保障，服務體系完備，預測市場前景良好，建設環(huán)境符合國家環(huán)保標準。主要技術經(jīng)濟指標如下： 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量或指標 備注 一 建設規(guī)模 (加工能力 ) t/a 30000（改造后） 新增 14500 二 產(chǎn)品方案： 精煉油 t/a 11901 質(zhì)量符合國家標準 三 產(chǎn)品產(chǎn)量（商品量） t/a 11901（改造后） 新增 5751 操作天數(shù) d 330 四 主要原料 —— 油菜籽 t 30000（改造后） 新增 14500 五 公用工程 1 新鮮水 萬 m3/a （改造后） 新增 2 煤 t/a （改造后） 新增 3 電 104KW （改造后） 新增 六 面積 1 改造 建筑面積 m2 200 新增 七 項目定員 人 60 原廠調(diào)劑，不用新增 八 投資數(shù)據(jù)（新增） 1 項目投入總資金 萬元 782 2 建設投資 萬元 3 流動資金 其中：自有流動資金 萬元 萬元 九 籌資數(shù)據(jù)（新增） 782 1 其他專項資金 萬元 300 2 項目資本金 萬元 482 資本金比例 % 十 經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與指標 1 年均銷售收入和其它收入 萬元 （增量） “有項目” 2 年均總成本費用 萬元 增量） “有項目” 3 年均利潤總額 萬元 （增量） “有項目” 4 投資利潤率 % （增量） 5 項目財務內(nèi)部收益率 % （增量） “有項目” 6 稅前 項目投資回收期 年 （增量） 7 資本金增量收益率 % （增量） 第 五 節(jié) 綜合評價 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術成熟并且先進。選用國內(nèi)生產(chǎn)技術和相關設備，具有技術先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能等特點，并能夠實現(xiàn)較好的xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 9 9 效益?？梢哉f該項目有較強的抗風險能力。 不確定性分析 本項目就基建投資、經(jīng)營成本及銷售收入等作了單因素敏感分析和銷售收入減少 10%成本增加 10%因素敏感分析。 新增 投資計劃表 序號 項 目 合計 建設期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 1 總投資 782 建設投資 0 0 0 人民幣 0 0 0 流動資金 0 2 資金籌措 782 xxxx 有限公司菜籽油加工技術升級改造 項目 可行性研究報告 8 8 項目資本金 482 建設投資 0 0 0 流動資金 0 債務資金 0 0 0 0 0 長期借款 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 其他資金 300