【正文】 單位：萬元 序號 項目 土建 投資 設(shè)備 投資 安裝 費(fèi)用 不可預(yù)見費(fèi)用 小計 1 蜂蜜生產(chǎn)線 30 40 3 2 75 2 蜂王漿生產(chǎn)線 20 35 3 2 60 3 蜂花粉生產(chǎn) 25 30 3 第 八 章 投資估算與資金來源 43 市場營銷及網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用（萬元）： 序號 項目 預(yù)計費(fèi)用 合計 1. 信息平臺網(wǎng)站建設(shè) 12 12 2. 20 個連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn) 80 80 3. 可研報告編制 4. 設(shè)計及運(yùn)行調(diào)試 5. 培訓(xùn)費(fèi)用 合計 100 線 4 蜂 膠 生 產(chǎn)線 15 25 3 44.5 5 蜂蠟生產(chǎn)線 10 12 1 1 24 6 化驗(yàn)室 0 15 1 0 16 7 蜂場改造 10 1。 （ 3）機(jī)器設(shè)備及安裝：按照市場價格及工廠報價估算。 第 八 章 投資估算與資金來源 42 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) （ 1）固定資產(chǎn)按照國家發(fā)改委投資固定資產(chǎn)建設(shè)項目有關(guān)規(guī)定估算。 （ 8）定期、不定期將產(chǎn)品送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 （ 6）設(shè)立專門實(shí)驗(yàn)室，保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制食品原料，不符合規(guī)定原料不得入廠。 （ 4）制定食品安全責(zé)任制度。 （ 2）保證食品成品安全衛(wèi)生。 （ 7）加強(qiáng)職工安全教育，進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，考核合格后 第 七 章 項目組織與管理 40 上崗。 （ 5）超過 15 米的建筑及變電場所設(shè)有避雷裝置，電器設(shè)備有接地保護(hù)。 （ 3）各車間設(shè)備布置合理，作業(yè)主通道 ，次通道 。 第 七 章 項目組織與管理 39 勞動安全、衛(wèi)生與消防 依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法》 （ 2）《建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生檢查規(guī)定》 （ 3）《中華人民共和國消防法》 （ 4）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 安全措施 （ 1）總平面設(shè)計合理、安全、適用，道路轉(zhuǎn)彎半徑滿足《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》 TJ2277，并設(shè)置交通標(biāo)志。制定培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)制度，保 障培訓(xùn)工作。對本單位員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、崗位培訓(xùn)。對項目實(shí)施管理人員，由技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，集中進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)。國 際市場，利用合作社現(xiàn)有的銷售渠道和國外的代理經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，以銷往歐盟、日本、韓國為主，同時開發(fā)非洲、港臺東南亞的市場。合作社將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測算確定營銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。 財務(wù)管理 編制財務(wù)收支計劃、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，提 高資金使用效率，保障資金安全。對生產(chǎn)的成品按照蜂蜜加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和出入境管理部門對出口蜂產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫辦法管理產(chǎn)品質(zhì)量，制定生產(chǎn) 管理制度 ，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。 管理措施 工程管 理 工程管理項目實(shí)施的基建工程將按照國家規(guī)定實(shí)行招 第 七 章 項目組織與管理 36 標(biāo)制度，實(shí)行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，在確保建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。勞動定員 40 人。實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占和挪用。 （ 4）項目驗(yàn)收制度。 （ 3）工程質(zhì)量終身制。 （ 2）工程監(jiān)理制度。 第 七 章 項目組織與管理 34 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （ 1）本項目由合作社理事會負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，具體分項目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個階段實(shí)施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項目經(jīng)理，聘請技術(shù)顧問 12人。根據(jù)發(fā)展需要，可以增加一套回收水利用裝置，可以循環(huán)使用排出水。 節(jié)能方面，使用節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。有機(jī)蜂蜜從采蜜到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實(shí)就是一個生態(tài)環(huán)境的改善過程。 項目的建設(shè)需要綠化廠區(qū)、廠貌，改善工廠及附近綠化，對改善周圍環(huán)境有積極意義。 輔助工程及其它工程方案 該項目有原有蜂蜜車間，新建項目可以利用原有工程機(jī)械，比如水電、叉車、封口、消毒、照明、包裝等已經(jīng)配套。其中有機(jī)蜂蜜加工車間 800m蜂王漿車間 400 m蜂花粉車間 200 m蜂膠車間 200 m蜂蠟車間 200 m2。 設(shè)備來源： 采用國產(chǎn)設(shè)備，從國內(nèi)專業(yè)設(shè)備工廠購進(jìn)安裝。 蜂花粉設(shè)備：溫州機(jī)械研究所生產(chǎn)蜂花粉設(shè)備。 設(shè)備選型方案 蜂蜜設(shè)備：采取上海生產(chǎn)蜂蜜氣動灌裝機(jī)。礦物質(zhì)，又稱無機(jī)鹽或灰分．蜂蜜中礦物質(zhì)的含量很低，一般為 ％一 ％．主要礦物質(zhì)為鐵、銅、鉀、鈉 、鎂、錳、磷、硅、鋅、硒等多種。氨基酸含量平均 0. 00476％，變化范圍％一 ％、蛋白質(zhì)是生命代謝過程中的特殊介質(zhì)．是所有器官和組織的基本物質(zhì)。除了干物質(zhì)外其余的就是水分。各種蜂蜜中的蔗糖和麥芽糖含量很少， 約在 第 五 章 建設(shè)方案 27 百分之幾的范圍內(nèi)。 該工藝技術(shù)簡單，來源于我國蜂蜜、蜂王漿、花粉的出口 加工工藝，是從日本引進(jìn)，我國改進(jìn)的技術(shù)方案，目前國內(nèi)有專門研究機(jī)構(gòu)設(shè)計安裝，已經(jīng)過多年實(shí)踐，切實(shí)可行。 蜂膠工藝技術(shù)：采用乙醇提取法，從原蜂膠中提取蜂膠，然后回收乙醇，提取的蜂膠液作為原料使用。 花粉的工藝技術(shù) :采用干燥、消毒、過篩技術(shù)。 蜂王漿工藝技術(shù)：主要通過粗濾將王漿中的蠟質(zhì)、 第 五 章 建設(shè)方案 26 幼蟲過濾掉，工藝簡單。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 蜂蜜工藝技術(shù)：主要是對蜂蜜進(jìn) 行過濾，對結(jié)晶的蜂蜜進(jìn)行溶化。 C 左右的干燥箱內(nèi)干燥 1 個小時左右，干燥后進(jìn)行分裝，分裝后即成成品。 （二） 蜂王漿生產(chǎn)工藝 流程圖： 稀釋 → 攪拌 → 過濾 → 分裝 → 冷凍 → 干粉成品 → 封口 → 真空蒸發(fā) → 粉碎 生產(chǎn) /儲存能力 1000噸 100 噸 200 噸 50 噸 100 噸 2020噸 第 五 章 建設(shè)方案 25 本項目蜂王漿產(chǎn)品以外購的原蜂王漿為原料，把原料裝在塑料瓶內(nèi)放在冰柜內(nèi)進(jìn)行冷凍，需要分裝的時候取出來在常溫下解凍 ，解凍后分裝，分裝后即成成品。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目 蜂蜜 車間 蜂王漿 車間 蜂花粉 車間 蜂膠 車間 蜂蠟 車間 倉庫 建設(shè)面積 （ m2） 800 400 200 200 200 1000 第 五 章 建設(shè)方案 24 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)成標(biāo)準(zhǔn)廠房和出口蜂產(chǎn)品車間，能夠生產(chǎn)出口蜂產(chǎn)品及有機(jī)蜂蜜。 河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社承擔(dān)項目農(nóng)民成員共141 人，所占比例達(dá)到 97%。 本項目為擴(kuò)建工程，項目建設(shè)必須考慮到原有建設(shè)內(nèi)容。針對商超擴(kuò)張，采取“以內(nèi)養(yǎng)外、以外促內(nèi)”的策略擴(kuò)大銷售區(qū)域，就是以本省的銷售來拓展外省的渠道，以出口的產(chǎn)品促進(jìn)國內(nèi)的銷售，這樣兩條腿走路，風(fēng)險較小。 針對 擴(kuò)張風(fēng)險，合作社將采取穩(wěn)妥、逐步推進(jìn)的方式來擴(kuò)張，不盲目擴(kuò)張。 流動資金短缺的防范，主要做好回籠資金和鋪貨的平衡，以每月回籠資金量來安排生產(chǎn)，以銷定產(chǎn)，不盲目生產(chǎn)、不盲目增加庫存，可以有效防范商品擠壓以出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不靈。充分調(diào)研，選擇信譽(yù)好的商家合作。 如果擴(kuò)張過快，資金鏈斷裂，將出現(xiàn)擴(kuò)張的風(fēng)險。 國際形勢動蕩，影響出口結(jié)算。 市場風(fēng)險分析 專賣體系 自營店 加盟 消 費(fèi) 者 利益實(shí)現(xiàn) 售后服務(wù) 大 賣場 便民 藥 店店 面包房 出口海外 消費(fèi)者 /顧客信息反饋 傳統(tǒng)渠道 產(chǎn)品提升 服務(wù)提升 人員提升 形象提升 第 四 章 市場分析與銷售方案 21 市場風(fēng)險因素分析 目前與國內(nèi)零售商場超市供貨，存在的最大風(fēng)險就是結(jié)算風(fēng)險。 以“面向大眾、服務(wù)百姓”的理念，為人們提供優(yōu)質(zhì)健康的蜂產(chǎn)品，通過宣傳教育消費(fèi)，使消費(fèi)者認(rèn)知蜂產(chǎn)品，了解蜂產(chǎn)品的同時，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，聘請專門營銷策劃公司提供市場營銷策略和計劃實(shí)施，前期以市場占有率為主，逐步占領(lǐng)市場。 2020 年 5 月河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社加工 出的 第 四 章 市場分析與銷售方案 19 蜂蜜 通過有機(jī)蜂蜜認(rèn)證。 天然成熟的蜂蜜在國際、國內(nèi)市場上都是高端產(chǎn)品，深受消費(fèi)者喜愛，售價比普通蜂蜜高出 2 倍，但是生產(chǎn)成本卻比普通蜂蜜并不增加許多。 該項目所生產(chǎn)的蜂蜜，來自合作社社員自身養(yǎng)殖的蜜蜂釀造的天然成熟蜂蜜，所謂天然成熟蜂蜜，是指不經(jīng)過人工的加工濃縮水分，其營養(yǎng)成分豐富，富含天然礦物質(zhì)、維生素、活性酶成分，口感好，無污染。 80 年代后期以來，蜂王漿和蜂花粉的開發(fā)利用為養(yǎng)蜂生產(chǎn)開辟了新的產(chǎn)品市場；國內(nèi)市場巨大，蜂產(chǎn)品作為食品行業(yè)，面對的是中國 13 億人口的大市場，蜂蜜男女老幼均可 第 四 章 市場分析與銷售方案 18 食用；蜂王漿、花粉、蜂膠面對的是 中國 8000 億的成熟保健品市場，隨著我國老齡化社會來臨，健康產(chǎn)業(yè)是一項朝陽產(chǎn)業(yè)。生活質(zhì)量的提高，人們不再滿足于吃飽，更需要天然有機(jī)的食品，對蜂產(chǎn)品的需求將大幅度提高。本世紀(jì)以來，隨著國內(nèi)生活水平的提高，我國蜂蜜的消費(fèi)量逐年上升。自二十世紀(jì)八十年代以來，我國蜂蜜主要出口到日本、歐洲、美國三大市場。 第 四 章 市場分析與銷售方案 17 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 蜂產(chǎn)品作為健康食品，在我國一直以來以出口為導(dǎo)向。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 配套設(shè)施、水電、燃料供應(yīng)充足現(xiàn)有使用土地 17 畝，基礎(chǔ)設(shè)施良好，水電齊全，有辦公房 300 平方米，車間 600平方米，蜂蜜灌裝生產(chǎn)線一套，新增項目可以利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，避免重復(fù)建設(shè)，減少建設(shè)投入。目前承擔(dān)著九五科技支撐項目在河南的執(zhí)行和落實(shí)。河南地處中原，蜜源植物有 8個月的流蜜期，從 3月的油菜、 4月的紫云英、 5月的槐花、 8月的芝麻、棗花、荊條、野酸棗、野山花等花期交錯，具有得天獨(dú)厚的自然條件。一個農(nóng)戶一年的養(yǎng)蜂收益是農(nóng)業(yè)作物收益的 35倍。 政策、資源、科技支撐條件 惠濟(jì)區(qū)是我市農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)村人口多，經(jīng)濟(jì)主要靠農(nóng)作物生產(chǎn)，而傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)增產(chǎn)受地域、資源的限制，發(fā)展空間有限，農(nóng)村剩余勞動力豐富。 鄭州地區(qū)屬暖溫帶大陸性氣候，四季分明，年平均氣溫 ℃ 。 5839。 1639。 1439。 4239。 項目可以輻射帶動河南中原地帶、豫西、豫北的養(yǎng)蜂農(nóng)民 5000戶。有機(jī)蜂蜜生產(chǎn)基地位于濟(jì)源王屋山、太行山腳下，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有養(yǎng)蜂傳統(tǒng)。 項目加工區(qū)位于鄭州市生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)惠濟(jì)區(qū)