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3000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告代項(xiàng)目建議書(參考版)

2024-08-23 19:51本頁(yè)面
  

【正文】 而非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ,帶動(dòng) 25 戶開展飼草種植,戶 均 增收 萬(wàn)元 ,非項(xiàng)目區(qū)則無(wú)此項(xiàng)直接效益和間接效果。本項(xiàng)目建設(shè) 前 則無(wú)此項(xiàng)直接效益 。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可帶動(dòng) **500 人就業(yè),從事肉羊養(yǎng)殖, 625 戶飼草飼料戶將從中受益, 預(yù)計(jì)每個(gè)農(nóng)戶 年增收 萬(wàn)元。 帶動(dòng)就業(yè)分析 項(xiàng)目 直接安置就業(yè) 30 人,年度工資總額 18 萬(wàn)元。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶”,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后直接帶動(dòng)項(xiàng)目戶 20 戶從事肉羊養(yǎng)殖,戶均獲利 萬(wàn)元。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時(shí),提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以項(xiàng)目家庭為養(yǎng)殖單位。 帶動(dòng)基地分析 項(xiàng)目為 **重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目, 2020 年,項(xiàng)目直接參與第十章 社會(huì)效益分析 44 戶 20 戶,項(xiàng)目戶每年出欄肉羊 300 只。 輻射帶動(dòng)能力分析 百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷專業(yè)合作 社,肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目的實(shí)施在使社員受益的同時(shí),也輻射帶動(dòng)了全局 十個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖 ,統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)與農(nóng)民的合作,延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條,實(shí)施生產(chǎn)、銷售一體化。 建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動(dòng)下,實(shí)施肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè),可加快畜群周轉(zhuǎn),不但增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟(jì)收入,還有利于改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。 通過(guò)這樣的運(yùn)行模式,能夠促使 農(nóng)場(chǎng)局 肉羊產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。 合作社按照 “ 民辦、民管、民受益 ” 的原則,實(shí)行民主管理,自主經(jīng)營(yíng),利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,在合作社的帶領(lǐng)下可以進(jìn)一步加快興安農(nóng)場(chǎng)局畜牧業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,提高牲畜的總體質(zhì)量,改變畜群結(jié)構(gòu),促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。逐步拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條,對(duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機(jī)遇。為了推動(dòng)肉羊 業(yè)發(fā)展,必須因地制宜,調(diào)整布局,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快更新?lián)Q代,大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ,將過(guò)去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變,只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益,才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 第十章 社會(huì)效益分析 42 第十章 社會(huì)效益分 析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 肉羊 是 **農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平,并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn) 能力。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結(jié)果可以看出,產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素,其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 次是經(jīng)營(yíng)成本。 詳見敏感性分析表 9— 1。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39 繪制盈虧平衡圖,如下圖 9— 1 所示。(年銷售收入-年銷售稅金及附加-年變動(dòng)成本) 100% = 247。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 % . 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( ic= 8%)為 。 投資利潤(rùn)率:利潤(rùn)總額247。 詳見附表 5。 項(xiàng)目總成本估算 正常年份,該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元,其中固定成本為 萬(wàn)元,可變成本 萬(wàn)元 (以第 二 年為例 ) 。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售(營(yíng)業(yè))稅金及附加 0 萬(wàn)元。 、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi),年銷售收入 萬(wàn)元(第 2 年)。 稅收政策 按現(xiàn)行政策,對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年,其中建設(shè)期 1 年,生產(chǎn)期 9 年(含1 年投產(chǎn)期)。 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制,嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 財(cái)政資金管理 項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理,專帳核算,??顚S?。其中:購(gòu)種羊 10 只, 萬(wàn)元,改良設(shè)備 萬(wàn)元,技術(shù)培訓(xùn) 萬(wàn)元,科技資料 萬(wàn)元。購(gòu)桔桿粉碎機(jī) 20 臺(tái)。改良 2 萬(wàn)元 , 50平方米 。個(gè)別困難的成員,可由他人代繳,按雙方約定參加盈余分配,也可以勞代資,此項(xiàng) 資金不準(zhǔn)挪為他用。大會(huì)成員 80人愿為此項(xiàng)目投資 ,每人 12, 元,用現(xiàn)金方式在 2020 年 12 月 15 日前交到合作社。于 2020 年 11月 10 日召開合作社社員大會(huì),就 **3000 只肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目和自籌第八章 投資估算與資金來(lái)源 36 資金進(jìn)行了討論,大家一致認(rèn)為此項(xiàng)目 建設(shè)有一定的必要性、可行性,力爭(zhēng)早上項(xiàng)目、早 建設(shè)、早投資、早受益。 地方財(cái)政配套資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政 配套 資金 16 萬(wàn)元, 盟 財(cái)政配套資金 2 萬(wàn)元, **配套 資金 2 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 按 擴(kuò)大指標(biāo) 估算法估算,年需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元。詳見附表 2:建設(shè)投資估算表。 (6)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 萬(wàn)元。詳見附表 2。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 35 ( 3)設(shè)備安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元,為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8%。 建設(shè)投資 (1)土建工程總投資 萬(wàn)元,詳見附表 21:土建工程投資明細(xì)表。 流動(dòng)資金:按 擴(kuò)大指標(biāo)估算 法估算,并確定流動(dòng)資金最低需要量。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi),按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算,不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。 土建工程費(fèi),包括羊舍、 改良站 等建設(shè),按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施??偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況,盡量加大各建筑物間距 離,以滿足防火要求。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程,嚴(yán)格按照無(wú)特定疫病的理念和要求,建立完善的防疫與用藥檔案,實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全 項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定,職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)前完成。 本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員,必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。 報(bào)帳管理:項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理,專帳核算,??顚S?。 資金管理方式 使用范圍:用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資以及流動(dòng)資金。對(duì)項(xiàng)目的資金要做到??顚S茫瑢魞?chǔ)存,嚴(yán)禁資金的擠占和挪用,確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)第七章 項(xiàng)目組織與管理 32 制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。 項(xiàng)目建設(shè)由 **財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 作為第一責(zé)任人,分管 科 長(zhǎng)為直接責(zé)任人,各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā),承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任,并做到各盡其職,各負(fù)其責(zé),搞好協(xié)調(diào)配合。 勞動(dòng)定員表 表 71 序號(hào) 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計(jì) 1 理事長(zhǎng) 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 20 20 合 計(jì) 20 5 5 30 管理措施 建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立由 **主管 副局長(zhǎng) 擔(dān)任組長(zhǎng),由 財(cái)務(wù)科 以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況,全廠職工人數(shù)定編為 30 人,其中技術(shù)人員 5 人,管理人員 5 人,飼養(yǎng)人員 20 人。即以 **內(nèi)外肉羊 收購(gòu)企業(yè)為依托,發(fā)展 肉羊 養(yǎng)殖。 技術(shù)服務(wù)部:制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃,擬定各類生產(chǎn)物資采購(gòu)、貯備計(jì)劃;制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程,組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技 術(shù)培訓(xùn),認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn),貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。 綜合管理部:負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。 職能劃分 理事會(huì) :決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng),審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告,決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。第七章 項(xiàng)目組織與管理 30 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目,按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作,項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會(huì)、監(jiān)事會(huì),理事會(huì)由投資各方構(gòu)成。 上述各項(xiàng)措施,將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 合理調(diào)整工藝路線,使得物流通暢、運(yùn)輸便捷,降低能源消耗。 項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則,采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備,杜絕高能耗設(shè)備。因此,節(jié)約能源不僅極其必要,而且潛力很大。 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)后按規(guī)定處理。 節(jié)能減排 措施 污染物治理措施 肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目,對(duì)環(huán)境不但沒有任何污染和破壞,而且對(duì)肉羊的糞便進(jìn)行無(wú)害化處理,以畜肥田對(duì)改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 5- 3。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 : 1年。 主體工程 方案 主體工程為羊舍,采用磚混結(jié)構(gòu),建筑面積 3200 平方米。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) 擬采用 部分 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 。 根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)情況 ,需外購(gòu)飼草料 噸。 物料 平衡分析 項(xiàng)目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目 在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家和 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下,采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無(wú)疫病的純正優(yōu)良 肉羊 種羊 作為父本、母本。 品種及 主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 品種來(lái)源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁 羊 ,種羊來(lái)源于錫林郭勒盟種羊場(chǎng)。羊只組群后嚴(yán)禁混入未經(jīng)檢疫和批準(zhǔn)的羊只。對(duì)調(diào)進(jìn)的種羊和其它羊只,應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場(chǎng)所單獨(dú)飼養(yǎng)觀察,并按規(guī)定實(shí)施檢疫、免疫等相關(guān)工作,復(fù)檢后確認(rèn)健康方可混群飼養(yǎng)。 ( 8) 疫病防治:認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主,防重于治”的方針,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《動(dòng)物防疫法》和國(guó)務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實(shí)施細(xì)則》。指派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理 。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔,體重達(dá)到 38kg 以上的當(dāng)年母羔可參加當(dāng)年配種。要強(qiáng)化飼養(yǎng)管理,要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。即早哺乳、早補(bǔ)飼、早斷尾、早去勢(shì)、早分群、早斷奶。 多胎羔羊可找保姆羊代養(yǎng)。母羊分娩后,逐漸增加精料喂量。 (4)產(chǎn)羔期:產(chǎn)前半個(gè)月做好接羔準(zhǔn)備,搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作,產(chǎn)房溫度保持 515℃ ,母仔欄溫度不低于 25 oC。母羊懷孕后期的 45 天,日增重平均在 以上。 ( 3) 懷孕期:管理上重點(diǎn)突出保胎工作,飼養(yǎng)上保持較高的營(yíng)養(yǎng)水平。 工藝流程 肉羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 ↑ → → → → → ↓ ↓ → → 產(chǎn)毛 繁殖母羊 配種 妊娠 產(chǎn)仔 培育成年 留繁產(chǎn)母羊 育肥 淘汰出售 育肥 淘汰出售 第五章 建設(shè)方案 23 主要工藝(技術(shù))流程說(shuō)明 ( 1) 繁殖母羊:母羊應(yīng)按等級(jí)、年齡組群,常年給予良好的飼養(yǎng)管理,使之保持良好的狀況。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 參照《 NY/T 5151— 2020 無(wú)公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則 》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) NY/T 8162020》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T38222020》 要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),其各項(xiàng)理化指標(biāo),經(jīng)檢測(cè)高于國(guó)標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)第五章 建設(shè)方案 22 格遵循國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟( IFOAM)有機(jī)食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)和歐盟 EEC2092/91 有機(jī)食品認(rèn)證規(guī)定要求。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染,應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處,距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上,與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場(chǎng)等的間距應(yīng)不少于 1500 米。 (5)其它 要求防疫條件要好, 肉羊 場(chǎng)應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū),即羊場(chǎng)附近人員流動(dòng)少,沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑,便于防疫。第四,取用方便,設(shè)備投資少,處理技術(shù)簡(jiǎn) 便易行。此外,在選擇時(shí)要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過(guò)地方性疾病。第一
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