【正文】 而非項目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ，帶動 25 戶開展飼草種植，戶 均 增收 萬元 ，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。本項目建設 前 則無此項直接效益 。 項目達 產(chǎn) 后，可帶動 **500人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶將從中受益， 預計 每個農(nóng)戶 年增收 萬元。 帶動就業(yè)分析 項目 直接安置就業(yè) 30 人，年度工資總額 18 萬元。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 本項目運行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶”，項目達產(chǎn)后直接帶動項目戶 20 戶從事肉羊養(yǎng)殖 ，戶 均獲利 萬元。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。以項目家庭為養(yǎng)殖單位。 帶動基地分析 項目為 **重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目， 2021 年，項目直接參與第十章 社會效益分析 44 戶 20 戶，項目戶每年出欄肉羊 300只。 輻射帶 動能力分析 百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作 社，肉羊養(yǎng)殖基地項目的實施在使社員受益的同時，也輻射帶動了全局 十個國營農(nóng)牧場及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖 ，統(tǒng)一銷售的基礎上，進一步加強與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實施生產(chǎn)、銷售一體化。 建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動下，實施肉羊養(yǎng)殖基地建設，可加快畜群周轉(zhuǎn)，不但增加項目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。 通過這樣的運行模式，能夠促使 農(nóng)場局 肉羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。 合作社按照 “ 民辦、民管、民受益 ” 的原則，實行民主管理，自主經(jīng)營，利益共享，風險共擔。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領下可以進一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結構，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。為了推動肉羊 業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結構，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ，將過去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 第十章 社會效益分析 42 第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 肉羊 是 **農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險 能力。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財務評價 41 次是經(jīng)營成本。 詳見敏感性分析表 9— 1。 第 九 章 財務評價 39 繪制盈虧平衡圖，如下圖 9— 1所示。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ ＝ 247。 財務內(nèi)部收益率為 ％ . 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 。 投資利潤率：利潤總額247。 詳見附表 5。 項目總成本估算 正常年份，該項目總成本費用為 ，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第 二 年為例 ) 。 營業(yè)稅金及附加 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 2 年）。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。 本項目計算期 10年，其中建設期 1年，生產(chǎn)期 9年（含1 年投產(chǎn)期） 。 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務內(nèi)部收益等技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 財政資金管理 項目資金實行專人管理， 專 帳核算，?？顚Ｓ?。其中：購種羊 10只， ，改良設備 萬元，技術培訓 萬元，科技資料 萬元。購桔桿粉碎機 20 臺。改良 2萬元 ， 50平方米 。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項資金不準挪 為他用。大會成員 80人愿為此項目投資 ，每人 12, 元，用現(xiàn)金方式在 2021 年 12 月 15日前交到合作社。于 2021 年 11月 10 日召開合作社社員大會，就 **3000只肉羊基地建設項目和自籌第八章 投資估算與資金來源 36 資金進行了討論，大家一致認為此項目建設有一定 的必要性、可行性，力爭早上項目、早 建設、早投資、早受益。 地方財政配套資金 本項目申請自治區(qū)財政 配套 資金 16 萬元， 盟 財政配套資金 2萬元， **配套 資金 2 萬元。 資金來源 中央財政資金 本項目申請中央財政資金 50 萬元。 流動資金 按 擴大指標 估算法估算，年需要流動資金 元。詳見附表 2：建設投資估算表。 (6)預備費僅估算基本預備費投資 萬元。詳見附表 2。 第八章 投資估算與資金來源 35 （ 3)設備安裝工程費 ，為設備購置費的 8％。 建設投資 (1)土建工程總投資 ，詳見附表 21：土建工程投資明細表。 流動資金：按 擴大指標估算 法估算，并確定流動資金最低需要量。 預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設其他費用之和的 5％估算，不計漲價預備費。 前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 土建工程費，包括羊舍、 改良站 等建設，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設施。總平面設計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足 防火要求。 第七章 項目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。人員的培訓和考核擬在本項目試運營前完成。 本項目所配備的技術崗位人員，必須經(jīng)培訓并考核合格后方能上崗。 報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。對項目的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標第七章 項目組織與管理 32 制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。 項目建設由 **財務科長 作為第一責任人，分管 科 長為直接責 任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調(diào)配合。 勞動定員表 表 71 序號 部 門 工人 技術人員 管理人員 合 計 1 理事長 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務部 2 2 4 技術服務部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 20 20 合 計 20 5 5 30 管理措施 建設階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強領導，成立由 **主管 副局長 擔任組長，由 財務科 以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關部門參加的項目建設領導小組。 勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。即以 **內(nèi)外肉羊 收購企業(yè)為依托，發(fā)展 肉羊 養(yǎng)殖。 技術服務部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術經(jīng)驗交流、技術培訓，認 真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術。 綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督。 職能劃分 理事會 ：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議合作社財務報告和工作報告，決定合作社主要負責人任免。第七章 項目組織與管理 30 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構 本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構成。 上 述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。 項目設備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設備，杜絕高能耗設備。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。 節(jié)能減排 措施 污染物治理措施 肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 繪制工程建設進度表 詳見項目實施進度表表 5－ 3。 實施進度安排 項目建設工期 ： 1年。 主體工程 方案 主體工程為羊舍，采用磚混結構，建筑面積 3200平方米。 設備方案 設備選型 根據(jù)項目特點 擬采用 部分 標準設備和非標準設備 。 根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)情況 ，需外購飼草料 噸。 物料 平衡分析 項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。 主要技術來源的可靠性和可得性 本項目 在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良 肉羊 種羊 作為父本、母本。 品種及 主要技術來源的可靠性和可得性 品種來源的可靠性和可得性 本項目肉羊品種為烏珠穆沁 羊 ，種羊來源于錫林郭勒盟種羊場。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準的羊只。對調(diào)進的種羊和其它羊只，應在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關工作，復檢后確認健康方可混群飼養(yǎng)。 （ 8） 疫病防治：認真貫徹“預防為主，防重于治”的方針，嚴格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》。指派責任心強、技術素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達到 38kg以上的當年母羔可參加當年配種。要強化飼養(yǎng)管理，要按標準飼喂。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。多胎羔羊 可找保姆羊代養(yǎng)。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。 (4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持 515℃ ，母仔欄溫度不低于 25 oC。母羊懷孕后期的 45 天，日增重平均在 以上。 （ 3） 懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。 工藝流程 肉羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 ↑ → → → → → ↓ ↓ → → 產(chǎn)毛 繁殖母羊 配種 妊娠 產(chǎn)仔 培育成年 留繁產(chǎn)母羊 育肥 淘汰出售 育肥 淘汰出售 第五章 建設方案 23 主要工藝（技術）流程說明 （ 1） 繁殖母羊：母羊應按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。 產(chǎn)品標準 參照《 NY/T 5151— 2021 無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準則 》和《肉羊飼養(yǎng)標準 NY/T 8162021》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T38222021》 要求制定本企業(yè)質(zhì)量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。嚴第五章 建設方案 22 格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（ IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標準和歐盟 EEC2092/91 有機食品認證規(guī)定要求。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路 500 米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應不少于 1500 米。 (5)其它 要求防疫條件要好， 肉羊 場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防