【正文】 ..附表 22設(shè)備投資明細表序號 項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1 秸桿粉碎機 50 臺 1000 5 52 飼料加工機 50 臺 1200 6 53 配套水槽 50 臺 200 14 料槽 50 臺 200 15 供水設(shè)備 1 套 20220 26 供電設(shè)備 1 套 35000 57 獸醫(yī)設(shè)備 1 套 15000 28 微機 1 套 10000 1合計 204 23 10。 對比分析項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收直接增加農(nóng)民收入總額 萬元；按戶均種植飼料糧面積在25 畝計算，間接增加農(nóng)民收入總額 萬元。項目建成后年需飼料 萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。此外，通過本項目的運作，推進養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，為推動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到重要作用。通過改良使當?shù)厣窖蚱贩N，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重，提高肉山羊的市場占有率。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展**縣農(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的當?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著山羊業(yè)的發(fā)展。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。該項 目在財務上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。敏感性分析圖 9—2504030201020 15 10 5 0 5 10 15 20.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。詳見敏感性分析表 9—1。繪制盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。 （年銷售收入－年銷售稅金及附加－年.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告變動成本）100％＝247。財務凈現(xiàn)值（ic ＝8 ％）為 萬元。總投資100%＝％靜態(tài)投資回收期： 年。 財務效益分析 盈利能力分析利潤估算項目年均利潤總額為 萬元。 經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為 萬元。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，絨山羊的單位生產(chǎn)成本為 682 元。詳見附表 7－1。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同 時也作為項目的內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 建設(shè)期為 1 年，達產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負荷分別為 80％和 100％。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告第 九 章 財 務 評 價 財務評價依據(jù) 本項目財務評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務通則》、 《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。資金管理：項目資金由公司安排專人管理，?？顚Ｓ?。認真實行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告報賬管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 地方財政配套資金：本項目申請自治區(qū)財政資金 22 萬元。 資金來源 中央 財政資金：本項目申請中央財政資金 70 萬元。流動資金按分項估算法估算，年需要流動資金 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。(5)預備費僅估算基本 預備費投資 萬元。(4)工程建 設(shè) 其他費用：包括前期工作 費、建 設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為 萬元。(2)設(shè)備購 置 費 23 萬元， 詳見附表 22：設(shè)備 投資明細表。 投資估算 總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝ 萬元+ 萬元＝360 萬元。 建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及股東自籌資金，不計建設(shè)期利息。 工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。 設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 消防消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職 工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 技術(shù)培訓項目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負責技術(shù)指導，管理部門負責組織協(xié)調(diào)，在項目建設(shè)期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓，主要培訓：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告對項目的資金要做到?？顚Ｓ?，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。 嚴格項目管理整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。具體負責項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。詳見勞動定員表 71。實行肉山羊標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。 運行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用公司產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營管理模式。經(jīng)營服務部：負責生產(chǎn)資料供應、產(chǎn)品銷售。監(jiān)事會：檢查公司財務，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。公司下設(shè)技術(shù)服務部、經(jīng)營服務部、綜合管理部。 評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。 環(huán)境保護與治理措施按照科學的良種絨山羊雜交繁育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進去，以確保從養(yǎng)殖、收購、運 輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。 繪制工程建設(shè)進度表詳見項目實施進度表表 5－5。 實施進度安排 項目建設(shè)工期：1 年。 3002 開放式貯草棚 ㎡ 30003 運動場 ㎡ 30004 水 井 眼 15 糞便及污水處理池 ㎡ 200合 計 200 節(jié)能措施現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此，購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。建筑物一覽表表 5－3序號 名 稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注1 棚圈 ㎡ 2520 磚混2 飼草料庫房 ㎡ 1000 磚混3 飼養(yǎng)人員值班室 ㎡ 200 磚混合計 3720 輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表 5－4。(2)輔 助工程：青 貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米，機電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。具體建設(shè)內(nèi)容該項目總建筑面積 4020 平方米。(5)羊舍內(nèi) 應 有足夠的光 線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風直接襲擊羊體。(4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面 2030 厘米，并且.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告地面應由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。 (3)建筑面 積 ：一般每只羊最低占有面 積：種公羊 平方米，成年母羊 平方米，育成羊 平方米，懷孕或哺乳羊 平方米。(2)棚舍部分應盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。 建筑方案 建筑物（主體工程）設(shè)計原則(1)針對實際情況，統(tǒng) 籌規(guī)劃；(2)從 實際出 發(fā)，因地制宜， 講求實效；設(shè)計依據(jù)(1)《青 貯飼 料技術(shù)規(guī) 程》（DB15/T3492 ）；(2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(3)GB16567 種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范；羊舍建筑要求(1)前 墻高 米或 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點 米，跨度 8 米。 設(shè)備方案 設(shè)備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標準設(shè)備和非標準設(shè)備。羊只飲水 噸/頭 /年。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年] → [留繁產(chǎn)母羊]↓ ↓[育肥] →[淘汰出售] [育肥]→[淘汰出售] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 工藝（技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖工藝路線本項目大力實施推廣絨山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等基礎(chǔ)設(shè)施進行標準化建設(shè)。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 建設(shè)標準本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高效率管理。要求防疫條件要好，絨山羊場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。建設(shè)布局羊舍應建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風，留足夠的運動場。 建設(shè)布局建設(shè)布局原則(1)應 體現(xiàn)建 場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地?；A(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表 5－1序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注1 肉山羊 公斤 2 肉山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃引入規(guī)劃購進罕山白絨山羊基礎(chǔ)母羊 1225 只，購進優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計算）。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告第 五 章 建 設(shè) 方 案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實際情況與預測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告可行性。公司設(shè)立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責山羊的銷售。提高肉山羊的品牌影響，擴大**縣肉山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)的肉類加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告 營銷策略、方案、模式 營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進一步擴大**縣肉山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大**縣肉山羊在國內(nèi)市場的份額。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是**縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，**縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)植出來的山羊肉質(zhì)好。2022 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長 %。據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2022年中國人均家庭消費羊肉 公斤，到 2022 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。.3000 只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告第 四 章 市 場 分 析 與 銷 售 方 案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢長期以來，中國肉類產(chǎn)品市場消費結(jié)構(gòu)中，豬肉比重較大，羊肉所占比重僅為 ％。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的肉山羊種，并進行相應的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全縣的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素：資金短缺。航空距桂林機場 120 公里，方便的運輸條件為肉山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件?？萍奸_發(fā)能力在項目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。本項目實施地點位于**縣，位于華南地區(qū)的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 ”資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是**縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣有耕地面積 萬 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 ，秋收后的