【正文】 附表 22設(shè)備投資明細(xì)表序號 項(xiàng)目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1 秸桿粉碎機(jī) 50 臺 1000 5 52 飼料加工機(jī) 50 臺 1200 6 53 配套水槽 50 臺 200 14 料槽 50 臺 200 15 供水設(shè)備 1 套 20220 26 供電設(shè)備 1 套 35000 57 獸醫(yī)設(shè)備 1 套 15000 28 微機(jī) 1 套 10000 1合計(jì) 204 23 10。 對比分析項(xiàng)目實(shí)施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收直接增加農(nóng)民收入總額 萬元；按戶均種植飼料糧面積在25 畝計(jì)算，間接增加農(nóng)民收入總額 萬元。項(xiàng)目建成后年需飼料 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。此外，通過本項(xiàng)目的運(yùn)作，推進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為推動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。通過改良使當(dāng)?shù)厣窖蚱贩N，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重，提高肉山羊的市場占有率。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展某縣農(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著山羊業(yè)的發(fā)展。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會可行性良好。該項(xiàng)目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。敏感性分析圖 9—2504030201020 15 10 5 0 5 10 15 20由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。詳見敏感性分析表 9—1。繪制盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）100％＝247。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）為 萬元?？偼顿Y100%＝％靜態(tài)投資回收期： 年。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析利潤估算項(xiàng)目年均利潤總額為 萬元。 經(jīng)營成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，絨山羊的單位生產(chǎn)成本為 682 元。詳見附表 7－1。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同時也作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率） 。 建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80％和 100％。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。第 九 章 財 務(wù) 評 價 財務(wù)評價依據(jù) 本項(xiàng)目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》 、 《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。資金管理：項(xiàng)目資金由公司安排專人管理，?？顚Ｓ?。認(rèn)真實(shí)行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。報賬管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩Ｔ斠姼奖?4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 地方財政配套資金：本項(xiàng)目申請自治區(qū)財政資金 22 萬元。 資金來源 中央財政資金：本項(xiàng)目申請中央財政資金 70 萬元。流動資金按分項(xiàng)估算法估算，年需要流動資金 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。(5)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 萬元。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。(2)設(shè)備購置費(fèi) 23 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 投資估算 總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝ 萬元+ 萬元＝360 萬元。 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財政投資，以及股東自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，在項(xiàng)目建設(shè)期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。對項(xiàng)目的資金要做到專款專用，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時足額到位。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理整個項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。詳見勞動定員表 71。實(shí)行肉山羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。 運(yùn)行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用公司產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營管理模式。經(jīng)營服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。監(jiān)事會：檢查公司財務(wù)，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。公司下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。 評價與審批本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準(zhǔn)。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達(dá)到零排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施按照科學(xué)的良種絨山羊雜交繁育方法，項(xiàng)目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進(jìn)去，以確保從養(yǎng)殖、收購、運(yùn)輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 5－5。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期：1 年。 3002 開放式貯草棚 ㎡ 30003 運(yùn)動場 ㎡ 30004 水 井 眼 15 糞便及污水處理池 ㎡ 200合 計(jì) 200 節(jié)能措施現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此，購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。建筑物一覽表表 5－3序號 名 稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注1 棚圈 ㎡ 2520 磚混2 飼草料庫房 ㎡ 1000 磚混3 飼養(yǎng)人員值班室 ㎡ 200 磚混合計(jì) 3720 輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表 5－4。(2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動場 3000 平方米，機(jī)電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。具體建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目總建筑面積 4020 平方米。(5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。(4)羊舍地面要平整、堅(jiān)固耐用，高出舍外地面 2030 厘米，并且地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 平方米，成年母羊 平方米，育成羊 平方米，懷孕或哺乳羊 平方米。(2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。 建筑方案 建筑物（主體工程）設(shè)計(jì)原則(1)針對實(shí)際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效；設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》 （DB15/T3492） ；(2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(3)GB16567 種畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)規(guī)范；羊舍建筑要求(1)前墻高 米或 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點(diǎn) 米，跨度 8 米。 設(shè)備方案 設(shè)備選型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。羊只飲水 噸/頭/年。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年] → [留繁產(chǎn)母羊]↓ ↓[育肥] →[淘汰出售] [育肥]→[淘汰出售] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 工藝（技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖工藝路線本項(xiàng)目大力實(shí)施推廣絨山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。要求防疫條件要好，絨山羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫?！〗ㄔO(shè)布局羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)，留足夠的運(yùn)動場。 建設(shè)布局建設(shè)布局原則(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地?；A(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表 5－1序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注1 肉山羊 公斤 2 肉山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃引入規(guī)劃購進(jìn)罕山白絨山羊基礎(chǔ)母羊 1225 只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算） 。第 五 章 建 設(shè) 方 案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只。 市場風(fēng)險分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項(xiàng)目的可行性。公司設(shè)立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍，營銷