【正文】 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 40 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)。在增加農(nóng)戶收入的同時(shí)，更重要的是培養(yǎng)了他們的市場意 識，樹立他們生產(chǎn)市場真正需要的、能賣得出去的產(chǎn)品才能致富的市場觀念。 其他影響評價(jià) 通過項(xiàng)目實(shí)施，對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件改善等方面將產(chǎn)生積極的作用。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 項(xiàng)目區(qū)通過在技術(shù)上對會(huì)員養(yǎng)殖戶實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，在市場方面采取統(tǒng)一 收購、統(tǒng)一銷售，降低了會(huì)員養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，解決了農(nóng)村富余勞動(dòng)力，有效地提高了會(huì)員農(nóng)戶的收入，有利于調(diào)整項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 另外該項(xiàng)目采用生態(tài)養(yǎng)殖模式， 將雞的排泄物引入沼氣池，制作有機(jī)肥，實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)循環(huán)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 39 農(nóng)業(yè)增效 項(xiàng)目 以培訓(xùn)帶動(dòng)農(nóng)戶，以農(nóng)戶促發(fā)展，使農(nóng)民得實(shí)惠，增收增效。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目的建設(shè)對農(nóng)民的增收有明顯的促進(jìn)作用。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 項(xiàng)目將 直接帶動(dòng)重點(diǎn)會(huì)員養(yǎng)雞戶 100戶，年存欄蛋雞 20 萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 3725噸；一般養(yǎng)殖戶 600戶，年存欄蛋雞 6萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 1117噸。 輻射帶動(dòng)基地 項(xiàng)目直接帶動(dòng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有 16 個(gè)，面積達(dá)到 1000 平方公里，協(xié)會(huì)無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場規(guī)模養(yǎng)殖達(dá)到 4 萬只 ,發(fā)展重點(diǎn)養(yǎng)殖戶 100戶 ,每戶養(yǎng)殖 2020 只以上 ,可以增加蛋雞存欄 20 萬只。協(xié)會(huì)在賺取利潤后，根據(jù)收購量的多少按比例 ,以不低于利潤總額的 60%返還給會(huì)員養(yǎng)殖戶。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 38 根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)作模式，協(xié)會(huì) 與會(huì)員養(yǎng)殖戶簽訂無公害雞蛋的收購合同，以高于普通雞蛋市場價(jià)格收購養(yǎng)殖戶的雞蛋，養(yǎng)殖戶可從這一銷售過程中獲利；協(xié)會(huì)將收購的無公害雞蛋進(jìn)行統(tǒng)一包裝，以“綠源樂”品牌進(jìn)行統(tǒng)一銷售。該項(xiàng)目 對于完善 無公害 蛋雞 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)都將起著重要作用 。按照 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、市場化帶動(dòng)、品牌化經(jīng)營、項(xiàng)目化推進(jìn)， 實(shí)行統(tǒng)一品種、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商品蛋回收。根本的原因，在于市場信息不靈、銷售渠道不暢、技術(shù)支持跟不上，但農(nóng)戶個(gè)體是很難解決這些問題的，需要的是懂技術(shù)、通市場的組織來協(xié)調(diào)解決這些問題。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 ***縣 是丘陵地區(qū)，在發(fā)展畜牧業(yè)方面具有自己的優(yōu)勢 。該項(xiàng)目的實(shí)施，將直接促進(jìn) 16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，提高農(nóng)戶的市場經(jīng)濟(jì)意識，大大增加農(nóng)民的收入。 可見 畜牧業(yè)對當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)民增收、財(cái)政增收貢獻(xiàn)突出，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位，也說明畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整行之有效的途徑。畜、果、菜、桑、茶、藥等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá) %?！蓖瑫r(shí)提出了“到 2020年，畜牧業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 60 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 55%以上”的奮斗目標(biāo)。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 36 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 根據(jù) ***市統(tǒng)計(jì)局《 2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 》， 2020年 ***市實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值 億元，占全市農(nóng)林 牧漁業(yè)總產(chǎn)值的%，畜牧業(yè)增加值已占第一產(chǎn)業(yè)的 %，比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)要求業(yè)主必須采取相應(yīng)的污染防治措施，實(shí)現(xiàn)污染物達(dá)標(biāo)排放。 加強(qiáng)對會(huì)員及從業(yè)人員環(huán)保教育，增加職工環(huán)保意識。 通過沼氣池對畜禽糞便進(jìn)行無害化處理，制作有機(jī)肥可直接用于 還田，也可作為其他糧經(jīng)作物的肥料，對排放物進(jìn)行綜合利用，實(shí)現(xiàn)污染物的資源化。 雞糞及時(shí)清運(yùn)，不會(huì)對周圍環(huán)境造成污染，防止惡臭擾民。 重點(diǎn)養(yǎng)殖戶和一般養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖蛋雞 的排泄物同樣可為有機(jī)肥作為農(nóng)作物的肥料，可增加農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 34 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 養(yǎng)殖蛋雞的主要污染物為雞的排泄物，對養(yǎng)殖區(qū)的空氣質(zhì)量的影響較小，危害性不大。在實(shí)際運(yùn)作過程中， 收購價(jià)格將會(huì)隨市場的售價(jià)變動(dòng)而變動(dòng)。盈虧平衡點(diǎn)%；盈虧平衡銷售收入 萬元。 綜合分析可知，該項(xiàng)目借款償還能力較強(qiáng)，完全能達(dá)到財(cái)政資金還款要求。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 32 各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)如下： 平均投資利潤率 凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 靜態(tài)投資回收期 所得稅前 % 31% 所得稅后 % 22% 清償能力分析 參考附表 9《借款還本付息表》，財(cái)政借款償還期 6年，第 5年償還借款的 50%，第 6 年償還 50％，兩年全部還清。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目損益分析詳見附表 6《利潤及利潤分配表》。 項(xiàng)目總成本估算 達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 ，其中固定成本 ，可變成本 萬元，詳見附表 5《總成本費(fèi)用估算表》。 收購成本分為蛋雞收 購成本和雞蛋收購成本，其中雞蛋收購價(jià)格按照目前內(nèi)部協(xié)議價(jià)格 /公斤收購。其中：雞苗： 3 元 /只，飼料： 元 /只 /年， 輔料： 元 /只 /年，燃料及動(dòng)力： /年 /只 ，直接人工成本： /只 /年。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 31 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位成本估算分為兩個(gè)部分：示范場養(yǎng)殖加工成本和收購加工成本。 銷售稅金及附加 由于協(xié)會(huì)屬于農(nóng)村專業(yè)合作組織，享受國家免稅政策，無增值稅及其附加。達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入共計(jì) （含增值稅）。 “綠源樂”無公害雞蛋的銷售價(jià)格按 /千克計(jì)，蛋雞的銷售價(jià)格 13元 ∕ 只。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 協(xié)會(huì)的銷售收入主要來自于銷售成年蛋雞和無公害雞蛋兩個(gè)部分。 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，各項(xiàng)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)如下：應(yīng)收帳款： 5天，原材料： 30天，產(chǎn)成品： 4天，在產(chǎn)品： 4天，現(xiàn)金： 30 天，輔料： 30天，應(yīng)付帳款： 30 天。公司其他管理人員工資福利計(jì)入管理費(fèi)用。計(jì)算中使用的折現(xiàn)率為 8%。根據(jù)還本付息估算表，該項(xiàng)目設(shè)備更新的資金完全有保障。最終只征收所得稅，稅率 33%。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 30%，投產(chǎn)第二年完全達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。 產(chǎn)品銷售價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格估算，為不含稅價(jià)格。 本項(xiàng)目計(jì)價(jià)本位幣 ,包括附表中的金額數(shù)據(jù)計(jì)價(jià)本位幣為人民幣。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 29 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià) 方法與參數(shù)》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財(cái)稅制度，對本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測算和分析，并對項(xiàng)目盈虧情況和相關(guān)因素進(jìn)行敏感性分析，以評價(jià)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。自籌資金部分用于無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場的建設(shè)，大部分作為流動(dòng)資金。 第七章 投資估算與資金來源 28 財(cái)政無償資金實(shí)行縣級財(cái)政報(bào)帳制，項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格后，協(xié)會(huì)持經(jīng)審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目工程決算到縣級財(cái)政部門報(bào)帳。協(xié)會(huì)以現(xiàn)有資產(chǎn)作為財(cái)政有償資金的擔(dān)保抵押。 財(cái)政有償資金從第五年開始?xì)w還，第五年歸還一半，第六年全部還清。對工程款項(xiàng)的支付實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，現(xiàn)金收支要執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算，嚴(yán)禁白條入帳。 協(xié)會(huì)將建立財(cái)務(wù)管理組，負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)示范場建設(shè)及生產(chǎn)資料組織資金管理、貨款回籠、往來結(jié)算、以及其他項(xiàng)目資金的管理。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金主要用于無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場的建設(shè)，包括土建及設(shè)備購置等。 地方財(cái)政配套資金 第七章 投資概算與資金來源 27 申請 地方財(cái)政配套資金 60 萬元，其中有償資金 45 萬元，無償資金 15 萬元。詳見附表 3。同時(shí)由于雞蛋產(chǎn)品銷售過程中保質(zhì)性和及時(shí)性尤其重要，要求運(yùn)轉(zhuǎn)快速性和靈活性，并及時(shí)推向市場，從而周轉(zhuǎn)期較短。詳見附表 附表 2附表 22。 工程建設(shè)進(jìn)度表 序號 工作階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 項(xiàng)目準(zhǔn)備 1 可研、審批 二 項(xiàng)目建設(shè) 1 土建工程 2 設(shè)備安裝 3 人員培訓(xùn) 4 育雛 5 養(yǎng)殖戶帶動(dòng) 6 蛋雞養(yǎng)育 第七章 投資估算與資金來源 26 第七章 投資概算與資金來源 投資概算 依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知 （國農(nóng)辦【 2020】 224 號）； 基本預(yù)備費(fèi)率按 %計(jì)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率按 %計(jì)。購買必要的監(jiān)測儀器設(shè)備。主要第六章 建設(shè)方案 25 包括雞籠、育雛籠、水槽、食槽、飲水器、排氣扇、推車、鍋爐、供電設(shè)備、沖洗機(jī)及無公害雞蛋噴碼機(jī)和宣傳培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)用的電腦和數(shù)碼相機(jī)各 1 臺(tái)。輔助建筑物包括辦公室 84平方米、住房 200 平方米、食堂 50 平方米、配電房 84 平方米、道路和綠化、圍墻、廁所及沼氣池、門衛(wèi)室等。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 土建工程包括主要建筑物和輔助建筑物。 滿足工藝流程，力求運(yùn)輸方便。 養(yǎng)殖示范場飲用水采取經(jīng)過集中凈化處理后應(yīng)達(dá)到國家NY5027《畜禽飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。 雞蛋收集與保存： 集蛋箱和蛋托應(yīng)經(jīng)常消毒 ， 工作人員集蛋前洗手消毒 ； 集蛋時(shí)將破蛋、軟蛋、特大蛋、特小蛋單獨(dú)存放 ， 不作為鮮蛋銷售 ； 雞蛋收集后立即用福爾馬林熏蒸消毒，消毒后送蛋庫保存。（ 3）藥物預(yù)防。 嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部規(guī)定動(dòng)物疫病去示范區(qū)建設(shè)要求，實(shí)行蛋雞春秋兩季預(yù)防接種 。（ 4）產(chǎn)蛋階段發(fā)生疾病用藥物治療時(shí)，在整個(gè)用藥過程中，所產(chǎn)雞蛋不得作為商品蛋出售。（ 2）育成雞后期（產(chǎn)蛋前 7～ 10 天）停止用藥。各種飼料使用時(shí)遵照標(biāo)簽規(guī)定的用法用量。產(chǎn)蛋期及開產(chǎn)前 5 周雞飼料中不應(yīng)使用藥物飼料添加劑。（ 3）飼料包括配合飼料、濃縮料、添加劑和原料等，在感官上都應(yīng)具有一定的新鮮度，具有該品種應(yīng)有的色、嗅、味和組織形態(tài)特征，無發(fā)霉、變質(zhì)、蟲蝕、結(jié)塊及異味現(xiàn)象。 選 用優(yōu)質(zhì)飼料 ： （ 1）使用符合無公害標(biāo)準(zhǔn)的配合飼料， 建議參考使用飼養(yǎng)品種手冊提供的營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。（ 2）經(jīng)常清洗、消毒飲水設(shè)備。感官性狀不得有異臭、異味、不含肉眼可見物； pH值 6． 4～ 8． 0；細(xì)菌學(xué)檢標(biāo)：大腸桿菌不超過 1個(gè)／ 100毫升。 雞 舍內(nèi)環(huán)境控制 ： 雞舍內(nèi)的溫度、濕度、光照和通風(fēng)量應(yīng)滿足雞不同生理階段的要求，以減少雞群發(fā)病的機(jī)會(huì)。（ 3）不得從 疫區(qū)購買雞雛、要嚴(yán)把進(jìn)雛質(zhì)量關(guān)。 選 購優(yōu)質(zhì)雛雞 ： （ 1）商品代雛雞應(yīng)來自通過有關(guān)部門驗(yàn)收核發(fā)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的父母代種雞場或?qū)I(yè)孵化廠。該制度的實(shí)施，徹底切斷了傳染病的流行環(huán)節(jié)，消滅了雞舍病原體，從而保證下一批雞的安全生產(chǎn)。 蛋 香色正 ： 蛋殼堅(jiān)固，蛋清粘稠清澈，蛋黃顏色橙黃自然。精心喂養(yǎng)，保證每枚雞蛋營養(yǎng)均衡，質(zhì)量一流。 科 學(xué)防疫 ： 絕不用抗生素，而運(yùn)用高科技手段萃取天然植物中的有效成份，保證雞的健康。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)工藝流程 無公害蛋雞飼養(yǎng)的工藝流程如下圖所示： 綠源樂雞蛋的特點(diǎn) 新 鮮味美 ： 示范養(yǎng)雞場 距 ***市區(qū) 33 公里，與遂寧、內(nèi)江、宜賓等地的距離在 200 公里以內(nèi)，離成都、重慶 不足 300 公里。 第三年，第六章 建設(shè)方案 21 農(nóng)戶將在養(yǎng)殖場的技術(shù)指導(dǎo)下開始進(jìn)行養(yǎng)殖，且養(yǎng)殖場的生產(chǎn)已可達(dá)到設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力。第二年 示范養(yǎng)雞場在養(yǎng)殖 4 萬只蛋雞的同時(shí)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)雞苗進(jìn)行育雛、將雞苗以成本價(jià)銷售給一般養(yǎng)殖戶，指導(dǎo)其養(yǎng)殖蛋雞 ，購進(jìn)噴碼機(jī)等設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。 該項(xiàng)目已在項(xiàng)目所在地進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備工作，農(nóng)戶也開始在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)的培訓(xùn)。 建設(shè)規(guī)劃與布局 項(xiàng)目新建的無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場占地 9畝，主要用于雞舍、育雛室、飼料倉庫、噴碼車間、包裝車間、辦公室、道路和綠化等建設(shè)。 2. 發(fā)展重點(diǎn)養(yǎng)殖戶 100 戶，每戶養(yǎng)雞 2020 只以上，年存欄蛋雞達(dá) 20 萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 3725 噸。 第六章 建設(shè)方案 20 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 1. 在 ***縣 ***鎮(zhèn)品山村二組租賃當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地 9畝地，新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場 1個(gè)，其中修建標(biāo)準(zhǔn)化雞舍 1980平方米、育雛室 200 平方米，飼料車間 108 平方米， 包裝車間 108 平方米，噴碼車間 180平方米。實(shí)時(shí)監(jiān)測疫情情況，統(tǒng)一防疫，確保無重大疫情發(fā)生。 4．協(xié)會(huì)建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，努力提高“綠源樂”品牌的知名度，力爭將“ 綠源樂”品牌樹立為無公害雞蛋的代表品牌之一，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力，降低銷售風(fēng)