【正文】 對比分析 項目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入 4 萬元 ，將帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，提高了 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益。通 過本項目的示范作用，可帶動 **農(nóng)牧場局 500 戶進行標(biāo)準化肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶銷售有了保障，帶動了他們的種植積極性，從而獲得了一 定 的經(jīng)濟效益。該項目的實施，對本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，振興地區(qū)經(jīng)濟，增加農(nóng)牧戶 收入 都有著重大的經(jīng)濟和社會效益。合作社集約化經(jīng)營模式進一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 財務(wù)評價結(jié)論 通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。 不確定性分 析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP），其計算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定成本費用247。 第 九 章 財務(wù)評價 38 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 肉羊 的單位生產(chǎn)成本為 元。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 科技投資（培訓(xùn)費） 7 萬元。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資 時 ，經(jīng)成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大 會 決議的方式和金額調(diào)整成員出資”。 建設(shè)期利息 本項目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。 (2)設(shè)備購置費 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細表。 設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 資金使用：實行理事長負責(zé)制 ，每項資金在使用前先立會研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。具體負責(zé)項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。 經(jīng)營服務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。 加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源 消耗。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。 輔助工程 及 其它工程 方案 輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 50 平方米。 主要技術(shù)參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上 ； 產(chǎn)仔成活率 98%； 經(jīng)產(chǎn)母羊 產(chǎn)羔率 ≧ 115%； 初生羔公羔≧ ，母羔≧ ； 胴體重：平均 ； 年產(chǎn)毛量≧ 1kg； 一級成年 公羊體重≧ 83kg，母羊體重≧ 60kg。加強獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對羊舍、產(chǎn)房、活動場所、剪毛場和配種站等實施定期消毒制度。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時調(diào)整日糧，保證正常生長發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時體重不低于 45kg。臨產(chǎn)母羊要進入產(chǎn)房，剪去乳房羊毛，做好助產(chǎn)、消毒和哺乳工作。 （ 工藝 ）方案 技術(shù)路線及流程 技術(shù) 路線 技術(shù)線路重點是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準才能使用。 (4)水源 在生產(chǎn)過程中， 肉羊 的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。 飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場 飼 料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。項目建設(shè)單位 具 有 豐富的 肉羊 引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明， 烏珠穆 沁肥尾羊 對 科右中旗巴仁哲里木地區(qū) 嚴冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。 營銷策略、方案、模式 營銷策略 根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢， 與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系， 發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產(chǎn)品 的 市場份額。 本項目肉羊品種為烏珠穆沁 羊 ， 品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國內(nèi)供不應(yīng)求，部分 出口 東 南亞、中東和中亞等地區(qū)。 國際價格變化趨勢 :美國羊肉價格總體高于上年同期水平 .根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局（ ERS）研究報告顯示， 2020 年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為 美元 /英擔(dān)，比上年上漲了%。程控電話、移動通信覆蓋全 嘎查 ，交通、通訊十分便利。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤 以上 。 涉及農(nóng)戶數(shù)量、農(nóng)戶參與方式 涉及農(nóng)戶 50 戶， 農(nóng)民以自有的 3000 只 基礎(chǔ)母羊和資金投入項 第 三 章 項目選址與建設(shè)條件 13 目 建設(shè) 。48180。 舍址應(yīng)遠離居民點或其他種畜、禽場。 同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán) 境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著 肉 羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因為它能夠組織分散的農(nóng)戶根據(jù) 市場需求變化進行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進農(nóng)民增收致富，逐步形成 “ 一村一品、一方一業(yè) ” 的專業(yè)化生產(chǎn)格局；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調(diào)整適應(yīng)市場需要的經(jīng)濟生產(chǎn)行為，規(guī)避市場風(fēng)險；能夠為農(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。 《 東北地區(qū)振興規(guī)劃 》提出：“推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè) ， 建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。人 均占有耕地 7. 2 畝。大小水庫 6 座，其中 **屬大型水庫，庫容為 億立方米。 42′ 07″ — 17176。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到 肉羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準要求。 帶動作用 本項目以“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”為基本 運 作模式，建立 肉羊 養(yǎng)殖 — 肉羊 加工 的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 30 個就業(yè)崗位外，還 將促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。 建設(shè)的可行性 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。 （ 5） 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 建設(shè)期限 2020 年 4 月 — 2020年 12 月。 建設(shè)規(guī)模： 建設(shè) 肉羊 養(yǎng)殖小區(qū) ， 存欄 基礎(chǔ)母羊 3000 只， 扶持養(yǎng)殖戶 50 戶。 2020 年糧食總產(chǎn) ，人均純收入 元?？偼恋孛娣e 102 平方公里， 266 戶； 1002 人口；勞動力 215 人； 2020 年度家畜存欄 6098頭（只、口），其中小畜 5764 只。 具有豐富 肉羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。 設(shè)備方案 購置 秸桿粉碎機 、 配套水槽 、 料槽 共 60 臺（套） 。 （ 2） 年利潤總額： 萬元。 綜合評價 建設(shè)的必要性 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。 該項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。建設(shè)現(xiàn)代化的 肉羊 養(yǎng)殖 小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法 開展項目建設(shè) 。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 科右中旗 ，全稱“ 科爾沁右翼中旗 ”，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū) 19 個邊境旗縣之一，處于東經(jīng) 119176。耕地 266 萬畝，水資源總量 億立方米。 2020 年，農(nóng)牧民人均純收入 4200 元。2020 年，全旗完成草原圍欄建設(shè) 110 萬畝，草原補播 40 萬畝，人工種草面積 30 萬畝，種植飼料作物 40 萬畝，飼用灌木完成 3 萬畝，草地改良完成 15 萬畝（退牧還草草原補播），打貯青干草 億公斤，完成微貯 億公斤，氨化飼料 億公斤，青貯 億公斤。 肉羊 養(yǎng)殖業(yè)是 科右中旗 的重點產(chǎn)業(yè)，已列入 科右中旗 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。 本項目投入使用后， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 肉羊標(biāo)準化養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大， 項目示范 的帶動作用 進 一步增強， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。地理坐標(biāo)東經(jīng) 120176。 。 政策、資源、科技 支撐 條件 政策環(huán)境 科右中旗 對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全 局 農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為 2020 年 科右中旗 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項目。 科技 支撐條件 在項目區(qū)有一大批多年從事 肉 羊繁育防疫的專業(yè)工作者， 項目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員 5 人， 可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。 2020 年全球羊肉貿(mào)易量在 90 萬噸左右。2020年 — 2020年國內(nèi)帶骨 羊肉報價 從 14元 /千克 — 33元 /千克不等。 已在 興安盟 廣泛飼養(yǎng)。 提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務(wù)的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。 品種及飼養(yǎng)方式 主打品種以烏珠穆沁肥尾羊為主，推行全價飼料、舍飼圈養(yǎng)。 (2)因地制宜，合理利用地形地物。 肉羊 場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。此外，在選擇時要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。嚴第五章 建設(shè)方案 22 格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（ IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準和歐盟 EEC2092/91 有機食品認證規(guī)定要求。母羊懷孕后期的 45 天，日增重平均在 以上。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。 （ 8） 疫病防治：認真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》。 主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 本項目 在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良 肉羊 種羊 作為父本、母本。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項目特點 擬采用 部分 標(biāo)準設(shè)備和非標(biāo)準設(shè)備 。 節(jié)能減排 措施 污染物治理措施 肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。 職能劃分 理事會 ：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議合作社財務(wù)報告和工作報告，決定合作社主要負責(zé)人任免。 勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑢魞Υ妫瑖澜Y金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項目試運營前完成。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。 流動資金：按 擴大指標(biāo)估算 法估算，并確定流動資金最低需要量。 (6)預(yù)備費僅估算基本預(yù)備費投資 萬元。 地方財政配套資金 本項目申請自治區(qū)財政 配套 資金 16 萬元， 盟 財政配套資金 2 萬元， **配套 資金 2 萬元。改良 2 萬元 ， 50平方米 。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 2 年）。 投資利潤率：利潤總額247。 詳見敏感性分析表 9— 1。為了推動肉羊 業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ，將過去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 通過這樣的運行模式，能夠促使 農(nóng)場局 肉羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。 帶動基地分析 項目為 **重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目， 2020 年，項目直接參與第十章 社會效益分析 44 戶 20 戶，項目戶每年出欄肉羊 300 只。 帶動就業(yè)分析 項目 直接安置就業(yè) 30 人，年度工資總額 18 萬元。而非項目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ，帶動 25 戶開展飼草種植，戶 均 增收 萬元 ，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果