【正文】 《糾正 預(yù)防措施控制 程序》 第 9章 附件 附件一 2020年各部門品質(zhì)目標(biāo) 附件 二 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件三 體系文件及標(biāo)準(zhǔn)要素對照表 。 ； 。 。 采取的糾正 措施的有效性。 和實(shí)施所需的糾正措施，以保證糾正措施得以執(zhí)行有效。 。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格 的 影響程度相適應(yīng)。 ，目標(biāo)，審核結(jié)果，資料分析，糾正和預(yù)防措施及管理審查的過程，鑒定可改善之空間，促進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善之有效性，并視情況對不合格應(yīng)采取糾正與預(yù)防措施。 為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，和品質(zhì)管理與服務(wù)水平能夠持續(xù)有效的改善和提升，從而確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性能夠持續(xù)的改進(jìn)，公司應(yīng)制定和執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的管理程序。 ； 《不合格品控制 程序》 ，透過數(shù)據(jù)的收集和分析，以驗(yàn)證品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作的 充分性、適用 性和有效性，并評(píng)估對品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性的那些方面可以持續(xù)改善。 1）明確檢驗(yàn)的流程，作業(yè)依據(jù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 2）應(yīng)確定抽樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)依據(jù)； 3）應(yīng)規(guī)定進(jìn)料檢驗(yàn)判斷方式與判斷結(jié)果的標(biāo)識(shí)； 4）檢驗(yàn)人員應(yīng)給與專業(yè)的培訓(xùn)； 5）進(jìn)料檢驗(yàn)記錄應(yīng)予以保存； 6）應(yīng)規(guī)定制程檢驗(yàn)的作業(yè)程序和檢驗(yàn)依據(jù)； 7）應(yīng)規(guī)定異常應(yīng)有明確的處理方式； 8）明訂檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式和判斷方法； 9）檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)予明確標(biāo)識(shí)； 10）必須維護(hù)保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄； 《 來料品質(zhì)控制 程序》 《 生產(chǎn) 過程 控制程序》 《最終品質(zhì)控制程序》 ，規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄，隔離和處理的方式，以確保不合格品處于受控狀態(tài)，防止誤用或交付。 ，權(quán)責(zé)部門應(yīng)分析原因，并擬定與執(zhí)行糾正預(yù)防措施。 ，并向高層管理人員以書面形式遞交審核報(bào)告 ，審核員應(yīng)對不符合項(xiàng)的糾正措施結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)。 制定內(nèi)部品質(zhì)審核人員的資格以及審核小組的權(quán)責(zé)，審核人員不能審核自己本部門的工作。 相關(guān)文件 《 客戶滿意度調(diào)查控制程序 》 ，審查品質(zhì)管理系統(tǒng)中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合 ISO9001：2020版國際標(biāo)準(zhǔn)要求，是否被執(zhí)行和維持，以及評(píng)估品質(zhì)管理系統(tǒng)的適宜性 、充分性 和有效性。 . 建立對客戶滿意度分析方法，以鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作的改善機(jī)會(huì)。 《檢查 ,測量及測試儀器控制 程序》 ，分 析和改善 為確保產(chǎn)品符合要求，品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性及持續(xù)改善的有效性得以實(shí)現(xiàn)，本公司須規(guī)劃并實(shí)施測量，分析和改善活動(dòng)，并建立相應(yīng)執(zhí)行程序。 。 ，以免因調(diào)整不當(dāng)而使 測量結(jié)果失敗。 ，校正流程和異常處理方式。 ，若無相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)記錄標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 . 倉儲(chǔ)管理應(yīng)規(guī)定 “日清月結(jié)”、“先入先出”的原則。 . 規(guī)定和執(zhí)行搬運(yùn)和儲(chǔ)放方法以防止產(chǎn)品相互擠壓，碰撞而損壞。 . 公司應(yīng)提供良好的搬運(yùn)工具和包裝方式，以防止損壞和變質(zhì)。 相關(guān)文件 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 公司為確保產(chǎn)品品質(zhì) ,制定和實(shí)施搬運(yùn)，包裝與交貨管制程序 ,避免產(chǎn)品發(fā)生碰撞，磨損或其他不良的影響。 . 責(zé)任部門對客戶提供的樣品予以管制。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 . 責(zé)任部門應(yīng)對客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行鑒別、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、分類、儲(chǔ)存和維護(hù)。 ，生產(chǎn)，包裝，交貨等各個(gè)階段均有明確的標(biāo)識(shí)和記錄。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及過程控制程序》 本 公司 的銅焊過程需要確認(rèn) 。不合格品按（ ）執(zhí)行。 ，經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。 ，生產(chǎn)部門應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng) ，維護(hù)。 《采購作業(yè)控制 程序》 《供應(yīng)商管理控制程序》 《來料品質(zhì)控制 程序》 公司應(yīng)建立和執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理程序以保證生產(chǎn)和服務(wù)得到有效的控制。 公司規(guī)定和執(zhí)行對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證程序和其它相關(guān)的活動(dòng)。 。 ，并保存記錄。合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)予以保存。 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 《樣品制作控制程序》 《工程變更控制程序》 公司建立和執(zhí)行采購管理程序，以確保采購的產(chǎn)品能符合公司規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分 和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 研發(fā) 部應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求 ,技術(shù)部依據(jù)所策劃 的安排 (見 )對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn) 行驗(yàn)證 .驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： 1）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸 入的要求； 2）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； 3）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能 自相矛盾。這些輸入應(yīng)包括： 1）