【正文】 。 十二、為了加 強治安防控網(wǎng)絡建設， ****市 (盟 )**典當有限責任公司要統(tǒng)一在電腦中安裝社會信息采集系統(tǒng)，并使從業(yè)人員能夠正確地操作。典當物品保管庫房和保險箱等部位的出入口要安裝防盜安全門、庫區(qū)內(nèi)要安裝報警裝置，確保庫區(qū)內(nèi)各部位受到入侵時自動報警。 九、要選擇較為堅固和隱蔽的房間作為監(jiān)控錄像裝置的監(jiān)控室。監(jiān)控錄像裝置還應能夠?qū)崟r監(jiān)控經(jīng)營場所內(nèi)人員的活動情況，回放圖像應能清晰辨別出人員的休貌特征。 八、經(jīng)營場所要安裝監(jiān)控錄像裝置。緊急報警線路上不掛接電話機、傳真機或其它通訊設備。緊急報警裝置要與公安機關(guān)相連接，同時能啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。 六、業(yè)務區(qū)的出入要安裝金屬防護門，門鎖開關(guān)必須設 在業(yè)務區(qū)的內(nèi)側(cè)，門外不得設開關(guān)，門體上的鎖具要符合國家相關(guān)的標準要求。柜臺高度不小于 800MM,寬度不小于 450MM。金屬防護門的鎖具要符合國家相關(guān)的標準要求 三、典當行營業(yè)場所外墻的窗戶要安裝金屬防護欄等防護設施。 一、嚴格執(zhí)行《典當經(jīng)營場所安全防范標準》和《 ***市 (盟 )***典當有限責任公司安全管理制度 》有效防范各種事故的發(fā)生。 十三、發(fā)生重大突發(fā)性事件時，應采取必要的應急措施，維護好秩序，保護好現(xiàn)場，配合有關(guān)部門做好工作，及時向領導及公安局報告。 十一、執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。預防責任區(qū)內(nèi)發(fā)生治安案件。 八、根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作，保障責任區(qū)的安全。 六、在執(zhí)勤期間，隊員不得接打私人電話，特殊情況除外，禁止隊員外出打電話。 四、保安隊員在執(zhí)勤期間，注意警容警貌，衣帽必須整齊。 二、保安隊員在執(zhí)勤期間，做好本職工作，重點做好“三防， (防火、防盜、防破壞 )工作，未經(jīng)組長命令不得從事其他部門的工作。保安人員在當?shù)乇０补酒刚垼邮苓^正規(guī)思想和業(yè)務訓練，具有較高素質(zhì)和處置 突發(fā)事件的能力，實施晝夜 24小時不間斷，全天候的安全保衛(wèi)工作，確保經(jīng)營場所和當戶財物安全。 典當有限責任公司配備保安人員制度 本制度等批準設立后，在公安部門指導下按規(guī)定和要求予以修訂完善。對于遇到的各種緊急情況，如涉及急救，搶險以及對某些重要痕跡的保護，均應沉著、機警、迅速果斷采取措施。 六、對管制刀具、槍支、彈藥，軍、警標志、制式服裝和器械、國家機關(guān)公文、印章及其管理的財物，法律及國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的物品等作為當物典當，均應及時報告公安機關(guān)和相關(guān)部門。 四、對來源不明的物品或懷疑是贓物的物品，要及時報告公安機關(guān)。 二、對車輛質(zhì)押典當，如發(fā)現(xiàn)車輛與行駛證資料不符，車架號碼、發(fā)動機號碼、車體顏色、車輛廠牌、型號不符，以及車主不符者，應立即向公安機 關(guān)報告。 典當有限責任公司可疑情況報告制度 本制度待批準設立后，在 公安部門指導下按規(guī)定和要求予以修訂完善。國家機關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書以外的證明及有效身份證件。嚴格檢查是否依法被查封、扣押或者己經(jīng)被采取其他保全措施的財產(chǎn)。 四、提高緊急情況下的處置能力，對于遇到的各種緊急情況，如發(fā)現(xiàn)通緝協(xié)查人員，涉及急救、搶險及對某些重要痕跡的保護，均應沉 著、機警迅速采取果斷措施，即要達到挽救之目的，又要切實起到保護現(xiàn)場的作用，同時也不放過追捕嫌疑人的機會。保障客戶生命財產(chǎn)安全，如有異常及時處理或者報告上級。 二、遵紀守法、堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作。 一、在開展業(yè)務時，嚴格執(zhí)行通緝協(xié)查核對驗證制度，防止未經(jīng)許可 的外來人員進入經(jīng)營辦公區(qū)。庫房要做到清潔衛(wèi)生、防盜、防潮、防火、防霉爛變質(zhì)、防蟲、防鼠等。 (三 )典當行在占有當戶交付的當物期間，必須對典當物品由專人負責、妥善保管。因此，要執(zhí)行好以下保管制度： (一 )對典當物品在當期內(nèi)不得出租、質(zhì)押、抵押和使用當物。 (七 )法律、法規(guī)及國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的自然資源或者他財物。 (五 )國家機關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書以外的證明及有效身份證件。 (三 )管制刀具，槍支、彈藥，軍 、警用標志、制式服裝和器械。 (二 )贓物和來源不明的物品。 典當有限責任公司當物查驗、保管制度 本制度待批準設立后，在公安部門指導下按規(guī)定和要求予以修訂完善。 七、單位房屋典當?shù)盅盒枰獛Хㄈ舜砩矸葑C、企業(yè)法人證、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)使用證、委托代理的 受委托人身份證。如離異，應提供離婚證明及法院判決書，如未婚，由戶口所在街道辦事處或單位出具未婚證明。 五、贖當時，當戶應當出示當票。 三、委托典當中，被委托人應當出具典當委托書、本人和委托人的有效身份證件、法人委托書等。 二、當戶是單位的，經(jīng)辦人員應當出具單位證明和經(jīng)辦人的有效證件。 一、辦理收當、續(xù)當與贖當，當戶均應當出具本人的有效證件。 (五 )每年度要請有專業(yè)資質(zhì)的會計師事務所進行全面的審計。 (三 )嚴格審查每筆典當資金利息和綜合費用的計算準確程度。 三、典當業(yè)務審計 (一 )嚴格審查典當業(yè)務的程序，權(quán)限的執(zhí)行，各項手續(xù)的完整程度。 (三 )審計收支的計劃執(zhí)行情況是否真實，收支是否合理。 二、收支審計 (一 )嚴格審查收支兩條線的執(zhí)行情況，收支手續(xù)是否齊全。 (二 )審計人員要一絲不茍的對財務的帳表、帳帳、帳證、帳實進行逐步、逐筆審計，審計憑證的要素是否齊全，往 來帳目是否清楚，資金流程、簽字手續(xù)是否完備。 典當有限責任公司 內(nèi)部審計制度 一、基本原則 為加強財務的督查審計力度，進一步完善財務工作，制 定內(nèi)部審計制度。各業(yè)務柜組內(nèi)部使用的重要空白憑證控制到份數(shù)，定期進行帳實核對。 (七 )重要空門憑證一律納入表外科目核算。 (六 )經(jīng)辦人負簽發(fā)重要空門憑證時，應進行銷號控制。 (五 )領用重要空白憑證時，應辦理領用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼。 (三 )重要空白憑證憑印刷廠印制清單或上級調(diào)撥單清點驗收，并及時登記入庫保管。 七、典當行重要空白憑證管理制度 (一 )典當行重要空白憑證主要有當票、銀行支票 (轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票 )以及抵押、質(zhì)押物 的憑證。 (六 )辦公室定斯或不定期對全體財產(chǎn)進行清理、檢查，每年年終結(jié)合會計決算，對財產(chǎn)進行一次全面清理，如發(fā)現(xiàn)無故丟失或故意損壞者，除照價賠償外，還將上報領導給予處分。 (四 )各部辦公使用 所有財產(chǎn)及低值易耗品，辦公室要分別建立登記簿，由各部辦理領用手續(xù)負責保管，公用物品由辦公室負責管理。 (三 )建立購物、領用登記制度，各部需要添置固定資產(chǎn)或低值易耗品，必須先填報認購單，交辦公室，辦公室根據(jù)行內(nèi)情況進行統(tǒng)一安排，可采用先調(diào)劑，如無法調(diào)劑，確需購買，由辦公室簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購買。 六、財產(chǎn)管理制度 (一 )全行干部員工要樹立愛護公物，人人有責的思想，不準隨意損壞公物，更不得劃公為私，如有損壞，照價賠償。 (四 )所有費用審批，實行總經(jīng)理一支筆制度，無總經(jīng)理簽字的費用單據(jù)，財務部不得報銷。 (二 )辦公用品采購：辦公用品的購買，先由各部門提出書面計劃表，包括數(shù)量、預計金額，交辦公室匯總，再經(jīng)總經(jīng)理批準后，送財務部作為辦理借支或報銷的依據(jù)，原則上一般不得超出預計金額，超過的應陳述正當理由。 (十 )為加強對出納工作的監(jiān)督，財務主管應對出納人員經(jīng)管的現(xiàn)金進行定期、不定期的清查，發(fā)現(xiàn)帳款不符或有其他不軌行為，應及時查明原因，報領導和有關(guān)部門處理。 (九 )現(xiàn)金存折由會計保管，密碼由出納員保留，取款時，由出納辦理，取款完畢，存折退歸會計保管。 (七 )建立現(xiàn)金日記帳，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證逐筆記載現(xiàn)金的收、付，并在記帳憑證上簽章，作為已經(jīng)記帳的依據(jù)，每日營業(yè)終了，應計算出當日現(xiàn)金的收入、付出及結(jié)余，做到帳款相符、帳帳相符。 (五 )現(xiàn)金收 付的各種原始憑證，必須經(jīng)過會計人員嚴格審查，并編制記帳憑證，出納人員應根據(jù)經(jīng)過審核的記帳憑證，才能辦理收款和付款業(yè)務。