【正文】 。 24 預(yù)算部 招標(biāo)清單及材料匯總明細(xì)表 工作流程 編制工程量清單基礎(chǔ)篇（清單報(bào)價(jià)格式），提報(bào)工程副總確定工程承包模式 ； 根據(jù)承包模式，預(yù)算部出具工程量清單招標(biāo)篇，工程副總簽發(fā)提報(bào)招標(biāo)部作為招標(biāo)依據(jù) ； 根據(jù)定額出具材料匯總明細(xì)單，提報(bào)工程部，作為工程材料使用進(jìn)度表的參考。 相關(guān)管理制度 一、 工地每一單項(xiàng)工程量驗(yàn)收上報(bào)或同下一施工工序交接前， （ 工程副總 ） 首先組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合 格后加蓋質(zhì)量合格證明，方可上報(bào)當(dāng)月工程量或進(jìn)行下一施工工序交接； 二、 工程量結(jié)算額超過 5萬元的， 分管主管須參與驗(yàn)收， 工程量結(jié)算額超過 10萬元的 ， 分管副總須 參與 驗(yàn)收； 三 、 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程竣工后維修事宜 , 在接到維修通知 24小時(shí)內(nèi)必須將維修事項(xiàng)進(jìn)行 落實(shí) 。 ? 23 月底工程量統(tǒng)計(jì)流程 每月 28日，項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員 （ 工程主管、分管副總 ） 共同對(duì)外包工程根據(jù)合同進(jìn)行核查驗(yàn)收 ?加蓋質(zhì)量合格證明 ?項(xiàng)目經(jīng)理 進(jìn)行工程量計(jì)算，并提報(bào)計(jì)算書 （含價(jià)格）?預(yù)算員進(jìn)行復(fù)核簽字， 裝訂成憑證并保管 ?施工隊(duì)簽字 ?預(yù) 算員 編制匯總表 ?分管副總簽字 ?財(cái)務(wù)登錄應(yīng)付賬款。 材料、機(jī)具入出庫(kù)流程 一 、 供應(yīng)主管驗(yàn)收 材料、機(jī)具 合格 后 運(yùn)至工地 ?項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)簽字驗(yàn)收規(guī)格型 號(hào)、質(zhì)量等級(jí)及數(shù)量 ?庫(kù)管員開具收料單或入庫(kù)單 ?庫(kù)管員簽字驗(yàn)收入庫(kù) ?庫(kù)管員將數(shù)量登記賬簿 ?庫(kù)管員月底匯總材料總量報(bào)供應(yīng)主管、 工程 副總； 二 、材料、工具等出庫(kù)：施工隊(duì)指定工人登記《領(lǐng)用本》進(jìn)行材料、工具的領(lǐng)取 ?庫(kù)管員清點(diǎn)出庫(kù)物品數(shù)量 ?雙方簽字確認(rèn) ?登記賬簿出庫(kù)數(shù)量 ?工程竣工后工人退還工具及剩余材料 ?庫(kù)管員檢查工具完好情況 ?庫(kù)管員辦理工具歸還手續(xù)，并重新登記入庫(kù) ?庫(kù)管員月底統(tǒng)計(jì)工具損失及材料浪費(fèi)的匯總報(bào)表，并由庫(kù)管員和項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字 ?項(xiàng)目經(jīng)理 作為工程量附件報(bào)預(yù)算部 。 22 材料計(jì)劃提報(bào)流程 一、 工程開工前 材料計(jì)劃提報(bào)流程： 工程副總根據(jù)圖紙，主持制訂詳細(xì)的施工方案?預(yù)算部制定材料明細(xì)匯總表 ?招標(biāo)主管進(jìn)行詢價(jià) ?項(xiàng)目經(jīng)理 根據(jù)工程計(jì)劃進(jìn)度 、圖紙 經(jīng)詳細(xì)計(jì)算提報(bào)材料、機(jī)具需求計(jì)劃 ?工程主管、分管副總核查簽字 ?項(xiàng)目經(jīng)理將需求計(jì)劃書 面報(bào)至招標(biāo)主管； 二、施工過程中材料計(jì)劃提報(bào)流程：施工員提報(bào)材料 需求 計(jì)劃 ?項(xiàng)目經(jīng)理 核查 簽字 ?報(bào)至招標(biāo)主管。 相關(guān)管理制度 一、工地每 一單項(xiàng)工程量驗(yàn)收上報(bào)或同下一施工工序交接前，項(xiàng)目經(jīng)理（工程主 管）首先組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后加蓋質(zhì)量合格證明，方可上報(bào)當(dāng)月工程量或進(jìn)行下一施工工序交接 ； 二、 工程量結(jié)算額超過 5萬元的，分管副總 、工程總監(jiān) 須共同進(jìn)行驗(yàn)收； 三、各工地租賃機(jī)具及材料在工地正常損耗（額）率不得超過 %（特殊租賃機(jī)具如 S鉤、扣件等易損類不得超過 5%）； 四、嚴(yán)禁工程施工人員、材料采購(gòu)人員利用工作之便，對(duì)業(yè)務(wù)方實(shí)施 “吃、卡、拿、要 ”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，給予通報(bào)、經(jīng)濟(jì)處罰直至開除； 五、 施工日記的格式、零星用工的使用、現(xiàn)場(chǎng)和施工隊(duì)伍的簽證必須符合有關(guān)的規(guī)定及使用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)表格（附件） ； 六、 項(xiàng)目工程開工及竣工，工程部須開具標(biāo)準(zhǔn)格式的《工程開工傳遞單》和《工程竣工傳遞單》在公司相關(guān)部門 進(jìn)行傳遞，以便部門間的開展工作。 工程 結(jié)算 一 、同建設(shè)方：每月割算一次 或按合同進(jìn)行結(jié)算； 二 、同勞務(wù)方：每月 26日 前 ，項(xiàng)目經(jīng)理 （ 工程主管 ） 預(yù)算員共同對(duì)外包工程根據(jù)合同進(jìn)行核查驗(yàn)收 ?加蓋質(zhì)量合格證明 ?項(xiàng)目經(jīng)理 進(jìn)行工程量計(jì)算，并提報(bào)計(jì)算書 （含價(jià)格） ?預(yù)算員進(jìn)行復(fù)核簽字 匯總原始資料 裝訂成憑證并保管 ?施工隊(duì) 伍 簽字 ?預(yù)算員 編制 匯總表 ?分管副總簽字 ?財(cái)務(wù)部審核簽字 ?總經(jīng)理簽字 ?財(cái)務(wù)登錄應(yīng)付賬款。 施工準(zhǔn)備 一、工程利潤(rùn)目標(biāo)的確認(rèn)：工程 總監(jiān) 提交利潤(rùn)目標(biāo) ?工程副總復(fù)核 ?總經(jīng)理審批?工程 主管 負(fù)責(zé)具體實(shí)施； 二、樣品選擇及材料計(jì)劃： 工程 總監(jiān) 組織 設(shè)計(jì)師、 項(xiàng)目部、 預(yù)算 部門、 成本 部門進(jìn)行材料會(huì)審，由項(xiàng)目經(jīng)理出具《材料統(tǒng)籌計(jì)劃表》轉(zhuǎn)至招標(biāo)部； 20 三、工程量清單的編制：預(yù)算員提報(bào)單位工程工程量清單（接到招標(biāo)部返回的材料參考價(jià)開始編制） ?工程副總簽發(fā) ?轉(zhuǎn) 招 標(biāo)部作為施工隊(duì)伍和材料的招標(biāo)依據(jù)； 四、發(fā)包模式的確認(rèn)：公司采用 包工包料、人工費(fèi)加輔料、純?nèi)斯べM(fèi)三種發(fā)包形式；工程副總負(fù)責(zé)召集預(yù)算、招標(biāo)部門確定工程發(fā)包模式 ?總經(jīng)理審批后實(shí)施； 五 、發(fā)包合同簽訂： 50000元以上由招標(biāo)部資源中標(biāo)者配合工程副總簽訂， 20210元以上工程主管負(fù)責(zé)簽訂 ， 20210元以內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。 裝飾工程 部 方案設(shè)計(jì)階段 工程 總監(jiān) 負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)思路及利潤(rùn)目標(biāo) ?工程副總復(fù)核 ?總經(jīng)理審批 ?工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)選擇設(shè)計(jì)師的范圍 ?工程 主管 向 招標(biāo)部下達(dá)設(shè)計(jì)單位招標(biāo)計(jì)劃書 ?工程 總監(jiān) 與 設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同 ?工程 總監(jiān) 向設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)任務(wù)書 ?工程副總、 工程總監(jiān) 、 設(shè)計(jì)師共同確認(rèn)初步設(shè)計(jì)方案 ?工程 總監(jiān) 組織相關(guān)部門進(jìn)行 評(píng) 審 ?提報(bào)建設(shè)單位會(huì)審直至定案。 材料商月 底對(duì) 賬 一、 月底對(duì) 賬 流程 每月 28日供應(yīng)員與各材料供應(yīng)商進(jìn)行對(duì) 賬 ，雙方簽字確認(rèn) ?供應(yīng)主管 核算當(dāng)月發(fā)生額并編制對(duì)賬單及匯總表（將原始單據(jù)裝訂成憑證并保管） ?工程 副總審查簽 字 ?財(cái)務(wù)主管 在每 張對(duì) 賬 單及匯總表上復(fù)核簽字 ?總經(jīng)理在匯總表上簽字 ?財(cái)務(wù)部掛應(yīng)付賬款 ； 二、 供應(yīng)部必須保證每月 28日前結(jié)束同材料商的對(duì) 賬 工作； 三、 每月同材料商的對(duì) 賬 結(jié)果必須經(jīng)對(duì) 賬 雙方共同簽字確認(rèn)，未經(jīng)公司授權(quán)者不得 19 代簽； 四 、 每月的對(duì)賬單據(jù)資料必須及時(shí)裝訂成憑證，以保證資料的完整性。 材料退貨流程 庫(kù)管員匯總擬退材料明細(xì) ?項(xiàng)目經(jīng)理 出具《退料單》 ?工程主管、供應(yīng)主管審核簽字 ?供應(yīng) 部負(fù)責(zé)辦理退訂手續(xù) ?退款交至財(cái)務(wù)結(jié)算中心 ?向財(cái)務(wù)主管索取收款憑據(jù) ?財(cái)務(wù)記賬 ?工程主管 月末 匯總報(bào)結(jié)算主管處。 三、 定點(diǎn)采購(gòu) 18 定點(diǎn)范圍：維修類 \五金耗材類 (土建 \裝修 )\水泥 \板材 \給排水管材 \油漆 \勞保用品等耗材類及價(jià)格變動(dòng)浮度較小的； 招標(biāo)部 下發(fā)價(jià)格確認(rèn)通知單 ?供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃到定點(diǎn)商處提取采購(gòu)材料 ?運(yùn)至工地辦理入庫(kù)手續(xù)，各級(jí)驗(yàn)收人簽字確認(rèn) ?單據(jù)交至供應(yīng)主管 匯總統(tǒng)計(jì) ?供應(yīng)部與定點(diǎn)廠商進(jìn)行月底對(duì)賬并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)掛應(yīng)付款 。 材料采購(gòu)流程 一 、 1000元以下的材料采購(gòu) 招標(biāo)主管將材料計(jì)劃轉(zhuǎn)至供應(yīng)主管 ?招 標(biāo)部詢價(jià)考察 ?供應(yīng)部自行采購(gòu)并實(shí)施后續(xù)管理； 公司對(duì) 1000元以下價(jià)格的材料采購(gòu)原則上保證兩人共同進(jìn)行采購(gòu)； 招標(biāo)主管負(fù)責(zé)參考公司以往價(jià)格對(duì) 1000元以下新發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行比較審查，每月 30日前匯總報(bào)至 工程 副總。 其他相關(guān)管理規(guī)定 一、招標(biāo)成員不得無故退出投標(biāo)，若因要事外出可采取電話報(bào)價(jià)的方式；確因無法投標(biāo)須及時(shí)請(qǐng)假，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，否則處以該項(xiàng)目應(yīng)計(jì)招標(biāo)獎(jiǎng)金的 ； 二 、中標(biāo)結(jié)果公布后，招標(biāo)部全體成員須于當(dāng)天簽完內(nèi)部簽字流程，并于次日 9點(diǎn)前下發(fā)至供應(yīng)部或工程部，否則處以該項(xiàng)目應(yīng)計(jì)招標(biāo)獎(jiǎng)金的 ； 三 、中標(biāo)結(jié)果公布后但未下發(fā)價(jià)格確認(rèn)單出現(xiàn)廢標(biāo)，最低價(jià)廢標(biāo)者處以該項(xiàng)目應(yīng)計(jì)招標(biāo)獎(jiǎng)金的 ； 四 、招標(biāo)成員中標(biāo)的供應(yīng)商 /施工隊(duì) 伍不得降低材料質(zhì)量等級(jí)或變更技術(shù)參數(shù)，若經(jīng)要求仍不整改者，處以該項(xiàng)目應(yīng)計(jì)招標(biāo)獎(jiǎng)金的 2倍罰款； 五 、招標(biāo)成員因考察把關(guān)不嚴(yán)造成中標(biāo)隊(duì)伍素質(zhì)能力低下，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或由施工方原因延誤工期的（由招標(biāo)部及工程部共同確認(rèn)），處以該項(xiàng)目應(yīng)計(jì)招標(biāo)獎(jiǎng)金的 2