xx縣精制食油廠年產(chǎn)萬噸精制山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(doc29)-食品飲料(參考版)
2024-08-20 14:18本頁面
【正文】 項(xiàng)目進(jìn)展情況 正在申辦 。油茶山低改和基地建設(shè)不施農(nóng)藥化肥。 新增就業(yè) 情況 除加工廠和基地長年生產(chǎn)管理人員共 940人外，還可大量吸收農(nóng)村勞動(dòng)辦從事油茶山低產(chǎn)改造。 示范意義 行業(yè)帶動(dòng)情況 通過基地建設(shè)可帶動(dòng)活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。入世后，出口增加，價(jià)格上揚(yáng)，該產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。年產(chǎn)值由擴(kuò)建前 1億元左右增加到 3億元以上。三是彌補(bǔ)市場(chǎng)高檔烹調(diào)油 22 不足，改善人們生活。一是企業(yè)得利，新增利潤 3167 萬元；農(nóng)民受益，可增收 億元；國家增收，增稅收 6760 萬元。=20% 687 (3)生產(chǎn)能力利用率 =—————————— =20% 36000302142344 由此可見，銷售量或銷售單價(jià)只要達(dá)到預(yù)測(cè)值 20%水平即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表 年份 凈現(xiàn)金流量 萬元 凈現(xiàn)值 i=36 凈現(xiàn)值 i=35 1 5000 5000 5000 2 1498 3 2371 4 3245 5 3261 620 3277 累計(jì) 累計(jì) 21 3742 總計(jì) 58273 項(xiàng)目投資估算表 21 人民幣：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投 資比例（ %） 備 注 項(xiàng)目總投資 5000 1 固定資產(chǎn) 1700 靜態(tài)部分 1536 建筑工程費(fèi)用 259 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 878 安裝工程費(fèi)用 127 工程建設(shè)其它費(fèi) 172 基本預(yù)備費(fèi) 100 動(dòng)態(tài)部分 164 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 基地建設(shè)費(fèi) 1886 3 鋪底流動(dòng)資金 1414 盈虧平衡點(diǎn)分析 687 （ 1）銷售量平衡點(diǎn) =———————— =1996(噸 ) 1996247。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 年，小于基準(zhǔn)回收期 年，項(xiàng)目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達(dá) %和 %。設(shè)項(xiàng)目壽命期（生產(chǎn)期）為 20 年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為 58273 萬元。 利潤預(yù)算 經(jīng)測(cè)算，企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目第二年凈利潤 1388 萬元，第三年 2261萬元，第四年 3135 萬元，第五年 3151 萬元，第六年開始穩(wěn)定在 3167 萬元，詳細(xì)見企業(yè)利潤計(jì)算表。 （ 5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本 3%和 1%計(jì)。 （ 3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計(jì)在內(nèi)。 成本估算 （ 1）基本收益 已單獨(dú)計(jì)算，故成本計(jì)算中原毛油全部按外購計(jì)算，外購價(jià)目前為每噸 13000元，消耗量為每 噸毛油精制成 1 噸精制油。副產(chǎn)品皂腳收入占比重不大，忽略不計(jì)。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目 進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率 50%，第三年達(dá)產(chǎn)率 75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率 100%。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 5000 萬元，具體見總投資估算匯總表。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 12 個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38 個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1 車間、 2 車間、童坊基地、南山基地、樟村基地、臨湖基地、必姆基地七個(gè)二級(jí)核算單位，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門。 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 15 工藝方面要求 （ 1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路； （ 2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安 全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。同時(shí)，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。 勞動(dòng)保護(hù) 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會(huì)影響環(huán)境。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全中 和 沉 淀 分 離 水 洗 中性油 鹽 析 皂腳油 半精油 分離 真空干燥 真空脫色 過濾 脫臭 冷 卻 精濾 一級(jí)精油 14 衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。 （ 3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。 工藝技術(shù)方案 工藝流程 毛油 粗濾 化 驗(yàn) 計(jì)量 堿液 13
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