【正文】 √ √ √ 。但未提供記錄，而且清點和確認后本公司清點人員無簽字記錄。 入廠產品有交付記錄。也可要求填寫供方能力調查表。 √ 采購信息 采購驗證 7 查看采購信息是否充分、可靠？采購產品的要求是否明確、適宜？ 當供方的產品、程序、過程、設備和人員的變化會導致影響產品質量時，如何進行控制？ 是否按照規(guī)定過程進行采購？ 8 如何實施采購驗證 ?查看采購產品驗證記錄 ? 重要原材料的合同均有檢驗標準等。入庫時，根據(jù)產品入庫。 就采購回來的原材料和零部件的使用情況與各車間領導電話或現(xiàn)場溝通。 根據(jù)生產需求計劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等 上報領導批準后， 進行采購。 采用當面表述，書面計劃，電話溝通。 談到部門職責，工作崗位職責等。 建 立了本部門的質量目標，但未形成書面文件。 為了插接順利進行，公司還購進了 48 綜半自動插接機一臺。對重要用戶，提出設計開發(fā)新產品等。 方孔網(wǎng)退火的實驗，方孔網(wǎng)弧度、挺度的改進等方面。 根據(jù)公司各部門的反饋，生產中的檢查結果對產品質量、質量管理體系運行和有效性的持續(xù)改進進行策劃、安排。 √ √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編號 :Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 28 受審核部門 領導層 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 資源提供 總則 持續(xù)改進 13 本企業(yè)的人力、物力、財力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎設施、工作環(huán)境滿足 QMS 運行的需要？ 14 最高管理者如何對產品質量、 QMS 運行和 QMS 有效性的持續(xù) 改進進行策劃？最高管理者 /管代如何對企業(yè)的過程進行監(jiān)視和測量？ 15 最高管理者 /管代本企業(yè)今年在產品質量、服務、持續(xù)改進作了哪些工作？ 公司資源相對充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產需要。 根據(jù)管理評審確定的方向和措施，責成相關部門具體執(zhí)行，并及時上報。 管理評審每年進行， 符合要求。有些直接電話溝通。 調度會方式。 熟悉管理者代表職責。 明確了各部門的 職責。 √ √ √ √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 27 受審核部門 領導層 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內容、方法 現(xiàn)場記錄 質量管理體系策劃 職責和權限 管理者代表 內部溝通 8 最高管理者是否親自參與 QMS 策劃？ QMS 是否發(fā)生變更？策劃是否保持 QMS 的完整？ 9最高管理者是否確定了各部門的職責和權限？如何溝通？ 10 管代的職責是什么？如何履行職責？ 11 最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方式？ 12 管理評審的時間間隔和評審的內容是否符合要求？方針、目標、 QMS 適宜性、充分性和有效性是如何評價的？ 如何發(fā)現(xiàn)質量管理體系改進的機會和變更的需求？信息的輸入是否充分、足夠？管理評審輸出了哪些內容？ 管理評審提出的決定和措施的實施效果，有無跟蹤驗證情況？ 參與質量管理體系策劃。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關質量目標。以培訓、會議、文件下發(fā)學習形式等溝通。與公司的宗旨相適應。定期走訪重要顧客，了解顧客需求，回來后開會，并落實到責任部門。公司多以會議形式傳達。 質量手冊、 10 個程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）。 按照 PDCA的方法進行。各部門的劃分和職責。組織機構都有哪些？為什么進行質量體系認證？組織在制定、實施保持質量管理體系和持續(xù)改進其有效性中是否應用了過程方法，是否遵循 P、 D、 C、 A 方法？有哪些外包過程？如何進行控制？ 3 建立了哪些質量體系文件？ 4 與公司相關法規(guī)有哪些？以什么形式傳達？ 有什么證據(jù)？ 5 如何認識并向組織傳達“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？ 6 最高管理者是如何確定質量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應？是否包括質量和 QMS 持續(xù)改進？是否貫徹并溝通？ 7 最高管理者制定了哪些質量目標？是否分解到相關職能和層次？是否與質量方針一致？是否量化？可計算測量？質量目標的完成情況 ？ 無刪減。調度會中談到并保存有一定記錄。 相關預防制度、規(guī)定等。 切網(wǎng)票中規(guī)定的串網(wǎng)量統(tǒng)計，不合格品的留存等。工作有效。 半成品均標示，堆放基本整齊，設專人負責清理，有責任人標示牌。根據(jù)記錄可以追溯到各工作崗位。通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。售后退回網(wǎng)復檢時，車間工藝員等參與。 成品由檢驗查驗開合格證。 氣壓表的觀察，但未記錄。 千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示合格證。 10 查看如何規(guī)定識別產品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施？在有追溯要求的場合產品標識是否具有唯一性？ 工作日記上體現(xiàn)。 5） 生產中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準記錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結果？ 6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。各工段清楚自己的要求、標準。 操作規(guī)程齊全，設備達到技術要求。 日報表累計產量，愿意分析在各工段日記本上。記錄文件齊全。設備巡回檢查?，F(xiàn)場區(qū)域劃分有明確表識，提供輕松工作環(huán)境。 √ √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 23 受審核部門 聚酯網(wǎng) 車間 時 間 2020 年 9 月 2 日 依 據(jù)文件條款 審核內容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán)境 產品實現(xiàn)策劃 生產和服務提供的控制 6 為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？ 查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。檢修計劃有。 基本設備：整經機、織機、定型機、插接機等具足，空壓機、管道、水塔等也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室。調度會總結上次布置任務情況。各崗位均有崗位職責。據(jù)指標進行分析、評價質量目標的實現(xiàn)。 理解公司質量方針。部分未形成書面材料。用橡皮擦方孔網(wǎng)網(wǎng)面油污?？椌W(wǎng)的廢線頭等回爐，有交接手續(xù)。進行了許多防護工作，如裝箱前的檢查、證書的裝入等。 按標準、規(guī)定執(zhí)行。 有部分從造幣 廠帶回的銅網(wǎng)樣，看完后由生產技術部統(tǒng)一保管。相關產品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。 焊網(wǎng)確認為特殊過程，操作人具有焊工證，按照原焊網(wǎng)規(guī)程進行操作，填寫記錄和工作日記。可追溯到各工段責任。相關記錄保存。失準時，重新進行測量。工作日記本上有記錄。 7）產品放行、交付活動和交否受控？ 9 有哪些特殊過程需實施確認，規(guī)定是否正確？查看確認準則？ 查看設備是否經過認可、人員資格是否經過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施？查看是否按要求記錄、分析結果？查看再確認的規(guī)定與實施。 √ √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 20 受審核部門 銅網(wǎng)車間 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 生產和服務 提供過程的確認 標識和可追溯性 4） 查閱設備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。質量標準理解少。 操作規(guī)程齊全，操作方法合適，設備達到技術要求 。部分簽字不全。根據(jù)公司下達質量生產計劃隨時注意調整，確保及時完成產品的生產。提供各工序所需生產設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產品為合格品。慰問病號，給假，參加員工紅白喜事?？椌W(wǎng)空調維修報告。 √ √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 19 受審核部門 銅網(wǎng) 車間 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán)境 產品實現(xiàn)策劃 生產和服務提供的控制 6 為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？ 查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。檢修計劃有。 基本設備：整經機、織機、平網(wǎng)機、焊網(wǎng)機等具足，水電氣等配套也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室。黑板報、張貼通知等形式。 口頭，記錄無。 部門職責。 制定了書面化質量目 標，包含具體評價指標參數(shù)，批準清晰。 記憶、理解公司質量方針。 相關預防制度、規(guī)定等。 費線、費網(wǎng)等極有記錄。進行了許多防護工作。 按標準、規(guī)定執(zhí)行。按照要求進行保護。相關產品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。 相關工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。 熱處理、井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關資格，按照規(guī)程進行操作，填寫記錄或工作日記。 成品由檢驗查驗開合格證。失準時，重新進行測量。 7）產品放行、交付活動和交否受控？ 9 有哪些過程需實施確認，規(guī)定是否正確？查看確認準則？ 查看設備是否經過認可、人員資格是否經過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施？查看是否按要求記錄、分析結果？查看再確認的規(guī)定與實施。工作日記本 上有記錄。 √ √ √ √ 內部質量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 16 受審核部門 線材車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 4） 查閱設備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。 車間由企業(yè)標準。發(fā)生更改時，立即通知相關工序進行調整，有更改記錄。