【正文】 （5） “東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”三年有效，三年后重新評定。（4） 有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級供應商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級供應商。l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其它任何項有得0分的。l 凡評價得分800分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）。（六） 交付服務能力100 交付能力 服務能力特殊優(yōu)勢 供應商通過特殊優(yōu)勢資料，審核員現(xiàn)場驗證； 審核員審核中發(fā)現(xiàn)特殊優(yōu)勢，予以書面記錄；三、 評價原則：（1）有下列情況之一者，不能作為公司的供應商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)不能作為公司的供應商”的。產(chǎn)品開發(fā)負責的范圍能力。（三） 財務狀況100 營運能力：流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 效益及獲利能力：資產(chǎn)利潤率 償債能力分析：速動資產(chǎn)比率 （四） 產(chǎn)品研發(fā)能力200 產(chǎn)品設計、試驗的人員、手段和能力。四、 審核組現(xiàn)場體系審核內(nèi)容：（1） 質(zhì)量目標 （6）測量和監(jiān)控裝置的控制（2） 與顧客有關(guān)的過程 （7）顧客滿意（3） 設計和開發(fā) (8) 內(nèi)部審核（4） 采購 （9）不合格控制（5） 生產(chǎn)過程控制 （10）改進（二） 實物質(zhì)量200 項目檢測率≥85%,其中保安項、關(guān)鍵項、重要項檢測率100%。二、 評價標準：標準評價方面項目總得分評價內(nèi)容（一） 質(zhì)量體系管理能力500公司可以進行質(zhì)量體系評價的基礎：（1） 通過公司認可的第三方機構(gòu)ISO9001：2000標準或QS 9000標準認證。 保證供應商提供的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足規(guī)定的要求。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進行管理。6 特殊情況（或授權(quán)簽字），可以從合格供應商目錄以外的供應商中采購。該供應商相應產(chǎn)品納入“股份公司潛在供應商資源庫”進行管理。 分公司應定期對合格供應商的環(huán)境行為進行監(jiān)督評定(一般每年一次),重點評定其是否遵守國家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求。按《供應商質(zhì)量體系要求》定期對供應商實施第二方認證。 DFAC對合格供應商實行動態(tài)管理，合格供應商由分公司進行管理。 通過生產(chǎn)件批準合格的供應商由分公司向DFAC生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”（包括相應合格產(chǎn)品清單）報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”（附配套產(chǎn)品清單）并將發(fā)放清單書面通知分公司和DFAC財務部門。5．3潛在供應商資格的認可 分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及現(xiàn)生產(chǎn)需要組織產(chǎn)品開發(fā)部門、財務部門及分公司相關(guān)人員組成評審小組按〈〈潛在供應商資格認可標準〉〉對相關(guān)潛在供應商進行資格認可。(或由生產(chǎn)部授權(quán)的分公司相關(guān)人員)錄入DFAC潛在供應商資源庫。5 工作內(nèi)容陳述 潛在供應商的選擇 DFAC生產(chǎn)部負責按《潛在供應商資源信息庫的建設及管理辦法》建立DFAC潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實現(xiàn)DFAC相關(guān)部門及分公司資源庫信息共享?！渡a(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準；；；。4 職責 DFAC生產(chǎn)部 負責DFAC供應商選擇流程的引導和監(jiān)控； 負責DFAC《潛在供應商資源信息庫》的建設及管理維護； 分公司；。 本程序適用于DFAC對供應商選擇的管理。 采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。6 特殊情況按供應商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料,財務部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(或授權(quán)簽字)進行付款結(jié)算。 分公司依據(jù)質(zhì)量驗收標準對生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料進行入庫驗收。．7分公司負責按《供應商體系要求》和“供應商的第二方認證標準”定期組織對供應商的第二方認證。 ．5分公司負責采購件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。．3分公司負責采購合同的簽訂和合同的履行。．5 DFAC生產(chǎn)部采購管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財務部和分公司。．3 對通過初步詢價、報價和技術(shù)/工藝評審合格的潛在供應商由分公司與供應尚簽定產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議后,分公司按《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準。5 工作內(nèi)容陳述 DFAC采購管理流程 DFAC生產(chǎn)部采購管理室根據(jù)《潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法》組織建立DFAC潛在供應商資源信息庫，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應商資源庫選擇23家供應商，由DFAC潛在供應商資格認證小組按〈〈潛在供應商資格認證標準〉〉對其進行資格認證，分公司應將資格認證計劃和認證結(jié)果書面報DFAC生產(chǎn)部采購管理室備案。；《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準；；；；。 DFAC財務部 負責采購結(jié)算價格的確定及貨款結(jié)算。 認證小組:指由DFAC生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部門、財務部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應商資格認證的工作小組。 生產(chǎn)件:本程序中的生產(chǎn)件指由供應商向DFAC提供的用于汽車及發(fā)動機生產(chǎn)的零部件及毛坯。 本程序文件適用于對DFAC生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購過程的管理。 主要產(chǎn)品介紹（應包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價格等）；說明：請供應商填寫項目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。 企業(yè)獲各類機構(gòu)認證證書（復印件）；168。本推薦表可以分公司或部門名義、也可以個人名義推薦； 2．本推薦表可由股份公司以外的單位或個人填寫推薦，供應商也可自薦； 3．本推薦表按要求填寫完后交股份公司采購管理室歸口辦理； 4．其它資料可作為附件附后。 納入東風汽車股份有限公司潛在供應商資源庫168。 因特殊情況需要實施緊急采購而來不及對潛在供應商進行資格評審時，若以后仍準備長期從此供應商處采購，事后仍應組織對該供應商的資格評審及生產(chǎn)件批準并將該供應商納入合格供應商目錄進行管理。 潛在供應商目錄及潛在供應商資源信息庫實行動態(tài)管理，新增和取消的潛在供應商由采購管理室定期向相關(guān)部門發(fā)布。 潛在供應商資源信息庫根據(jù)使用情況分階段逐步實現(xiàn)信息查詢功能及在局域網(wǎng)上實現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享功能。 股份公司潛在供應商資源信息庫的使用、管理及維護 股份公司潛在供應商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負責以活頁文本或磁盤、光盤的形式匯編或在局域網(wǎng)上以網(wǎng)頁的形式供股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門及各分公司相關(guān)部門使用。 對滿足股份公司潛在供應商要求的企業(yè)信息資料由采購管理室（或由采購管理室組織分公司相關(guān)部門）按附件2的格式和要求進行信息資料錄入及編輯。 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負責收集并歸口整理與股份公司業(yè)務相關(guān)的國內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和各分公司相關(guān)部門可定期向采購管理室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并填寫《潛在供應商推薦表》（附件1）予以推薦。 股份公司選擇潛在供應商的原則發(fā)揮存量、相對集中、價格競標、質(zhì)量服務優(yōu)先的原則。股份公司潛在供應商相關(guān)信息的來源主要有以下幾個途徑：g. 股份公司現(xiàn)有合格供應商；h. 股份公司相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；i. 通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；j. 企業(yè)自薦；k. 通過在股份公司網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息；l. 其它途徑。3 術(shù)語 潛在供應商：經(jīng)調(diào)查確認具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。DFAC供應商協(xié)會的宗旨：l 建立供應商高層論壇機制，組織供應商與DFAC高層領導定期磋商、溝通和交流；l 組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢；l 促進供應商之間的管理和技術(shù)交流；l 先進管理方法的培訓、推廣和咨詢；l 新工藝、新技術(shù)的推廣和應用；l 管理和技術(shù)支持；l 供應商申訴和投訴；附錄1東風汽車股份有限公司潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法1 目的 旨在建立東風汽車股份有限公司（以下簡稱股份公司）規(guī)范的潛在供應商資源信息庫，以便股份公司充分利用國內(nèi)外優(yōu)秀的供應商資源，不斷優(yōu)化供應商結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場競爭力。協(xié)會選舉產(chǎn)生名譽會長、會長、副會長和秘書長，協(xié)會將成為供應商和DFAC聯(lián)系的橋梁和紐帶，成為供應商會員之家。DFAC的A類供應商（優(yōu)秀供應商）和B類供應商（合格供應商）可自愿報名并經(jīng)必要審核批準后即成為DFAC供應商協(xié)會的正式會員，對DFAC的供應商來說，成為DFAC供應商協(xié)會的會員代表著一份很高的榮譽。 對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽高、售后服務周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應商，DFAC將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激勵。l 需方有權(quán)就供方不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠；l DFAC的產(chǎn)品售后服務部門代表DFAC的用戶就產(chǎn)品質(zhì)量責任向DFAC生產(chǎn)整車、總成的分公司索賠，DFAC相關(guān)分公司向責任的供應商索賠；l 出現(xiàn)下列情況之一時，需方有權(quán)調(diào)整供貨合同中A、B點的供貨比例，直至取消合同和供貨資格并建議DFAC注銷其相應產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”。同時，應做好產(chǎn)品的售后服務工作；l 供方有權(quán)就需方無故不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠或申訴。供需雙方應全面貫徹落實國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和DFAC的質(zhì)量方針，開展以質(zhì)量責任經(jīng)濟賠償和質(zhì)量激勵為特征的用戶滿意活動，建立有效的質(zhì)量保證體系，實行總成質(zhì)量和整車（整機）裝調(diào)質(zhì)量負責制。DFAC的供應商在與DFAC各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時必須與DFAC各分公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》。第二方認證所需費用原則上由供應商承擔。審核時審核小組給供應商提供一份“DFAC第二方認證現(xiàn)場審核員違紀情況返饋表”，該供應商按要求如實填寫后郵寄給DFAC人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀行為，經(jīng)查實后DFAC將對責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格。為保證審核結(jié)果的公正性，審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果，然后書面通知被審核的供應商。2． DFAC第二方認證的程序為確保DFAC第二方認證做到公開、公平、公正，DFAC對第二方認證現(xiàn)場審核小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴格的要求。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級供應商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級供應商。（2）有下列情況之一者，該供應商納入DFAC的C級供應商：l 凡評價總得分〈1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）；l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評價項有得零分的； C級供應商必須經(jīng)過整改后作進一步的評價，才能確定能否通過DFAC的第二方現(xiàn)場審核。DFAC第二方認證評價標準見附錄4。 二、 第二方認證DFAC對現(xiàn)有供應商的第二方認證由DFAC各分公司按計劃組織第二方認證小組分期分批進行。 對于B類供應商：貫徹QS 9000標準，通過ISO 9000第三方認證；168。 2．對A、B、C三類供應商的質(zhì)量保證體系要求：168。1．供應商分類的基本原則：l A類： 影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件； 輛份資金占用大的零部件；l B類： 對整車（主機）質(zhì)量影響比較大； 有一定技術(shù)難度和風險； 輛份資金占用比較大；l C類： 對整車（主機）質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風險小、 輛份資金占用小。 第二節(jié) 供應商質(zhì)量體系要求及第二方認證一、 供應商質(zhì)量體系要求 為確保DFAC的所有供應商與DFAC質(zhì)量體系的配套實施，保證DFAC的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應商、DFAC以及用戶的共同利益，供應商必須與作為整車、主機廠的DFAC建立統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系。 對基本合格的供應商向其提出改進建議；168。168。各分公司制定供應商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則，評價采用定量打分的方式進行，做到公平、公正、公開。供應商質(zhì)量和數(shù)量驗收情況納入供應商評價體系，對于信譽較高的供應商應盡量實行進廠驗貨免檢，以提高收貨速度。DFAC對質(zhì)量保證能力較好的供應商實行雙標識合格證制度，雙標識的零件到貨時DFAC不再進行收貨質(zhì)量檢驗；供應商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗要求的，DFAC可將零件質(zhì)量驗收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗合格的零件不再進行進廠質(zhì)量檢驗；其它的零件供貨按DFAC質(zhì)量管理標準正常進行質(zhì)量驗收。采用直送供貨無法滿足DFAC準時制供貨要求的，供應商應當采取必要措施保證準時供貨（包括在DFAC周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合DFAC管理標準）?？窗灏l(fā)交的零部件，按DFAC看板管理的要求送達生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點；非看板供貨的零件準時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。DFAC各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際期量標準，期量標準以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險儲備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進的方式進行推進。第九章 精益生產(chǎn)、準時制供貨（JIT） DFAC實施精益化拉動式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設備、資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產(chǎn)品和服務。實行零庫存結(jié)算方式后，供應商在DFAC協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為12天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應商，DFAC分公司協(xié)配庫負責代其保管。與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實行零庫存結(jié)算方式后，協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財務結(jié)算的憑證。第四節(jié) 零庫存結(jié)算 DFAC對協(xié)配件的財務結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。供應商接到邀請函和標書后按標書的有關(guān)要求準備正式的投標書并按期參加招標會。招投標一般分為招標、投標、開標、評標、定標無個階段。公開招標是指采購