20xx銷售管理銷售管理制度銷售管理制度范本三篇(參考版)
2025-01-17 02:39本頁面
【正文】 。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。
第八條 嚴格遵守交貨日期。
第七條 受理訂貨的合同。
第六條 定價。
第五條 銷售計劃的立案。
第四條 事務范圍。
第三條 管轄。
第二條 目的。
篇三：銷售管理制度準則
銷售管理制度
第一條 依據。 第四十三條 在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協(xié)議對策，制定方針計劃，同時需邀請相關人員檢查其過程以確立對策。
第四十一條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務董事的認可。
第四十條 經常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求。
第三十九條 對于舊客戶及預定客戶方面的資料。另外，也可依此發(fā)覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業(yè)方面的缺陷；
第三十八條 營業(yè)部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員回覽。同時需持之以恒的徹底做好調查與事前的準備工作。
第三十五條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯(lián)系；使業(yè)務能迅速運作起來。 客戶管理
第三十四條 對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。整理，向全廠領導及有關部門反映，由有關部門提出改進措施，并列入全面質量管理工作。
第三十一條 收款業(yè)務原則上是由營業(yè)部門負責，但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。
第二十九條 營業(yè)經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調整后，再決定營業(yè)部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。 第二十七條 如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售帳中。
銷售額的計算及收款
第二十六條 在交納預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。
第二十四條 在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。
第二十三條 當生產接近完成時，應與工務科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當時日，通知交貨對象。
第二十一條 采購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，并依照材料分類，制作各種材料的采購、進廠的標準表后，交給工務科及銷售部門參考。
第十九條 營業(yè)部將生產委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給營業(yè)部。內容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第十六條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十四條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。
第十二條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。
第十條 廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好，隨時或有計劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1