房地產(chǎn)物業(yè)管理程序文件-wenkub.com
2025-05-09 13:39 本頁(yè)面
【正文】 — 職責(zé)分工應(yīng)明確 ,措施得力 。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 改進(jìn) ） COP 糾正預(yù)防措施管理程序 A/0 2/2 3)為向更高目標(biāo) /指標(biāo) /水平邁進(jìn) ,經(jīng)過(guò)水平對(duì)比尋找改進(jìn)機(jī)會(huì) . 采取措施 在擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)性或?qū)?xiàng)目質(zhì)量有一定影響時(shí) ,可考慮采取相應(yīng)的措施 . 糾正措施 預(yù)防措施 采取措施應(yīng)確保不合格不再 /防止發(fā)生 . 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果 . 改進(jìn)管理與控制 — 數(shù)據(jù)收集和整理是改進(jìn)的基礎(chǔ) 。 — 在管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求 。 e) 評(píng)價(jià)措施實(shí)施的有效性 . 程序與要求 策劃 應(yīng)充分利用下列信息源 ,策劃改進(jìn)的途徑和方法 : — 利用質(zhì)量方針貫徹實(shí)施的效果 ,評(píng)價(jià)其適宜性 。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 改進(jìn) ） COP 糾正預(yù)防措施管理程序 A/0 1/2 目的 對(duì)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施 管理和控制 ,確保質(zhì)量管理體系的有效性 . 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理 . 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過(guò)程改進(jìn)的管理 . 物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過(guò)程有關(guān)的改進(jìn) . 辦公室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn) . 相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過(guò)程的改進(jìn) . 過(guò)程識(shí)別 行為準(zhǔn)則 a) 首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo) /指標(biāo) 。 必要時(shí)管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱， 并由管理部存檔。 當(dāng) 服務(wù)完成交付給顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后 167。 當(dāng)物品在使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報(bào)上一級(jí)主要管理人員驗(yàn)證屬 實(shí)后，填寫(xiě)《不合格物品處理單》并呈請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。 原材料 質(zhì)檢員識(shí)別 標(biāo)識(shí) 記錄 輕微不合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格 糾正 驗(yàn)證 評(píng)審 處置 驗(yàn)證 167。 范圍 適用于公 司提供的各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程中不合格物品及服務(wù)的控制。 2) 不合格項(xiàng)糾正和糾正措施不力 ,效果不顯著應(yīng)由責(zé)任部門(mén)重新制定和實(shí)施糾正措施 。 c) 利 用審核組內(nèi)部會(huì)議 ,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行討論和確認(rèn) 。 e) 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正措施 ,并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證 . 程序及要求 策劃 審核準(zhǔn)備 組成審核組 文件準(zhǔn)備 糾正措施 末次會(huì)議 議 審核計(jì)劃 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核議 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 效果驗(yàn)證 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 2/3 策劃 工程技術(shù)科在管理者代表授意下 ,編制年度審核計(jì)劃 ,對(duì)審核準(zhǔn)則范圍、頻次和方法做出規(guī)定 . 審核實(shí)施前準(zhǔn)備 a) 每次審核管理者代表選擇審核組長(zhǎng)和審核員組成審核組 。 過(guò)程的識(shí)別 行為準(zhǔn)則 : a) 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格 ,且公正地獲取客觀證據(jù) 。 管理評(píng)審?fù)ǔ闀?huì)議形式，參加人員為各負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。 管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果，向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關(guān)閉。 A、審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； B、顧客的反饋：包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投 訴情 況統(tǒng)計(jì)分析； C、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)的結(jié)果：公司各類檢查的結(jié)果； D、預(yù)防和糾正措施的狀況：如對(duì)顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防 措施； E、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議； 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評(píng) 審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》； 管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 記錄編目、編號(hào) 記錄表式作為一種特殊文件 ,執(zhí)行《文件控制程序》中編目標(biāo)識(shí)規(guī)定 。 c) 按規(guī)定及時(shí)收集 ,保證其連續(xù)性、完整性 。 4 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 1/3 目的 為證明項(xiàng)目質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系
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